xx集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理辦法(完整版)
【正文】 辦公用品的分類。第六條管控機(jī)制：分管辦公資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人每月底對(duì)照采買申請(qǐng)單，與申購(gòu)單位對(duì)接，確認(rèn)采買是否及時(shí)到位；：分管辦公資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人每月底與申購(gòu)單位對(duì)接，確認(rèn)所購(gòu)辦公用品在使用過(guò)程中是否質(zhì)量?jī)?yōu)良耐用；：行政部長(zhǎng)及分管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人每季度在所購(gòu)辦公用品中抽查35項(xiàng)，去市場(chǎng)上進(jìn)行實(shí)地調(diào)查比對(duì)，采購(gòu)價(jià)不得高于市場(chǎng)零售價(jià)；：每月28日前，資產(chǎn)外務(wù)主管將當(dāng)月采購(gòu)明細(xì)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，于OA平臺(tái)進(jìn)行公布；：行政事務(wù)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)工作，并制定年度維修方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第二條采購(gòu)范圍本制度所指的辦公用品是指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙簿、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。相關(guān)審批流程必須在采買后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)至集團(tuán)公司。第二篇：公司辦公用品采購(gòu)管理辦法公司辦公用品采購(gòu)管理辦法（暫行）為加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買。、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)成立專項(xiàng)采購(gòu)工作小組，依法組織實(shí)施招投標(biāo)。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。第一條辦公物品購(gòu)買原則為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第三條辦公物品采購(gòu)過(guò)程在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。第三條 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。第十一條 凡屬耐用品類，按部室崗位、確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，綜合部設(shè)專人協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。第十七條 凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十三條 員工離職時(shí)，所在部門經(jīng)理對(duì)照員工辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳清收其所領(lǐng)辦公用品。第三、四類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程： 各部室填寫《辦公用品需求表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→綜合部經(jīng)理審核（簽字）→領(lǐng)取發(fā)放（每月15日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日順延），同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門領(lǐng)用情況。第五條 本辦法所指辦公用品分為：耐用品：第一類：辦公家具。二、物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格；確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。二、付款采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列
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