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湖北省20xx年上半年內(nèi)審師內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ):公司治理方式試題(完整版)

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【正文】 。 2002 A:提供的現(xiàn)金折扣增加; B:信貸政策的放開; C:縮短到期時(shí)間; D:增加現(xiàn)金銷售額。D:通過綜合測(cè)試工具測(cè)試應(yīng)用控制,并調(diào)查意外結(jié)果。調(diào)查問卷長三頁,包括30個(gè)問題,采用多種回答方式,例如有些是自由回答,有些是選擇,其他問題則采用反應(yīng)層次。D:滿足上級(jí)管理人員的要求。與調(diào)查或面談相比,以下哪項(xiàng)不是不引人注目式數(shù)據(jù)收集方法的優(yōu)點(diǎn) A:可以在自然背景下觀察到與顧客的互動(dòng); B:更容易精確測(cè)度研究變量;C:意料之外或異常的事件更容易被觀察到;D:人們因?yàn)楸谎芯慷淖兤湫袨榈目赡苄暂^小。管理人員需要員工的反饋信息。這種方法的主要缺陷是 A:數(shù)據(jù)可能不夠充分,無法發(fā)現(xiàn)不常出現(xiàn)的問題。內(nèi)部控制的目標(biāo)可分為 A:運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)告及合規(guī) B:運(yùn)營、信息及合規(guī) C:信息、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)控 D:運(yùn)營、信息及監(jiān)控。C:對(duì)已完成工作的報(bào)告進(jìn)行檢查。C:因?yàn)樯婕案唢L(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,接受該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)并馬上展開工作。B:實(shí)現(xiàn)營業(yè)利益的機(jī)會(huì)被忽略了。如果委員會(huì)在審計(jì)報(bào)告提交前同意并批準(zhǔn)了對(duì)外捐贈(zèng),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該A:將這些事項(xiàng)寫進(jìn)審計(jì)報(bào)告,視其為對(duì)組織的控制的一種超越。如果費(fèi)用支出增加,就需要進(jìn)一步的調(diào)查;B:運(yùn)用通用審計(jì)軟件對(duì)退休金進(jìn)行貨幣單位抽樣,并確定每位已退休員工是否得到了準(zhǔn)確的支付;C:以每個(gè)人為依據(jù),審核退休金與醫(yī)療費(fèi)用的合理性,以確保退休福利計(jì)劃在每位員工退休時(shí)都還有效;D:運(yùn)用通用審計(jì)軟件對(duì)退休金進(jìn)行屬性抽樣,并進(jìn)行詳細(xì)測(cè)試,以確定所抽取的每個(gè)人是否得到了恰當(dāng)?shù)母@?。D:它應(yīng)得到高級(jí)管理層和董事會(huì)的批準(zhǔn)。在確定是否按照與銀行政策一致的標(biāo)準(zhǔn)來拒絕給某些申請(qǐng)?zhí)峁┵J款時(shí),最有效的審計(jì)程序是對(duì)以下哪項(xiàng)進(jìn)行屬性抽樣?A:沒有提供資金的項(xiàng)目,并審查貸款申請(qǐng)和拒絕的原因。D:人們會(huì)把內(nèi)部審計(jì)部門視為控制措施的負(fù)責(zé)部門。D:。在決定是否對(duì)購銷部還是人力資源部實(shí)施審計(jì)時(shí),不應(yīng)考慮哪類因素? A:某部門出現(xiàn)運(yùn)作過程中的重大變動(dòng);B:內(nèi)部審計(jì)部門剛剛招聘了一名某領(lǐng)域內(nèi)的專家; C:某部門審計(jì)將獲取更大的利潤效益;D:某部門審計(jì)產(chǎn)生重大損失的可能性更大。這種做法最大的缺點(diǎn)是什么? A:花費(fèi)的預(yù)算時(shí)間將超過任何有形的好處。C:使用通用審計(jì)軟件比較多個(gè)文檔中的地址,并打印出地址重復(fù)的以備調(diào)查。以下哪項(xiàng)對(duì)接受這份禮物的陳述正確?A:由于該CIA并未擔(dān)任該公司的內(nèi)部審計(jì)師,因此接受禮物與否只受該組織行為規(guī)范的約束。D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對(duì)。這些程序可以由計(jì)算機(jī)公司提供,也被稱為 A:組件;B:審計(jì)專家程序; C:工具軟件; D:用戶程序。C:反向關(guān)系。,因此最應(yīng)該進(jìn)行審計(jì) A:預(yù)付款資金的合并; B:采購職能的合并; C:法律職能的合并; D:營銷職能的合并。Ⅱ.同集中化的系統(tǒng)相比數(shù)據(jù)更加容易受到攻擊。