【正文】 .........19 市場分析 ................................................................................................19 銷售策略、營銷方案和模式 .................................................................22 風險分析 ................................................................................................24目錄附件：附件 1：遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)附件 2：中國名牌產(chǎn)品證書附件 3：BRC 全球食品標準證書附件 4：IFS 國際標準食品證書附件 5：ISO9000 質(zhì)量體系認證證書附件 6：HACCP 認證證書附件 7：AAA 級資信等級證明附件 8：環(huán)保局證明附件 9：出入境食品包裝備案書附件 10：衛(wèi)生注冊證書附件 11：計量合格確認證書附件 12：優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品證書附件 13：外觀設計專利證書附件 14：遼寧省質(zhì)量管理先進企業(yè)證書附件 15：最具誠信度企業(yè)證書附件 16：最具成長力企業(yè)證書附件 17：中國罐頭十強企業(yè)證書摘要摘 要 本項目建設內(nèi)容為引進先進的罐頭及果醬加工設備，建設 5,000噸冷庫、氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間 1,000 平方米。目前經(jīng)營產(chǎn)品主要有水果罐頭、蔬菜罐頭、果醬等 80 多種產(chǎn)品，其中干裝蘋果罐頭生產(chǎn)量和出口量均居全國前列，產(chǎn)品遠銷歐洲、北美洲、澳大利亞、日本、南非等 30 多個國家和地區(qū)，出口量占東北三省出口總量 35%。主要建設內(nèi)容：建設 5,000 噸冷庫和氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間，總建筑面積 6,400 平方米，擴建污水處理設施,購置加工、包裝、和檢測等設備 190 臺（套/ 組）。3該項目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越，是中國最早被譽為“中國水果之鄉(xiāng)” 的地區(qū)，地處北半球暖溫帶區(qū)域，屬溫 帶濕潤—半濕潤季風性氣候條件,造就了優(yōu)質(zhì)的水果和蔬菜。第 二 章 項 目 背 景 及 必 要 性 項目建設背景 國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》明確了國家將繼續(xù)積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 行業(yè)近幾年,作為世界上水果罐頭最大生產(chǎn)國和出口國，我國水果罐頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長上，而且反映在品種、技術(shù)、企業(yè)和市場等方面的變化中。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進一步增強，人們對優(yōu)質(zhì)水果加工制品的消費需求日益高漲。 項目建設的必要性目前，國內(nèi)外市場對水果深加工食品需求逐年增加，特別是國際市場消費量很大。第二章 項目背景及必要性該項目完全滿足國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個重點，項目的建設是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的必然要求。第三章 建設條件年平均風速 2．8 米秒，春季大多為偏南風，秋冬季多為偏北風。年產(chǎn)水果近萬噸，商品菜 4 萬噸，肉禽 120萬只，水產(chǎn)品 萬噸，農(nóng)副產(chǎn)品出口供貨額達 億元人民幣。會議強調(diào)，各地區(qū)、各部門要認真貫徹十六屆三中全會和中央經(jīng)濟第三章 建設條件 “林家鋪子 ”品牌是項 目單位十幾年前成立之初在一種朦 朧的市場意識及對產(chǎn)品市場相對的敏感性驅(qū)使下創(chuàng)造出來，是在外銷發(fā)展最迅猛期即 2021 年推向國內(nèi)市場的。項目地點地處某地區(qū)，北臨瓦房店、普蘭店地區(qū)，以上三地區(qū)是國家確定的水果生產(chǎn)基地，是享譽中外的水果之鄉(xiāng)，三地水果年總產(chǎn)量近百萬噸，品種多樣，僅蘋果年總產(chǎn)量近七十萬噸，為水果罐頭生產(chǎn)提供了充足的原料。此外，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大，競爭企業(yè)為保證每天的生產(chǎn)原料供應量會出現(xiàn)爭奪原料的情況，市場上將出現(xiàn)競相抬價的現(xiàn)象進一步削減生產(chǎn)利潤。公司占地面積 80,000 平方米，現(xiàn)有資產(chǎn) 9361 萬元，員工 560 人。解決了鵪鶉蛋罐頭硫化鐵問題，滿足了日本市場對中國鵪鶉蛋產(chǎn)品的技術(shù)要求。 法人代表基本情況企業(yè)法人代表：xx，1968 年出生，大學學歷。第 五 章 市 場 分 析 與 銷 售 方 案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前，我國已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)水果罐頭品種和產(chǎn)量最多的國家。