【正文】 生產(chǎn)基地可行性研究報(bào)告 1．總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：核電配套設(shè)備及環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地 項(xiàng)目承辦單位：江蘇神通能源裝備科技有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地址：?jiǎn)|市南陽(yáng)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)內(nèi) 項(xiàng)目提出的背景 隨著我國(guó)核電建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展期后，核電設(shè)備制造業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。 在環(huán)保設(shè)備方面，要求企業(yè)在進(jìn)一步提高閥門產(chǎn)品的安全性、可靠性和使用壽命的基礎(chǔ)上，開發(fā)更多、更先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保閥門產(chǎn)品，如目前國(guó)內(nèi)的高爐煤氣全干法除塵技術(shù)已經(jīng)成熟，但從經(jīng)濟(jì)性角度看，其配套閥門產(chǎn)品在使用壽命等方面仍需不斷改進(jìn)；目前國(guó)內(nèi)的轉(zhuǎn)爐干法除塵技術(shù)已開始應(yīng)用，但其配套閥門產(chǎn)品的可靠性、使用壽命仍需大力提高。這種矛盾正在日益激化，另外，化石能源的過(guò)量使用也使環(huán)境日益惡化。 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是形成建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)核電配套設(shè)備 2032 臺(tái) /套、冶金環(huán)保設(shè)備 4360 臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入 47760 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 7098 萬(wàn)元。 建設(shè)期及效益測(cè)算 本項(xiàng)目從 2021 年 2 季度開始建設(shè)， 2021 年 1 季度建成， 2021 年底達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)。 以一座 100 萬(wàn)千瓦的電站為例，燃煤、天然氣、油的燃料年消耗量分別是 240104 t、 77104t 與104104t ； CO2 排放量分別是 588104t 、 248104t 與290104t ； SO2 排放分別是 104t 、 104t 與104t ；而核電的燃料消耗只有 24t，而且沒有 CO SO2 以及氮氧化物、煙塵等污染物的排放。 企業(yè)效益 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于增強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和試制能力，提高產(chǎn)品的檔次，提高企業(yè)的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。 江蘇神通閥門股份有限公司成立于 2021 年1 月 4 日，注冊(cè)資本： 7800 萬(wàn)元，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企 業(yè)，江蘇省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、是中國(guó)閥門行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、中廣核核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化聯(lián)合研發(fā)中心成員、江蘇省閥門行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、寶鋼設(shè)備與備件聯(lián)合研制供應(yīng)中心成員廠， 20212021 年度江蘇省重點(diǎn)培育高成長(zhǎng)型中小企業(yè)，啟東市納稅 20 強(qiáng)企業(yè)。 “ 高性能插板閥 ” 于 2021 年 9 月通過(guò)省計(jì)經(jīng)委和省科技廳聯(lián)合組織的新產(chǎn)品鑒定，該產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，被 評(píng)為 2021 年度南通市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，同年被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品。 2021 年 2 月， “ 大流量、高壓差、低噪聲煤氣調(diào)壓裝置 ” 通過(guò)樣機(jī)鑒定，各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。按照目前國(guó)產(chǎn)化程度較高的遼寧紅沿河一期工程 1～ 4 號(hào) 4100 萬(wàn)千瓦機(jī)組總造價(jià) 486 億元的投資預(yù)算，則一座兩臺(tái) 100 萬(wàn)千瓦機(jī)組核電站造價(jià)為 243 億元。 