D:有應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和其他判斷程序的能力,以針對(duì)被審計(jì)部門制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)時(shí)間表,并將計(jì)劃提交審計(jì)委員會(huì)。? A:為風(fēng)險(xiǎn)管理提供咨詢。C:審計(jì)師的指派應(yīng)該主要依據(jù)其工作年限。為了確定生產(chǎn)工藝變動(dòng)時(shí)采購需求是否及時(shí)更新,以下哪項(xiàng)審計(jì)程序最為有效 A:按照當(dāng)前生產(chǎn)計(jì)劃和MRP重新計(jì)算生產(chǎn)工藝變動(dòng)后零件的需求量,將結(jié)果與同期系統(tǒng)中生成的采購定單中的數(shù)量相比較B:將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入LAN并將由測(cè)試資料生成的定貨數(shù)量和由生產(chǎn)資料生成的定貨數(shù)量相比較 C:使用通用審計(jì)軟件編制超貯存存貨報(bào)告,將存貨量與當(dāng)前生產(chǎn)規(guī)模相比較 D:抽取若干期的生產(chǎn)計(jì)劃和MRP,并追蹤檢查其輸入系統(tǒng)時(shí)是否正確,針對(duì)此決定,審計(jì)執(zhí)行主管(CAE)應(yīng)該A:評(píng)估外部審計(jì)師的業(yè)績,然后在認(rèn)為其達(dá)到質(zhì)量和成本標(biāo)準(zhǔn)后留用該外部審計(jì)事務(wù)所 B:促進(jìn)恰當(dāng)評(píng)估過程的開發(fā),從而為審計(jì)委員會(huì)提供協(xié)助C:與公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一起評(píng)估外部審計(jì)師的業(yè)績,然后一起做出決定 D:不要參與該決定過程,因?yàn)檫@么做有損審計(jì)執(zhí)行主管的客觀性 《職業(yè)道德規(guī)范》?A:在一起合伙人起訴某公司詐騙的案件中,該公司內(nèi)部審計(jì)師被法庭傳喚,他在法庭上泄漏了機(jī)密審計(jì)信息。以下哪項(xiàng)計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)最有效地檢查這類舞弊? A:平行模擬; B:系統(tǒng)控制和審計(jì)復(fù)核文件。要求內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行參與的理由很多,但以下哪項(xiàng)不屬于這類理由? A:管理層可能認(rèn)為,讓內(nèi)部審計(jì)師審計(jì)季度財(cái)務(wù)信息有助于提升這些信息對(duì)內(nèi)部決策的價(jià)值B:管理層可能擔(dān)心,一旦季度財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤,可能會(huì)引發(fā)有關(guān)部門對(duì)公司的處罰 C:根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該參與對(duì)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作 D:管理層可能會(huì)關(guān)注其在金融市場(chǎng)的聲譽(yù),并且原材料的數(shù)量及人工小時(shí)與它們的成本相關(guān)。C:加強(qiáng)調(diào)查性項(xiàng)目的保密性,減少畏懼心理。審查抽取到的每項(xiàng)貸款是否正確進(jìn)行抵押和分類B:抽取超過一定限額的一組貸款樣本,確定它們是否屬流動(dòng)性并正確分類。對(duì)于這項(xiàng)要求,以下哪項(xiàng)表述是錯(cuò)誤的A:書面政策和程序的形式和內(nèi)容應(yīng)該與內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的規(guī)模相適應(yīng); B:所有的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)都應(yīng)該有詳細(xì)的政策和程序手冊(cè); C:不是所有的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)都需要正式的管理和技術(shù)手冊(cè);D:小型內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)可以通過密切監(jiān)督和書面?zhèn)渫泚磉M(jìn)行非正式管理。D:只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅵ是對(duì)的。,內(nèi)部審計(jì)師可以依賴外部審計(jì)師的工作,如果 A:外部審計(jì)工作是在內(nèi)部審計(jì)工作之后開展的; B:外部審計(jì)工作主要關(guān)注經(jīng)營目標(biāo)和活動(dòng); C:外部審計(jì)工作與內(nèi)部審計(jì)工作協(xié)調(diào); D:外部審計(jì)工作的開展遵守了道德規(guī)范。