【正文】 間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。6）月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。3）材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)生產(chǎn)部保留，一聯(lián)為供貨方證明。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算 的真實性和準確性。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。物品報廢： ： 倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。（三）審批權(quán)限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請單》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理、董事長簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理、董事長，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)（大項目應(yīng)設(shè)置項目部財務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。二、入庫管理物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。(SEISO)打掃塵污，修護異常，防止意外發(fā)生。訂單錄入后，采購人員通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。每月30日銷售負責人需與財務(wù)人員盤點各店商品結(jié)余及銷售情況。（4）車子不熄火不準灌裝油品；滲漏、破損或閥門不嚴的容器不準灌裝油品；不準用塑料桶灌裝輕油；不準在庫內(nèi)檢查維修車輛；不準穿鐵釘鞋及穿化纖服裝或使用化纖棉紗；不準到裝車站以外的地區(qū)走動；不準亂動油庫設(shè)備。（10）兄弟單位來庫參觀學習，必須經(jīng)油庫經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，并按規(guī)定將手機、打火機等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室、戴好安全帽、作好登記后，方可入庫。否則門衛(wèi)有權(quán)不予以放行。(1)來庫提油人員和車輛，必須憑提貨單，并辦理入庫登記手續(xù)、將手機、打火機（火種）等危及油庫安全的物品存放警衛(wèi)室后，方可入庫。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可填制入庫單，入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部；入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。(SEIKETSU)隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度.....................................................入庫管理流程：《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補辦相關(guān)手續(xù)）。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。三、出庫的辦理材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、班組長部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。在填寫《材料采購申請單》時要注明材料用途。、易破物品須輕取輕放。及時入庫貯存。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)