【正文】 分析 ....................................... 22 第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ...................... 22 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ....................................... 22 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 ....................................... 22 第一節(jié) 建 設(shè)地點(diǎn) ........................................ 24 第二節(jié) 建設(shè)條件 ....................................... 24 第三節(jié) 原材料供應(yīng) ..................................... 26 第六章 工程技術(shù)方案 .......................... 26 第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 ............................... 26 第二節(jié) 工藝流程和消耗指標(biāo) .............................. 28 第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案 ................... 44 第一節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸 ................................ 44 第二節(jié) 給排水與消防 .................................... 45 第三節(jié) 供電及通訊 ...................................... 47 第四節(jié) 管線綜合布置方案 ................................ 48 第八章 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能 ................. 49 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) ....................................... 49 第二節(jié) 安全防護(hù) ....................................... 49 第三節(jié) 節(jié) 能 ......................................... 50 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 ....................... 57 第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) ................................... 57 第二節(jié) 勞動(dòng)定員、人員來源及培訓(xùn) ......................... 57 第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排 ................... 57 第十一章 投資估算及資金籌措 .................... 60 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 .................................. 60 第二節(jié) 投資估算 ........................................ 61 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ............................ 62 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .................................... 62 第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................... 64 第三節(jié) 不確定性分析 .................................... 64 第四節(jié) 綜合評(píng)價(jià) ..................................... 65 5 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 一、項(xiàng)目名稱 、建設(shè)單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 120 萬平方米 新型 環(huán)保合成樹脂瓦生產(chǎn) 項(xiàng)目 建設(shè)單位： 玉溪市恒宇新型材料有限 公司 建設(shè)性質(zhì)：新建 企業(yè)性質(zhì)：有限公司 法人代表：楊彥春 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 玉溪 市 紅塔區(qū) 工業(yè)園區(qū)觀音山 工業(yè) 片 區(qū) 三、 主辦單位基本情況 玉溪市恒宇新型材料 有限公司是 自然人發(fā)起成立的 民營(yíng)企業(yè)，公司工商注冊(cè)號(hào) 530402100031526，注冊(cè)資本 250 萬元，法定代表人 楊彥春 ，主營(yíng) 新型環(huán)保合成樹脂瓦 產(chǎn)品 生產(chǎn)、加工、銷售 等?？刂茖?duì)環(huán)境的污染，節(jié)約能源。廠區(qū)道路 3670 平方米，綠化面積 6730平方米 。 