減少這種可能性的最好辦法是A:商定用相同的方法實(shí)用相同的軟件。,但在存款時(shí)將其遺漏,并且將其余收借記現(xiàn)金,那么最可能發(fā)現(xiàn)這一遺漏的措施是A:每月進(jìn)行分析性復(fù)核來比較應(yīng)收帳款余額和銷售額和銷售額與現(xiàn)金收入。C:某內(nèi)部審計(jì)師在當(dāng)?shù)嘏e辦的IIA會(huì)議上發(fā)表了一次講演,概括了他為某公司電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)而設(shè)計(jì)的程序,許多該公司主要競(jìng)爭者的審計(jì)師都參加了此次會(huì)議。B:不在工作底稿中進(jìn)行記錄,因?yàn)樗侵饔^的、敏感的,而且可能會(huì)成為法律證據(jù),但要向管理當(dāng)局詳細(xì)報(bào)告,由他們請(qǐng)求法律顧問來對(duì)供認(rèn)制作文件。合同復(fù)印件而不是原件是哪種證據(jù)? A:傳聞證據(jù)B:依情況而定的證據(jù) C:次要證據(jù) D:意見證據(jù),要求內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)考慮如下因至少,除了 A:審計(jì)委員會(huì)要求保證資金運(yùn)營部門遵守一項(xiàng)有關(guān)金融工具使用方面的新政策。因?yàn)樵诜咒N中心紀(jì)錄產(chǎn)品的收入情況,所以該公司在每個(gè)店鋪中沒有設(shè)置驗(yàn)收職能。B:I、Ⅲ正確。畢業(yè)后,瓊繼承了其父親的家庭產(chǎn)業(yè),他家從事食品銷售已經(jīng)有好幾代了。在時(shí)間允許的情況下,約翰也幫助處理這些問題。這些行為使約翰有能力購買昂貴的汽車,每年帶領(lǐng)全家進(jìn)行數(shù)次旅行。C:審計(jì)師的指派應(yīng)該主要依據(jù)其工作年限。)其他信息見下表總體的前10個(gè)憑證表憑證號(hào)余額累計(jì)余額 1 $100 $100 2 150 250 3 40290 4 200 490 5 10 500 6 290 790 7 50 840 8 1901030 9 20 1050 10 180 1230在一次抽樣檢查中,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)高估的錯(cuò)誤使得可容忍錯(cuò)報(bào)增加了$270。A:I和II B:I和III C:II和III D:只有III 、設(shè)計(jì)規(guī)劃、轉(zhuǎn)換計(jì)劃和信息系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃。C:不顯山露水的衡量手段。控制的充分性證據(jù)存在,如果 A:沒有進(jìn)行其他測(cè)試。A:僅有Ⅰ; B:僅有Ⅱ; C:Ⅰ和Ⅲ; D:僅有Ⅲ。A:僅有Ⅰ B:僅有Ⅱ C:僅有ⅢD:僅有Ⅰ和Ⅲ,最可能發(fā)現(xiàn) A:有關(guān)新員工工資支付率的未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤 B:不正確的工資扣除項(xiàng)目C:在成本報(bào)告系統(tǒng)中將勞動(dòng)時(shí)間計(jì)入錯(cuò)誤賬戶 D:無法提供給員工增加養(yǎng)老金計(jì)劃的機(jī)會(huì),下列可以作為可審計(jì)活動(dòng)的是A:一個(gè)程序 B:一個(gè)系統(tǒng) C:一個(gè)帳戶 D:以上三項(xiàng)都是。該項(xiàng)短缺是由某個(gè)獨(dú)立的服務(wù)機(jī)構(gòu)讓業(yè)務(wù)客戶內(nèi)部人員清查存貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的。內(nèi)部審計(jì)師的行為可能 A:違反IIA道德規(guī)范,因?yàn)樗怄i了重要的信息。D:I,II和III。C:風(fēng)險(xiǎn)管理包括執(zhí)行管理層對(duì)剩余風(fēng)險(xiǎn)的接受情況。D:從現(xiàn)金收入憑證追查至應(yīng)收帳款。管理層已表示,因?yàn)樯婕案唢L(fēng)險(xiǎn),希望近期盡快開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。D:d.實(shí)施內(nèi)部控制系統(tǒng)。C:。D:向抽取的研究項(xiàng)目贊助方樣本發(fā)送調(diào)查問卷。確定有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和旨在防止相關(guān)損失的控制措施;Ⅳ。B:。信用卡公司提供記錄該機(jī)構(gòu)雇員發(fā)生的所有信用卡交易的計(jì)算機(jī)文檔。管理層己表示,因?yàn)樯婕案唢L(fēng)險(xiǎn),希望近期盡快開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。C:審計(jì)師的指派應(yīng)該主要依據(jù)其工作年限。