根據(jù)相關(guān)資料分析，我國(guó)平均每年約有 25 座 100 噸級(jí)以上轉(zhuǎn)爐需要改造，按平均每座轉(zhuǎn)爐需要約 100 萬(wàn)元的閥門計(jì)算，年需求量為 2,500 萬(wàn)元；此外，根據(jù)國(guó)家新建淘汰落后、技術(shù)改造的政策推算， 2021 年前，我國(guó)每年約需新建 200 噸級(jí)以上轉(zhuǎn)爐 22 座，按每座 200 噸級(jí)以上轉(zhuǎn)爐需要約120 萬(wàn)元的煤氣回收系統(tǒng)閥門計(jì)算，年需求量為 2640 萬(wàn) 元。主要功能是在事故工況下攔截碎渣，確保對(duì)反應(yīng)堆廠房 收集到的水進(jìn)行過(guò)濾，以避免對(duì) EAS 系統(tǒng)噴淋環(huán)管上的噴嘴的堵塞，以及避免在 RIS 系統(tǒng)再循環(huán)階段對(duì)燃料棒支撐隔柵的堵塞。 3) 大流量高壓差低噪聲煤氣調(diào)壓裝置 大流量高壓差低噪聲煤氣調(diào)壓裝置的研制成功將大大改善操作工的工作環(huán)境，減少噪聲問題給鋼鐵企業(yè)帶來(lái) 的困擾。境內(nèi)有寧啟高速公路，寧啟鐵路目前已建至南通。 廠區(qū)的總體 布局在滿足消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等要求的前提下，合理利用土地，認(rèn)真處理好設(shè)計(jì)的超前性和現(xiàn)實(shí)可行性之間的關(guān)系。年產(chǎn)貝類捕集器 8 套、地坑過(guò)濾器 8 套、可視流動(dòng)指示器 2021 套、海水流量調(diào)節(jié)裝置 16 套。設(shè)備規(guī)范 等級(jí)為 RCCM2，質(zhì)保等級(jí)為 Q2 級(jí)，抗震等級(jí)為 1F 級(jí)，清潔度等級(jí)為 A 級(jí)。 4) 軸類零件除部分采用鍛件毛坯外，尚有部分采用棒料加工而成，本次設(shè)計(jì)考慮新增鋸床兩臺(tái)，用于棒料及其它型材的下料；軸類零件加工采用新增的數(shù)控臥式車床解決。 (2) 發(fā)展思路及功能定位 本工程技術(shù)中心通過(guò)引進(jìn)高層次技術(shù)人才、添置必要的大型分析測(cè)試儀器及設(shè)備、增加可研課題費(fèi)用、建立和強(qiáng)化中試與應(yīng)用試驗(yàn)研究基地建設(shè)等來(lái)組建高水準(zhǔn)的新企業(yè)研發(fā)中心。 南陽(yáng)鎮(zhèn)供配電、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了很好的保障。主出入口開設(shè)在東側(cè) 221 省道上，方便人流出入。 本項(xiàng)目建筑物主要由研發(fā)大樓、核電配套設(shè)備廠房、冶金環(huán)保設(shè)備廠房、新品試制廠房、污水處理站、油化庫(kù)、門衛(wèi)等組成，總建筑面積 67230m 。基礎(chǔ)形式暫定為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。油漆室室頂設(shè)有可調(diào)節(jié)的均壓層，使油漆室內(nèi)形成均勻向下的層壓氣流，可防止漆霧飛散，活性碳吸附裝置可使有機(jī)廢氣凈化效率高達(dá)90~95%。室內(nèi)、室外均考慮有水道消防及化學(xué)消防措施。能源選擇既考慮因地制宜，同時(shí)還符合 節(jié)能及環(huán)保的要求。 人員培訓(xùn) 人力資源是企業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵因素，為提高企業(yè)管理水平和全體員工的素質(zhì)，應(yīng)由人事部制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新招聘的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后錄用上崗。 建設(shè)投資估算方法 建筑、安裝工程費(fèi)估算 建筑工程費(fèi)采用擴(kuò)大指標(biāo)法，參照同一地區(qū)類似工程造價(jià)按指標(biāo)進(jìn)行估算。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，經(jīng)測(cè)算，公司達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 10000 萬(wàn)元。 資本金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資 32021 萬(wàn)元，其中 27000 萬(wàn)元由江蘇神通能源裝備科技有限公司自有資金出資。 銷售稅金附加以增值稅為計(jì)費(fèi)基數(shù)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份銷售稅金附加為 280 萬(wàn)元，其中城市維護(hù)建設(shè)稅為 196 萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為 84 萬(wàn)元。( 銷售收入－稅金－變動(dòng)成本 )100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，企業(yè)只需達(dá)到生產(chǎn)能力的%，即可保本，進(jìn)而就可盈利。項(xiàng)目投資回收期為 年（稅后），內(nèi)部收益率為 % （稅后），項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。 清償能力分析 長(zhǎng)期借款清償能力是考察項(xiàng)目還貸能力，即還清貸款年限及各年應(yīng)保證的還款額。 