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，每年可 上繳稅收 670 余 萬元，解決 80 余人的就業(yè) 9 問題， 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對(duì)于加快發(fā)展新興的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶具有非常重要的意義， 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 2020 年，玉溪市實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年增加 億元， 增長(zhǎng) %；全部工業(yè)增加值完成 億元，比上年增加 億元，增長(zhǎng) %；規(guī)模以上工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn) 億元，比上年增加140 億元，增長(zhǎng) %。完成工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè) 50 萬平方米； 紅塔區(qū) 地處滇中腹地 ，玉溪轄區(qū)的中心位置 ，位于北緯24176。市區(qū)中心 —— 州城，海拔 1630 米，境內(nèi)最高點(diǎn) —— 高魯山海拔 2614 米，最低點(diǎn)是紅塔區(qū)與 通?？h 交界處的曲江河灘海拔 1502 米。不含紅塔集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，按可比價(jià)計(jì)算增長(zhǎng) %。”當(dāng)建筑節(jié)能的概念在全球范圍內(nèi)越來越深入人心的時(shí)候，環(huán)保、隔熱、保溫、耐腐等性能與防水性一樣成為屋頂材料 必不可少的內(nèi)涵。塑料復(fù)合瓦作為一種新型屋面材料正在異軍突起。目前，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣的“平改坡”工程用的屋面材料要求具備重量輕、色彩豐富艷麗、防水性能好、施工簡(jiǎn)單、價(jià)格適中等特點(diǎn)。在現(xiàn)場(chǎng)組裝生產(chǎn)的成品住宅。 住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化 水平的高低，主要由兩方面來衡量：一是改變傳統(tǒng)的住宅建造方式，提高生產(chǎn)的工業(yè)化和現(xiàn)場(chǎng)裝配化水平，盡量減少甚至避免現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè) 。 16 同時(shí)，玉溪市工業(yè)集聚園 充分發(fā)揮資源、區(qū)位、產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢(shì)，逐步形成了以 新材料新能源、生物醫(yī)藥、機(jī)械 加工為產(chǎn)業(yè)特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，為招商引資搭建了良好的平臺(tái)。堅(jiān)持把發(fā)展壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)作為核心任務(wù)，把玉溪建成全國(guó)知名的裝備制造基地，構(gòu)建起滇中面向東南亞的綜合物流樞紐，推進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展向深加工、高附加值、外向型轉(zhuǎn)變。重點(diǎn)扶持科技型、外向型、就業(yè)型、資源加工型、勞動(dòng)密集型、扶貧開發(fā)型等民營(yíng)企業(yè)加快發(fā)展，以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。眾多 PVC 波浪瓦（板）企業(yè)正面臨技術(shù)上新的突破。通過音位測(cè)定實(shí)驗(yàn)表明，在遭受暴雨、冰雹、大風(fēng)等外界影響時(shí)，樹脂瓦都能很好吸收噪音。 卓越的自防水性能 合成樹脂瓦所選用的高耐候性樹脂本身致密且不吸水，不存在微孔滲水的問題。 絕緣 該產(chǎn)品的另一個(gè)技術(shù)性是不導(dǎo)電，遇到意外放電也會(huì)完好無損。其基本配方如下： 配方說明： 合成樹脂瓦配方 (PMMMA/PVC/PVC) 原料 1 (芯層 ) 2 內(nèi)表層 3 表層 PVC 100 100 Pmma 復(fù)合穩(wěn)定劑 45 45 潤(rùn)滑劑 23 共擠樹脂用量 填充劑 40200 35 改性劑 8 8 顏料 適量 適量 23 份 （ 1） 表層材料采用耐候性優(yōu)異、加工流動(dòng)性及沖擊好的 PMMA（改性丙烯酸酯橡膠）材料，或改性 ASA 材料。建設(shè)地點(diǎn)具有如下特點(diǎn)： 場(chǎng)地目前為 工業(yè)用地，場(chǎng)址內(nèi)沒有大的地形起伏，有利于節(jié)約一次性投資。 水系比較發(fā)育， 玉溪 大河（又名州大河）橫貫其間，河流的主干和支干流總長(zhǎng)達(dá) 350 多千米，河網(wǎng)密度為 ，水資源年均總量為 億立方米，其中地下水占 29%，屬 珠江 水系。 26 四、地震烈度 依據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 ( CB500112020 ),本項(xiàng)目抗震設(shè)防烈度 8度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，第一組。 27 投資方 提供的有關(guān)技術(shù)資料。 30 單螺桿擠出機(jī) 生產(chǎn)能力： 6— 55kg/h 螺桿直徑：Φ 50mm 螺桿長(zhǎng)度： 1500mm 螺桿長(zhǎng)徑比： 300:1 螺桿轉(zhuǎn)速： 10— 110r/min 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率： 加熱功率：機(jī)筒 4179。 中心高： 1000mm 外形尺寸： 1200179。 一 ） 擬建建 (構(gòu) )筑物 本項(xiàng)目 總占地 40000 平方米（合 60畝），主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括 原料混合 車間、 擠出 車間、 壓飾 車間、 后處理 車間） 廠房 9600 平方米 、倉庫 8000 平方米 、辦公用房 7500 平方米 、職工食堂 600 及其配套設(shè)施 建筑面積 900 平方米。 35 生產(chǎn)車間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控制室可采用水磨石地面或鋪地磚。 