【正文】 第八 章 項目節(jié)能方案 ................................. 69 一、節(jié)能設計依據(jù) .................................... 69 二、設計原則 ........................................ 69 三、能源種類 ........................................ 70 四、主要節(jié)能措施 .................................... 70 五、節(jié)能效果評價 .................................... 70 第九章 項目組織機構方案 ............................. 71 一、領導機構方案 .................................... 71 二、建設機構方案 .................................... 72 4 三、項目運營管理 .................................... 76 第十章 項 目建設工期與進度 ............................ 77 一、項目建設工期 .................................... 77 二、項目實施進度安排 ................................ 77 三、項目實施進度表 .................................. 79 第十一章 項目招投標管理 ............................. 81 一、招標法規(guī)及標準 .................................. 81 二、招標形式 ........................................ 81 三、招標范圍 ........................................ 81 四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求 .......................... 81 五、招標信息發(fā)布 .................................... 82 六、招投標工作組織 .................................. 82 七、招標程序 ........................................ 82 第十二章 項目投資估算及籌資方案 ...................... 84 一、投資估算 ........................................ 84 二、籌資方案 ........................................ 89 三、分年投資 ........................................ 89 第十三章 項目財務評價 ............................... 90 一、財務評價依據(jù)和原則 .............................. 90 二、財務評價的步驟 .................................. 91 三、財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ....................... 92 5 三、財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ....................... 93 四、銷售收入估算 .................................... 93 五、成本費用估算 .................................... 97 六、財務評價報表 ................................... 103 七、財務評價指標 ................................... 110 八、財務評價結論 ................................... 111 第十四章 項目社會評價 .............................. 113 一、社會評價的框架 ................................. 113 二、項目社會評價的主要內(nèi)容 ......................... 114 三、社會評價結論 ................................... 117 第十五章 研究結論與建議 ............................ 118 一、研究結論 ....................................... 118 二、研究建議 ....................................... 118 1 第一章 總 論 一、項目基本情況 （一）項目名 稱： 陳家溪旅游度假區(qū)建設項目 （二）項目建設性質(zhì)：新 建 （三）項目建設地址：新縣城陳家溪孤島（高速公路出口處） （四）項目業(yè)主：資產(chǎn)管理有限責任公司 （五）項目負責人 （六） 項目建設工期： 36個月 （七） 項目建設內(nèi)容 基建設施： （ 1）景區(qū)大門建設工程； （ 2）接待中心建設工程； （ 3）露天車場 建設工程； （ 4）服務中心建設工程； （ 5）會議中心建設工程； （ 6）云水賓館建設工程； （ 7）云水別墅建設工程； （ 8）景區(qū)道路建設工程。企業(yè)法定代表人：盧偉，企業(yè)住所：重慶市新縣城望江大道移民局辦公樓，注冊資本 1250 萬元，公司類型：有限責任公司，經(jīng)營范圍：負責淹沒線上移民補償銷號資產(chǎn)的管理；負責移民投資建設的房屋、建（構）筑物等待處理資產(chǎn)的管理；負責線上已完工并交付使用的移民資產(chǎn)登記和清理；負責政府或移民管理機構組織建設和開發(fā)的移民房建工程 項目，已完工交付使用的資產(chǎn)管理。 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》。 （二）研究的過程 5 2021年 7月中旬，受資產(chǎn)管理有限責任公司的委托，我公司負責編制《新縣城陳家溪旅游度假區(qū)建設項目可行性研究報告》，我公司于 2021 年 7 月 16日組成項目可 行性研究課題組，安排工程技術人員多次到資產(chǎn)管理有限責任公司與相關領導和工程技術人員舉行座談會，采集該項目相關基礎信息，并派公司專業(yè)技術人員到建設地現(xiàn)場踏勘，對擬建工程范圍內(nèi)的自然條件、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)、地形地貌和施工條件等進行了調(diào)查研究，以國家、市、縣政府的有關規(guī)劃為指導，對新縣城陳家溪旅游度假區(qū)建設項目進行了可行性研究，于 2021 年 8 月初完成了該項目的可行性研究報告編制工作。 