原因是面對國內(nèi)日益增長的市場需求，中國正規(guī)的罐頭企業(yè)重視不足，內(nèi)銷市場空間被各地興起的小作坊式罐頭工廠所占據(jù)，造成各種假冒偽劣的罐第五章 市場分析與銷售方案但我國人均水果占有量僅為發(fā)達國家的七分之一，且我國水果以鮮食為主。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 品牌與營銷優(yōu)勢項目單位是東北地區(qū)唯一擁有“中國名牌 產(chǎn)品” 稱號的企業(yè)，十余年來，已有國、內(nèi)外形成了自己的銷售網(wǎng)絡，擁有一批高素質(zhì)的銷售人才，成為美國亨氏、可口可樂全資企業(yè) SPC、英國 MAC 的全球供應商， 擁有穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡儲備，發(fā)展至今，采取“走出去， 請進來”的營銷模式，自 1996 年以來，以“專人、專業(yè) 、專心”的參展原則，連年參加德國 ANUGA、法國 SIAL 等世界頂級食品博覽會，不斷擴大企業(yè)影響力，拓展銷售網(wǎng)絡。先進的設備保障了生產(chǎn)流程的快速化，進而造就了“林家鋪子” 品牌的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化。于是 2021 年公司開始啟動內(nèi)銷市場。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會更大的發(fā)揮其效用。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，沖擊了國際市場，中國產(chǎn)品在國際市場頻遭反傾銷起訴，以及設置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國企業(yè)利益，對中國產(chǎn)品出口造成一定影響。針對農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘中最重要的農(nóng)殘指標，企業(yè)多年來始終堅持“公司+基地+農(nóng)戶” 的原料基地培育模式，并依據(jù) HACCP 質(zhì)量體系對果農(nóng)用藥進行全程輔導和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達到國際標準。 建設規(guī)劃和布局本次擴建項目選取廠區(qū)內(nèi)北部進行建設?？疹A冷保鮮的特點是：一冷卻均勻，失水僅為 23%，能充分保持物品的新鮮度，不會發(fā)生傳統(tǒng)冷藏庫預冷保鮮常見的干燥、腐爛、萎縮、變色的情況。同時在生產(chǎn)過程中，添加一定的輔助物質(zhì)，經(jīng)過適當?shù)墓に囂幚韥砀纳乒返慕M織狀態(tài)，同時最大限度的保留水果的營養(yǎng)價值及風味。冷庫制冷設備使用某冰山集團活塞式氨制冷設備，低溫冷藏庫溫18 — 21℃，氣調(diào)庫庫溫 1—3℃，確保 貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標符合國際市場標準。30表 63 項目工程建設進度表某年 2021 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3勘察設計、項目可研等場地平整，施工前準備冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程建設設備選型，招標采購人員招聘培訓設備安裝調(diào)試與試運行竣工驗收第七章 投資概算與資金來源設備安裝費按設備購置費的 3%估算，安裝工程費為 萬元。流動資金估算詳見附表 3。資金籌措與使用計劃詳見附表 4。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜 10,000 噸，項目單位總加工能力達到24,000 噸，年可實現(xiàn)銷售收入為 16,390 萬元。39? 折舊費該項目新增固定資產(chǎn)原值 4, 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均為 20 年，設備平均 10 年。? 總成本費用、固定成本、可變成本項目年總成本費用為 14, 萬元，其中，固定成本為 3,萬元，可變成本為 11, 萬元。對財務基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價格）、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三項因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低 5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對財務評價指標的敏感程度。第九章 環(huán)境影響評價 廢水污染該項目的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設備車間地面清洗廢水和生活污水。 氨制冷系統(tǒng)防護措施氨制冷系統(tǒng)要采取密閉防漏措施，并配備應急處理系統(tǒng)。而且可以使某區(qū)由傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工向追求以口味、營養(yǎng)、品牌為特征的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工業(yè)過渡，形成了農(nóng)業(yè)加工業(yè)為突破口，帶動農(nóng)業(yè)服務業(yè)的發(fā)展，進而提升農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。這既能提高農(nóng)民收入，還能吸納一部分農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)。