主要建（構(gòu)）筑物明細(xì)表 序號(hào) 名稱 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積 （平方米） 層數(shù) 備注 1 生產(chǎn)車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 9600 1 1車間 3200 1 2車間 3200 1 3車間 3200 1 2 辦公樓 框架 7500 3 3 食堂 600 1 4 中央控制室 400 1 36 5 傳達(dá)室及其他配套 磚混 500 1 6 原料及成品倉庫 輕鋼 8000 1 7 合計(jì) 26600 三、商業(yè)模式 一）、項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)策略： （一）、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)管理 組織模式 根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)的特殊性，先在 玉溪市恒宇新材料有限 公司現(xiàn)行管理體系內(nèi)設(shè)置產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)車間，下設(shè)原料預(yù)處理、 連續(xù)生產(chǎn)、后處理三個(gè)工段點(diǎn)，按公司 管理模式設(shè)置職能管理機(jī)構(gòu)和管理規(guī)程。 成本管理 公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較高，工藝流程較復(fù)雜，但機(jī) 械化的程度高、因而降低了勞動(dòng)力成本。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 39 按既定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的使用價(jià)值具有通用性，市場(chǎng)客戶為大眾化的相關(guān) 企業(yè)，產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值主要通過目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)銷商代理銷售來實(shí)現(xiàn)。 公司組織結(jié)構(gòu)如下： 40 （二）、部門職能簡(jiǎn)介 董事會(huì)：由公司股東代表 組成，是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)，投資，利潤(rùn)分配等各項(xiàng)重大方案和基本管理制度，并負(fù)責(zé)聘任總經(jīng)理。 公司顧問：對(duì)公司各部門的項(xiàng)目策劃和發(fā)展方向進(jìn)行指導(dǎo)和修正，提供有利于公司健康良好發(fā)展的建議和思路。 人事匹配圖如下： 匹配 影響 績(jī)效考核管理 本公司將制定各類員工績(jī)效考核管理表，從工作態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成度三個(gè)方面對(duì)被考核者進(jìn)行較為系統(tǒng)、全面的考核，并將考核標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化，考核結(jié)果量化。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價(jià)的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點(diǎn)及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構(gòu) 筑物、道路及動(dòng)力設(shè)施。 倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設(shè)，位于生產(chǎn)車間東側(cè)，包括原材料和成品倉庫為 1 座單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑，建筑面積 8000平方米。所有道路均為混凝土雙坡路面，縱坡 2%，橫坡 %。 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè) 敷設(shè)排水管道 系統(tǒng)。消防給水管采用焊接鋼管。 (四 )本項(xiàng)目 場(chǎng)區(qū)園區(qū)主路下設(shè)有 10KV 供電支線 電纜 ，可直接接入變配電室。各種管 線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時(shí)，應(yīng)遵循如下原則： (1)壓力流管讓重力流管； (2)小管徑讓大管徑； (3)給水管盡量在污水管上面； (4)易彎曲管讓不易彎曲管； 49 (5)臨時(shí)性管線讓永久性管線； (6)工程量小的管線讓工程量大的管線。 二、勞動(dòng)安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。 各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。 電動(dòng)機(jī)的最佳負(fù)荷率為 70~90%,減少電動(dòng)機(jī)的空載損耗或輕載損耗 ,是 設(shè)備 節(jié)電的主要途徑之一。線路的短路保護(hù)采用自動(dòng)空氣開關(guān) ,電動(dòng)機(jī)過載保護(hù)采用熱繼電器。廠房外墻門窗以普通鋁門窗為主 ,風(fēng)壓 280kg/sqm,水密 35kg/sqm,氣密 8m/,選用 5mm 無色透明玻璃 ,根據(jù)玻璃熱工參數(shù) ,5~6mm 的無色透明玻璃傳熱系數(shù)為 。 通風(fēng)節(jié)能 根據(jù)各車間熱平衡和風(fēng)量平衡計(jì)算 ,同時(shí)根據(jù)勞動(dòng)強(qiáng)度和高溫環(huán)境操作點(diǎn) ,設(shè)置相應(yīng)的車間通風(fēng)系統(tǒng) ,合理協(xié)調(diào)進(jìn)、排氣口面積 ,提高廠房自然通風(fēng)效果。 采用比功率低的螺桿雙級(jí)壓縮機(jī) ,相比單級(jí)螺桿壓縮機(jī)節(jié)能約15%左右 ,排氣量可增加 2%~18%。 生產(chǎn) 加工采用先進(jìn) 成熟 的加工設(shè)備等 ,不僅加工精度高 ,質(zhì)量穩(wěn)定 ,生產(chǎn)效率高 ,而且可減少設(shè)備數(shù)量、占地面積和機(jī)加工工時(shí) ,可提高工作效率 10~30%,從而節(jié)省能源。