【正文】 時叫隨時到”、“遇到難題隨時組織會商”，決不因?qū)徲?jì)而耽誤工程的實(shí)施進(jìn)度，萬頃良田等安置房項(xiàng)目、校舍安全工程、沿江公路及機(jī)場路綠化提升項(xiàng)目及北二環(huán)、人民路等城區(qū)道路和“大交通”重點(diǎn)工程項(xiàng)目的標(biāo)底審計(jì)，都在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)順利完成，為項(xiàng)目招標(biāo)提供了準(zhǔn)確合理的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。為加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃性，我們充分發(fā)揮“三責(zé)聯(lián)審”領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)作用，強(qiáng)化經(jīng)審項(xiàng)目的計(jì)劃管理。為加強(qiáng)內(nèi)審指導(dǎo)，強(qiáng)化內(nèi)審管理，我局下發(fā)了《xx年區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見》，根據(jù)市內(nèi)審工作考核辦法并結(jié)合實(shí)際，出臺了《區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作績效考核辦法》，從基礎(chǔ)管理、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、工作規(guī)范、成果業(yè)績五個方面，進(jìn)行量化考核打分，考核結(jié)果作為報送區(qū)政府年度審計(jì)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人的重要依據(jù)。二、創(chuàng)新管理，突出效率、權(quán)威，努力提高審計(jì)開放程度面對黨委政府和人民群眾對審計(jì)工作的新要求、新期盼，以及不斷增加的審計(jì)任務(wù)，我們創(chuàng)新管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在擴(kuò)大審計(jì)開放程度上下功夫，在提升審計(jì)質(zhì)量上做文章，努力提高審計(jì)權(quán)威和群眾的認(rèn)可度。(二)大力推進(jìn)審務(wù)公開。(三)全面提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。重新修訂獎勵辦法，突出對優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的獎勵，對獲市以上各類優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目分別給予重獎，今年，在市局組織的優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評比中，有2個項(xiàng)目分別獲優(yōu)秀獎和表彰獎，有5個項(xiàng)目獲市局單項(xiàng)獎，在開展的政府債務(wù)性審計(jì)中，我局被市局表彰為組織工作先進(jìn)單位。對累審累犯不積極進(jìn)行審計(jì)整改的單位，或?qū)徲?jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有共性的問題，由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)政府組成人員會議上進(jìn)行點(diǎn)評，力促審計(jì)整改到位。“基于審計(jì)項(xiàng)目管理的數(shù)字化方式及其應(yīng)用”，獲得xx年度省信息化成果優(yōu)秀獎，獲xx年度中國信息化(審計(jì)領(lǐng)域)成果獎。深入開展公務(wù)員職業(yè)道德教育活動，牢固樹立“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)價值理念和文明形象，開展了職業(yè)道德大討論，黨員干部認(rèn)真撰寫心得體會文章，并舉行了演講比賽。積極參與文明城市創(chuàng)建活動，組織全局黨員志愿者深入社區(qū)、路段大力開展文明結(jié)對創(chuàng)建，以自己的實(shí)際行動帶動和影響市民行成良好的行為習(xí)慣。對固定資產(chǎn)審計(jì)等敏感崗位，進(jìn)一步完善審計(jì)項(xiàng)目管理和外聘人員參與工程審計(jì)管理，形成有效制約機(jī)制。自家電下鄉(xiāng)工程實(shí)施以來，就把此項(xiàng)工作列為政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目，進(jìn)行督查督辦。二是由區(qū)政府制定印發(fā)了《區(qū)家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》，對家電下鄉(xiāng)工作各個環(huán)節(jié)都明確了責(zé)任部門和工作要求。通過全方位、深層次、多領(lǐng)域的宣傳，提高了農(nóng)民群眾對家電下鄉(xiāng)政策的知曉率，增強(qiáng)了農(nóng)民群眾購買家電產(chǎn)品的積極性。二是實(shí)施承諾制度，對每個通過考核的網(wǎng)點(diǎn)都與區(qū)“家電下鄉(xiāng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室簽訂承諾書。通過努力，區(qū)家電下鄉(xiāng)兌付率自20**年下半年以來一直處于全市前列，極大調(diào)動了銷售網(wǎng)點(diǎn)積極性。四、抓監(jiān)管，確保網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營井然有序。