為了確定生產(chǎn)工藝變動(dòng)時(shí)采購需求是否及時(shí)更新,以下哪項(xiàng)審計(jì)程序最為有效 A:按照當(dāng)前生產(chǎn)計(jì)劃和MRP重新計(jì)算生產(chǎn)工藝變動(dòng)后零件的需求量,將結(jié)果與同期系統(tǒng)中生成的采購定單中的數(shù)量相比較B:將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入LAN并將由測(cè)試資料生成的定貨數(shù)量和由生產(chǎn)資料生成的定貨數(shù)量相比較C:使用通用審計(jì)軟件編制超貯存存貨報(bào)告,將存貨量與當(dāng)前生產(chǎn)規(guī)模相比較 D:抽取若干期的生產(chǎn)計(jì)劃和MRP,并追蹤檢查其輸入系統(tǒng)時(shí)是否正確 ?A:價(jià)格通貨膨脹隨時(shí)間影響財(cái)務(wù)比率,同時(shí)影響公司在不同之間的可比性 B:價(jià)格通貨膨脹隨時(shí)間影響財(cái)務(wù)比率分析,但不影響公司在不同之間的可比性 C:價(jià)格通貨膨脹僅影響采用資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的比率D:價(jià)格通貨膨脹影響公司在不同之間的可比性,但不影響隨時(shí)間的財(cái)務(wù)比率分析。(單位百萬元)當(dāng)年上年收入 $500 $425投資(平均余額)$210 $185已提供的醫(yī)學(xué)研究資助 $418 $325投資收益 $16 $20管理費(fèi)用 $10 $8內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)采用以下哪種分析性復(fù)核程序來確定當(dāng)年投資收益的變動(dòng)是由于投資戰(zhàn)略的改變、投資組合的變動(dòng)還是其他原因A:對(duì)過去五年投資收益的變動(dòng)進(jìn)行簡單線形回歸分析以確定變動(dòng)的性質(zhì)。下列哪一項(xiàng)可能是內(nèi)部審計(jì)師對(duì)該建議的評(píng)價(jià)?A:,既不會(huì)提高也不會(huì)降低工作效率和生產(chǎn)率。以下哪項(xiàng)屬于公司首席執(zhí)行官喜歡采取的行動(dòng)?A:確定一個(gè)在今后兩個(gè)月內(nèi)大幅度增加利潤的轉(zhuǎn)向目標(biāo) B:在每個(gè)部門裁員10% C:在非增值部門裁員20% D:鼓勵(lì)在所有工作層次上進(jìn)行創(chuàng)新,并采用提前退休計(jì)劃,來縮小員工規(guī)模 ,內(nèi)部審計(jì)師首先應(yīng)該 A:確定網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)用途。D:。A:順序是Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ; B:順序是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ; C:順序是Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ; D:順序是Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ,或者以另一個(gè)組織的名義索取捐贈(zèng)。以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的特征 A:可考評(píng)并能實(shí)現(xiàn); B:有預(yù)算并經(jīng)批準(zhǔn); C:已計(jì)劃并能實(shí)現(xiàn); D:被要求并經(jīng)批準(zhǔn)。平衡賬表應(yīng)詳細(xì)到何種程度? A:按業(yè)務(wù)部門劃分的每類雇員; B:按薪水發(fā)放階段劃分的每類雇員; C:每名雇員;D:按薪水劃分的每類雇員。B:對(duì)工資單上的員工定期進(jìn)行基數(shù)核對(duì)。B:與管理層討論向外部采購該復(fù)雜領(lǐng)域?qū)徲?jì)服務(wù)的可能性。在此情形下,以下哪項(xiàng)內(nèi)容將被視為對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的違反? A:根據(jù)新制定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)被審計(jì)部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作發(fā)表意見。A:只有Ⅰ和Ⅱ是對(duì)的。C:即沒有違反IIA道德規(guī)范,也沒有違反《標(biāo)準(zhǔn)》。這些信息的來源和充分性是 A:內(nèi)部的,不充分; B:外部的,很充分;C:既是外部的,又是內(nèi)部的,且充分; D:既是外部的,又是內(nèi)部的,但不充分。該公司每天以10美元的單位價(jià)格售出1000單位。管理當(dāng)局希望該項(xiàng)審計(jì)能盡早完成,并要求內(nèi)部審計(jì)部門投入一切可能的資源。C:查詢例外情況,確定執(zhí)行的控制邏輯。 