【正文】 機(jī)器造型 熔煉 鑄鋼： GB/T113521988 鑄鐵： GB/T94391988 澆鑄（循環(huán)流水線） 打磨，清理（拋丸清理室） 檢 驗(yàn) 機(jī)械加工 檢 驗(yàn) 性 能檢測(cè) 成 品 原材料進(jìn)廠（符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)） 第八章 環(huán)境保護(hù) 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 19 一、 本項(xiàng)目執(zhí)行的相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強(qiáng)資金資本的運(yùn)行管理，推行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系， 使企業(yè)的管理水平與國際先進(jìn)水平接軌，真正實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)（管理體制見附圖） 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 21 二、 工作制度與勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，確定工 作制度為 8 小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行二班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為 300天。 四、 銷售管理 公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善， 在全國家都設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)。 設(shè)備價(jià)格 國內(nèi)設(shè)備按現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì)。 綠化費(fèi)預(yù)留。資金來源為 :固定資產(chǎn)投資 900萬元 中：申請(qǐng)貸款 (或融資 )500 萬元（貸款年利息按 %進(jìn)行估算），企業(yè)自籌 700 萬元； 流動(dòng)資金也由企業(yè)自籌解決。 銷售費(fèi)用： 由 于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立 ，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的 3%計(jì)算，為 。 = 17%247。 c)利潤，第 1 年為 萬元 ,第 2— 13 年每年為 萬元。 1200萬元 ) 100% =% 有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) A)項(xiàng)目人均產(chǎn)值率 =3300萬元 /120人 = /人 B)、就業(yè)效果指標(biāo) =新增就業(yè)人數(shù)247。項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看 ,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 .因此 ,該項(xiàng)目的建設(shè)無論從財(cái)務(wù)上講 ,項(xiàng)目建設(shè)可行度高 ，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益 ,它創(chuàng)造了 120 個(gè)再就業(yè)崗位，項(xiàng)目建設(shè)通過了對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，從項(xiàng)目全面分析評(píng)價(jià)來看，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭(zhēng)取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。 1200萬元 = 人 /萬元 C）、國家收益分配比重 =項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益247。 投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率 =生產(chǎn)期年平均利潤總額247。 三、 利潤總額 年總利潤＝估算銷售收入－總成本－稅金 ＝ 3300萬元 2634萬元 ＝ 正常年（第 3 年）利潤總額為 。 二、銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算 銷售收入估算 項(xiàng)目建設(shè)周期 1 年，投產(chǎn)期 2 年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。 項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量 600KWA ,電力價(jià)格為 /度，地方電價(jià)水平估算。 鋪底流動(dòng)資金按全部流動(dòng)資金的 30%計(jì)列。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 國內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 3%計(jì)。與此同時(shí)公司始終 以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象， 為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國和世界提供條件。企業(yè)用工 完全可在 當(dāng)?shù)卣泄?，增加?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 三、 污染物處理方案 廢氣處理方案 廢氣主要產(chǎn)生于中頻熔化過程中排出的煙氣， 廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為 Ca(OH)2和 NaOH溶液，其工藝過程為：廢氣依次通過噴淋塔、四級(jí)旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機(jī)排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補(bǔ)充和排放主要為廢氣降溫而備，無害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運(yùn)至渣場(chǎng)。電源由 澡下 變電所采用 1 萬千伏高壓電送至廠區(qū)的變電站，供電能力為 600KWA。 四 、廠區(qū)土建設(shè)計(jì) 以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)方針，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)汽車零部件產(chǎn)品提供條件，在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照 綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置，生產(chǎn)車間面積 為 4000 平方米、綜合大樓 1200 平方米、職工宿舍（食堂等附屬建筑物）為 1800平方米 （ 廠區(qū)建筑規(guī)劃總平面圖） 。 項(xiàng)目建設(shè) 由 奉新新洲工程機(jī)械 有限公司 組織項(xiàng)目實(shí)施，本次項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力的要求，新征用 50 畝工業(yè)用地，新建 工程機(jī)械斗齒配 件生產(chǎn)以及所需的生產(chǎn)廠房和相關(guān)的配套設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備等。L、 Hensley 、 Liebherr 和其它型號(hào)的挖掘機(jī)上的斗齒和齒座。 國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)出口增長較快， 20xx－ 20xx年的年復(fù)合增長率達(dá)到 64％。中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)民占全國總?cè)丝诘拇蠖鄶?shù)，農(nóng)村的發(fā)展是關(guān)系到中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的重中之重，尤其是近幾年來，國家把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心從城市開始向農(nóng)村逐步傾斜，新農(nóng)村建設(shè)新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 11 更是把它提升 到了一個(gè)新臺(tái)階。為此， 公司提出建設(shè)計(jì)劃是非常及時(shí)的，也是具有戰(zhàn)略眼光的。從政策環(huán)境來看，中央經(jīng)濟(jì)政策體現(xiàn)出固定資產(chǎn)投資還是要保持適度增長，如要大力加強(qiáng) 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；加快振興裝備制造業(yè) 。 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 4 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù)量 備注 名 稱 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配 件 生產(chǎn)線 建設(shè)規(guī)模 噸 /年 3000 斗齒 配件 廠房面積 平方米 7000 年生產(chǎn)時(shí)間 天 300 產(chǎn)品方案 斗齒 配件 噸 /年 3000 公用工程及動(dòng)力消耗 供 水 噸 /日 260 電 力 萬度 610 勞動(dòng)定員 人 120 項(xiàng)目建設(shè)總占地面積 畝 50 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 萬元 900 項(xiàng)目流動(dòng)資金投入 萬元 300 其中：建設(shè)期利息 萬元 年銷售收入 萬元 3300 稅金及附加 萬元 年利潤總額 萬元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤率 % 投資利稅率 % 盈虧平衡點(diǎn) BEP % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 5 第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 近些年來，中國 工程機(jī)械市場(chǎng)伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展一直持續(xù)著增長的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是一大批國內(nèi)企業(yè)的崛起，加快了工程機(jī)械及其零部件自主創(chuàng)新的步伐，雖然期間也借助了外資的力量，但目前我國工程 機(jī)械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力是不容忽視的。由于斗齒磨損失效部分是齒尖，只要更換具尖即可。新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ： 新建年產(chǎn) 3000 噸 工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn) 線 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位： 法人代表： 所有制形式： 中外合資 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 3000噸 工程機(jī)械 斗齒 配件 建設(shè)周期： 20xx 年 9 月至 20xx 年 10 月 主要建設(shè)內(nèi)容： 蠟?zāi)＼囬g、結(jié)殼車間、鑄造車間、后處理車間、熱處理車間、 機(jī)修車間、倉庫、綜合大樓、職工宿舍食堂等以及 工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備和其它水電等配套設(shè)施。 挖掘機(jī)斗齒是挖掘機(jī)上的重要部件，也是易損件，是由齒座和齒尖組成的組合斗齒，二者靠銷軸連接。 工程機(jī)械 有限公司通過多年的努力，工程機(jī)械配件生產(chǎn)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備了向更深技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的各種條件； 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國 家 產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè) 工程方案合理、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)， 對(duì)我國 工程機(jī)械零部 配 件 工業(yè)