（二）全面開展家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)整治活動。從檢查效果看，各銷售網(wǎng)點(diǎn)都能夠嚴(yán)格執(zhí)行家電下鄉(xiāng)相關(guān)政策，全面、真實(shí)、及時將家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售信息錄入信息系統(tǒng)，沒有發(fā)現(xiàn)虛假銷售套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金等違規(guī)問題。留存號碼空號、無人接聽、號碼和聯(lián)系人不符等現(xiàn)象時有發(fā)生，給回訪工作帶來了很大難度。對新家電下鄉(xiāng)系統(tǒng)還不夠了解，關(guān)于系統(tǒng)里進(jìn)銷存臺帳不知如何操作，導(dǎo)致我區(qū)有個別網(wǎng)點(diǎn)的時銷存臺帳沒有規(guī)范建立、建全。五、存在問題在家電下鄉(xiāng)工作開展過程中，存在一些問題，隨著家電下鄉(xiāng)管理工作不斷改進(jìn)，逐步完善。尤其是20**年5月1日到7月30日組織的為期三個月家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)清理整頓活動，時間最長、檢查最全、效果最明顯。指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售專區(qū)（柜），認(rèn)真履行服務(wù)承諾，做好貨源組織工作，不缺貨、不斷貨，誠信經(jīng)營，守法經(jīng)營。三、做好服務(wù)，做到有疑必答，有求必應(yīng)。除組織有關(guān)人員參加省、市組織的培訓(xùn)外，區(qū)商務(wù)局還組織各網(wǎng)點(diǎn)電腦操作人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)使用、信息錄入等專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并且利用督查機(jī)會對每個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場操作演示，“手把手”培訓(xùn)，保證了銷網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量。選好銷售網(wǎng)點(diǎn)是做好家電上鄉(xiāng)工作的基礎(chǔ)。（二）加強(qiáng)宣傳，全面普及家電下鄉(xiāng)政策。通過成立機(jī)構(gòu)、宣傳政策、審批網(wǎng)點(diǎn)、組織銷售、審核兌付、加強(qiáng)監(jiān)管等措施，推動了家電下鄉(xiāng)工作的健康發(fā)展。今年，我局相繼獲區(qū)依法治理工作先進(jìn)集體、先進(jìn)基層黨組織、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)黨組織先進(jìn)單位、黨建工作先進(jìn)集體和文明誠信機(jī)關(guān)等榮譽(yù)稱號。(四)以預(yù)防腐敗為重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)。為提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平，邀請市局的專家對全局人員開展了為期三天的集中培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋業(yè)務(wù)知識、信息寫作、文化建設(shè)等方面。(一)以提高基層黨組織戰(zhàn)斗力為核心，不斷加強(qiáng)組織建設(shè)。深化ao系統(tǒng)應(yīng)用，擴(kuò)大運(yùn)用成果，提升計(jì)算機(jī)審計(jì)的能力，堅(jiān)持做到ao應(yīng)用的全覆蓋，即:100%的人員用ao，100%的項(xiàng)目用ao，100%的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)ao與oa對接。為進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)權(quán)威，推動審計(jì)工作落實(shí)，我們積極爭取區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持，建立“三項(xiàng)”制度，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位。一是強(qiáng)化質(zhì)量意識。堅(jiān)持從項(xiàng)目計(jì)劃開始，廣泛聽取群眾意見，主動通過報紙、信函、上門征求意見等形式，充分聽取政府及社會各界對審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的意見，全面征集審計(jì)項(xiàng)目，計(jì)劃批準(zhǔn)后，通過一定的形式進(jìn)行公告，擴(kuò)大知曉率。以《中華人民共和國審計(jì)法》修訂施行六周年為契機(jī)，多形式、多方位、多角度地開展審計(jì)法宣傳活動。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審工作的信息宣傳，《區(qū)教育局出臺內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《區(qū)以“主題活動”促內(nèi)審工作》、《區(qū)農(nóng)辦：采納審計(jì)建議出臺“三資”管理制度》等多篇信息被中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會網(wǎng)站、內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)站及雜