A:機(jī)會(huì)成本 B:會(huì)計(jì)成本 C:顯性成本 D:隱形成本,應(yīng)用軟件的用處最小的是下列哪一項(xiàng)? A:。B:b.為局域網(wǎng)的用戶存儲(chǔ)程序和數(shù)據(jù)文件的設(shè)備。從以上抽樣信息中,內(nèi)部審計(jì)師可以得出什么結(jié)論?A:他在95%的程度上確信憑證總體被高估的金額在$900和$1170之間; B:他在95%的程度上確信憑證總體被高估的金額超過$1170; C:他在95%的程度上確信憑證總體高估的金額少于$1170; D:根據(jù)以上信息不足以得出誤報(bào)金額。,對(duì)這些證券計(jì)價(jià)問題的最可靠的檢驗(yàn)是A:比較成本數(shù)據(jù)和當(dāng)前市價(jià)B:函證(confirmation),經(jīng)紀(jì)人持有的證券。然而,家中也? A:文件征兆。最初約翰盜竊的金額很少,他甚至不必?fù)?dān)心需要使帳戶平衡。約翰是個(gè)很能干的雇員,隨著約翰才能的不斷發(fā)揮,瓊逐漸對(duì)他委以重任。D:I、Ⅱ和Ⅲ都正確。許多產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品,每個(gè)店鋪的經(jīng)理可以要求撤換上一季的產(chǎn)品,以便為下一季的產(chǎn)品提供銷售空間。C:由于近期出售某分部,資金運(yùn)營部門所管理的現(xiàn)金和可出售的有價(jià)證券增加了350%。D:告知舞弊者他們的權(quán)利,將他們的供認(rèn)制成磁帶并向執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告犯罪。應(yīng)用以下哪種方法最好? A:性能監(jiān)視B:程序編碼比較軟件 C:平行測(cè)試D:綜合測(cè)試設(shè)施,操縱,強(qiáng)制,職工培訓(xùn),增加的溝通都是管理者可以使用的途徑來 A:提高員工士氣B:向上下級(jí)顯示自己的權(quán)力 C:維護(hù)對(duì)信息的控制 D:克服對(duì)于變革的抵制 ,內(nèi)部審計(jì)管理人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)師的業(yè)務(wù)觀察不能與輔助性文件恰當(dāng)?shù)南嗷?duì)照。以下哪項(xiàng)測(cè)試最能幫助該審計(jì)師決定是否對(duì)匿名信進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查?A:分析記入維修費(fèi)用的替換零件,檢查替換項(xiàng)目數(shù)量的合理性。C:定期由內(nèi)部審計(jì)部門隨機(jī)抽取客戶帳戶進(jìn)行函證,并進(jìn)一步追查所有差異。C:從同一軟件供應(yīng)商處取得軟件。一、單項(xiàng)選擇題(共50題,每題2分。?A:一名前任采購助理在轉(zhuǎn)入內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)4個(gè)月后對(duì)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實(shí)施審查 B:審計(jì)師在一個(gè)與主要客戶聯(lián)接的新的電子資料交換程序?qū)嵤┲g對(duì)其進(jìn)行審查C:審計(jì)師對(duì)與服務(wù)組織訂立的合同相關(guān)的控制標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指針提供建議,該合同處理雇員薪金和福利有關(guān)D:薪金會(huì)計(jì)職員幫助內(nèi)部審計(jì)師對(duì)小型摩托車存貨進(jìn)行盤點(diǎn) A:控制對(duì)信息系統(tǒng)資源的進(jìn)入;B:限制對(duì)阻止安裝非法工具軟件的進(jìn)入; C:檢查病毒的存在;D:監(jiān)控應(yīng)用軟件職責(zé)的分開。Ⅱ、再進(jìn)一步審查時(shí)排除以前已經(jīng)審計(jì)過的領(lǐng)域。該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)屬于內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)。,這種激發(fā)沖突的手段屬于下列哪種沖突管理手段? A:改變組織文化 B:運(yùn)用溝通 C:引進(jìn)外人D:重新建構(gòu)組織《專業(yè)實(shí)務(wù)框架》實(shí)施的質(zhì)量保障檢查,以下哪項(xiàng)說法是不正確的? A:公司管理人員或董事會(huì)獨(dú)立于內(nèi)部審計(jì)部門,因此,只要他們符合條件,就可以成為外部審查小組的成員。B:即將接受審計(jì)的業(yè)務(wù)類別和性質(zhì)。某審計(jì)師希望確定是否發(fā)票都是貨物已經(jīng)驗(yàn)收后才按經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)格支付,那么以下哪項(xiàng)審計(jì)程序最為適當(dāng) A:對(duì)主要
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