本 項(xiàng) 目 公 司 自 有 資 金 出 資 額 為27000+3000=30000 萬(wàn)元 最低資本金 = （ 32021+1000030% ）20%=7000 萬(wàn)元 債 務(wù)資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資 32021 萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)貸款 5000 萬(wàn)元，貸款年利率按 %計(jì)； 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需流動(dòng)資金投資 10000 萬(wàn)元，除公司自有資金以外，商請(qǐng)銀行貸款 7000 萬(wàn)元，占流動(dòng)資金的 70%，貸款年利率按 %計(jì)。項(xiàng)目總投資為 35000 萬(wàn)元。 工 藝設(shè)備投資估算 工藝設(shè)備投資根據(jù)主要設(shè)備明細(xì)表逐臺(tái)計(jì)價(jià)，其中通用設(shè)備根據(jù)市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)計(jì)價(jià)，非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備根據(jù)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備價(jià)格估算辦法計(jì)價(jià)。 10．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 建設(shè)工期 為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，江蘇神通能源裝備科技有限公司成立專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，確保項(xiàng)目按期完成。 建立能源計(jì)量系統(tǒng)，實(shí)行企業(yè)、車間、重點(diǎn)工序設(shè)備三級(jí)計(jì)量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計(jì)量器具臺(tái)帳，計(jì)量器具檔案。室內(nèi)消火栓從廠區(qū)消防給水系統(tǒng)的環(huán)狀管網(wǎng)上接入。 各水泵選用低噪聲水泵，采用隔振底座，水泵的進(jìn)出口設(shè)橡膠軟接頭及彈性吊支架，水泵的出口設(shè)緩閉式消聲止回閥，以減少噪聲和振動(dòng)?；A(chǔ)形式暫定為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。 (2) 廠房 生產(chǎn)類別為丁戊類，單層輕鋼結(jié)構(gòu)廠房。 本項(xiàng)目由研發(fā)中心區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和生產(chǎn)輔助區(qū)等三大功能性單元組成，三者沿東西向依次展開，其中研發(fā)中心區(qū)位于地塊東端，靠近主出入口，主要布置有一棟主體建筑—— 研發(fā)大樓。 (2) 總圖設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 1) 廠區(qū)功能分區(qū)明確，物流順暢、運(yùn)輸短捷、交通組織清晰。建立具有獨(dú)立法人資格的科研實(shí)體，能承擔(dān)核電配套設(shè)備攻關(guān)項(xiàng)目及課題研究任務(wù) ，能承擔(dān)工程總包任務(wù)，能為用戶提供系統(tǒng)整體解決方案，能為用戶提供核電閥門遠(yuǎn)程檢測(cè)中心設(shè)備檢修等一系列技術(shù)服務(wù)、有一套完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度和技術(shù)創(chuàng)新制度。該閥有手動(dòng)及電 動(dòng)二種形式。裝置規(guī)范等級(jí)為 RCCM 3，質(zhì)保等級(jí)為 Q1 級(jí)，抗震等級(jí)為 1A 級(jí)，鑒定等級(jí)為 K3 級(jí)，清潔等級(jí)為 A 級(jí)，蝶閥規(guī)格為 DN (2) 主要工藝說(shuō)明 1) 貝類捕集器是核電站的重要設(shè)備，主要應(yīng)用于核電站的 SEC 安全廠用水系統(tǒng)，它作為 SEC/RRT 板式熱交換器的前置過(guò)濾器，用于過(guò)濾海洋生物及其他雜質(zhì)，并通過(guò)排污口將其排出。協(xié)調(diào)環(huán)境矛盾，努力創(chuàng)造一個(gè)社會(huì)和諧、以人為本、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的生產(chǎn)環(huán)境。上海 崇明 啟東的滬崇啟大通道已開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2021 年通車 ，屆時(shí)啟東至浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的公路距離為 75 公里，啟東將全面融入上海一小時(shí)都市經(jīng)濟(jì)圈。 5) 蝶閥 在吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上研制開發(fā)的智能化蝶閥，適用于高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等有毒介質(zhì)管網(wǎng)系統(tǒng)，在管道系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)性異常情況時(shí)能快速關(guān)閉，防止有毒介質(zhì)擴(kuò)散，以致發(fā)生重大事故，具有密封可靠、快速關(guān)閉及智能化的作用。 3) 貝類捕集器 貝類捕集器主要應(yīng)用于核電站的 SEC 安全廠用水系統(tǒng)，它作為 SEC/RRT 板式熱交換器的前置過(guò)濾器，用于過(guò)濾海洋生物及其他雜質(zhì)，并通過(guò)排污口將其排出 。 在 2021 年國(guó)家發(fā)改委推薦的節(jié)能減排項(xiàng)目中， “ 純