提出結論與建議。因三峽工程興建，全縣動遷人口超過 17萬，綜合實物淹沒指標占重慶市的 1/8，相當于湖北省的總和，是庫區(qū)除萬州之外的第一移民大縣。流域面積在 100 至 300 平方公里的支流共 8 條， 500至 1000平方公里的河流 1條， 1000平方公里以上的河流 4條（不包括長江）。 礦產(chǎn)資源 縣境內(nèi)已發(fā)現(xiàn)可供開發(fā)的礦產(chǎn)有 11種，其中，煤、菱鐵礦、鉬、釩埋藏淺、品位高、質(zhì)量好；石灰?guī)r、頁巖、粘土礦遍布全縣，品種優(yōu)良，開采容易；巖鹽儲量 ，含氯化鈉 87%以上；煤礦 儲量 3900余萬噸；菱鐵礦儲量 1341萬噸，含鐵 40%左右；天然氣儲量 ，已成功開采；已探明粉石英礦區(qū)位于農(nóng)壩鎮(zhèn)云峰山一帶，面積 ，儲量達 噸，含二氧化硅 98%以上，可列為一級品和特級品礦石。地下黨員劉孟伉是川東著名的革命戰(zhàn)士，是享有盛名的書法家、詩人和篆刻家，有學者譽贊他“印詩書三絕，文武藝一家”。三峽水庫形成后，還有 10— 20平方公里以上的湖泊 2處， 1— 5平方公里的湖泊 3 處，小島和半島 50余處，一派湖光山色，將是引人入勝的自然風景區(qū)。養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等社會保險覆蓋面不斷擴大，社會保障體系逐步完善。城鎮(zhèn)化率達到 %。 200 個特困村建設強力推進 ，絕對貧困人口從“九五”末的 萬人下降為 萬人，扶貧工作連續(xù)三年獲重慶市特等獎。二產(chǎn)業(yè)增加值于 2021 年首次超過一產(chǎn)業(yè)增加值。充分挖掘全縣旅游資源，著力構筑“一心兩翼”旅游開發(fā)格局，接 16 待游客 250萬人次，張飛廟成功搬遷， 2021 年 7 月 19日正式開館，被評定為國家 AAAA級景區(qū)，成功申報龍缸國家級地質(zhì)公園。 （二）是加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的需要 我國處于社 會主義初級階段，農(nóng)村尤其不發(fā)達，全國近 13億人口， %以上在農(nóng)村，占大多數(shù)。總?cè)丝趯⑦_到 3100萬人，其中城鎮(zhèn)人口達到 2021萬人，城鎮(zhèn)化水平達到 ％左右，七成市 民將住進城鎮(zhèn)。上述因素，嚴重制約著城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的快速發(fā)展。 工業(yè)經(jīng)濟脆弱，運行質(zhì)量差 2021年前，全縣有工礦企業(yè) 181家，淹沒搬遷關破和改制后現(xiàn)存 25家，相當于移民搬遷前的 14%，幸存的 25家由于資金短缺、產(chǎn)品老化、技術落后等多種原因，效益低下。據(jù)調(diào)查，農(nóng)村移民純收入比其它農(nóng)民人均純收入少 200元左右，移民的經(jīng)濟收入普遍成下降趨勢。 與城市建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。 項目占地面 積 根據(jù)建設項目的實際需要，本著珍惜土地，節(jié)約用地原則，該建設項目規(guī)劃占地 。 （ 2）水文 23 擬建陳家溪旅游度假區(qū)主要受長江、澎溪河的影響。三峽水庫壩前水位在 145m～ 175m～ 145m間波動，水庫水位變幅為 30m。擬建場地位于小江左岸一級階地陳家溪孤島上，階地高程 160210m（黃海高 程，下同） ,地勢總體傾向西南，為叉狀，場地地勢中間高四周低，最大高差 30m，地形地貌較為簡單。各層巖性特征為： 26 ①第四系 A 填土①（ Q4ml）：紫紅色、雜色，主要由粘土巖、夾粉質(zhì)粘土組成，碎石呈棱角狀，粒徑一般 2cm。該層僅部分位置分布，厚度 ，一般 左右。厚度從 ~，埋深 ~。為較軟巖，巖體完整程度較完整，巖體基本質(zhì)量等級 IV類。粉質(zhì)粘土層為隔水層，其他層結構松散，其透水性 好，賦水性較好，但因場地為中間高四周低的地形，地下水排泄條件好，不利于地下水的存儲。 地震情況 根據(jù) 1： 400萬《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB18306— 2021）和《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB50011— 2021），建筑場區(qū)抗震設防烈度為 6度，設計基本地震加速度值為 ，設計特征周期為 ，設計地震分組為第一組。 （三）城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 城鎮(zhèn)規(guī)劃條件 委、縣政府高度 重視地區(qū)發(fā)展規(guī)劃工作，委托重慶市規(guī)劃設計研究院編制了《重慶市城鎮(zhèn)規(guī)劃》、《重慶市新縣城控制性詳細規(guī)劃》等規(guī)劃資料，該項目是以上規(guī)劃的重要的建設內(nèi)容之一。為了讓投資者進得來、留得住，縣委、縣政府正全面打造誠信體系，建立投資安全縣。 防潮條件 該建設項目選址能夠滿足防潮要求。一是施工場地環(huán)境較好，道路交通、用電、用水等基礎設施和能源供應由統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌解決；二是交通方便，施工材料、設備等可以運至現(xiàn)場，能節(jié)約運輸費用；三是人力資源豐富，勞動力便宜，有利于降低人工成本；四是建筑材料來源廣泛，供應充足，一些材料可就地取材。 一、征地拆遷安置工程 （一）補償標準 此次被征用拆遷的土地、房屋統(tǒng)一按照《重慶市征地補償安置辦法》（ 1999 年 4 月 2 日重慶市人民政府第 36 次常務會議審議通過）及相關法律、法規(guī)和標準執(zhí)行，堅持依法評估、陽光操作。 （ 4）《公路路面基層施工技術規(guī)范》（ JTJ0342021）。 （ 12）《城市道路燃氣設計標準》（ CJJ2595）。 （ 5）路基設計 根據(jù)陳家溪旅游度假區(qū)和景區(qū)道路施工與地塊場平工作同 39 時進行的要求，此次設計不進行道路逐樁橫斷面設計。 （ 6）路面結構設計 面層： 24 厘米厚 C35 水泥混凝土 基層： 25 厘米厚水泥穩(wěn)定級配碎石基層（水泥含量 %） 底基層： 2