49項目影響輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將帶動項目所在地以及周邊地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)某區(qū)水果產(chǎn)量較大，勞動力資源豐富，但是水果產(chǎn)品季節(jié)性大批上市且不易儲存，導致水果上市季節(jié)出現(xiàn)供大于求的矛盾，價格大幅降低。 評價與審批某市環(huán)境保護總公司對該項目做了環(huán)境影響評估，完成了環(huán)境影響評價報告。46第 九 章 環(huán) 境 影 響 評 價 環(huán)境影響 項目在施工期間對環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚塵等污染物，項目建成使用后的主要污染物是廢水、廢 氣、固體廢棄物和噪聲等。第八章 財務評價 經(jīng)營成本估算年經(jīng)營成本為 13, 萬元。采取直線法計提折舊，經(jīng)估算，年折舊費為 萬元，原有固定資產(chǎn)年折舊費為 382 萬元，合計折舊費為 萬元，計算期結(jié)束后，固定資產(chǎn)余值為 萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵罐等，噸產(chǎn)品費用為 1,420 元，包裝物年總成本年費用為 3,408 萬元。3836 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 2,420 萬元，占項目總投資的 %。 預備費在項目建設過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的第七章 投資概算與資金來源第 七 章 投 資 概 算 與 資 金 來 源 投資概算依據(jù)本項目投資概算依據(jù) 2021 年《遼寧省建筑工程預算實物量定額》和《遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表》結(jié)合當?shù)噩F(xiàn)行單價進行投資概算。31表 61 主要建筑物一覽表序號 建筑物名稱 單位 工程量 備注1 冷庫（含速凍間） 平方米 庫容量為 4,000噸2 氣調(diào)庫 平方米 庫容量為 1,000噸3 冷庫配套加工車間 平方米 4 污水處理池 立方米 5 合計 6, 設備根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，該項目所需的主要生產(chǎn)設備共 190 臺（套/組）,新增設備一覽 表見表 62。 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準第六章 項目建設方案大大提高了生產(chǎn)效率及節(jié)約能源。方便各產(chǎn)品進出廠房進行加工，減少場內(nèi)運輸。將部分國內(nèi)采購產(chǎn)品變?yōu)閲H采購，也是企業(yè)規(guī)避外匯風險的方法之一。 解決方案，項目單位將通過各種宣傳渠道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度，充分利用“ 中國名牌” 的優(yōu)勢，在消費者心目中把“林家鋪 子” 品牌打造成中國第一罐 頭品牌。23出口產(chǎn)品多以 OEM 形式為主。22 銷售策略、營銷方案和模式 項目產(chǎn)品所在的市場是一個完全競爭市場，這類型市場中建立良好的營銷渠道是企業(yè)生存的保證。在走出去的同時，項目單位每年都邀請重要客戶及國際知名咨詢公司到企業(yè)進行考察和評審，以此不斷提高企業(yè)的綜合管理水平。我國加入WTO 后，水果深加工制品出口面臨著新的機遇，這也將給水果加工行業(yè)帶來新的商機。頭橫行一時，這種現(xiàn)象至今時有發(fā)生損害了罐頭產(chǎn)品在國內(nèi)消費市場的形象和聲譽，優(yōu)秀的罐頭產(chǎn)品因此受到牽連。而隨著水果罐頭進入今年的中國名牌產(chǎn)品評選，整個行業(yè)資源和市場將進一步向那些有品牌的生產(chǎn)企業(yè)靠攏。17公司申報并取得了 1350 長壽黃桃和 360 兩種專利瓶型。公司于 2021 年在中國罐頭行業(yè)率先通過英國摩迪公司的ISO9000、HACCP 和 GMP 質(zhì)量管理體系的認證注冊，2021 年又獲得 IFS 國際標準食品 證書并通過 BRC 全球食品標準認證。項目單位 2021 年通過 BRC\IFS 體系的外部認證，引進并實施了產(chǎn)品加工過程先進的質(zhì)量控制方法，進一步強化了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢地位。 科技優(yōu)勢項目單位始終把人才培養(yǎng)、人才儲備作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略，同時，加 強與相關高校的戰(zhàn)略合作，與遼寧省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學、某輕工學院和某理工大學相繼建立了戰(zhàn)略協(xié)作關系。為完善企業(yè)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)先后通過了HACCP、ISO9000、BRC 和 IFS 等國際認證 ，先 進的質(zhì)量管理模式，降低了企業(yè)質(zhì)量風險，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。工作會議精神，從維護廣大農(nóng)民群眾根本利益、實踐“三個代表” 重要思想的高度，進一步增強做好農(nóng)民增收工作的緊迫感和主動性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的要求，堅持“多予、少取、放活” 的方針，加大對農(nóng)業(yè)的支持保護力度，力爭實現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長。實施該項目有利于促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。水果總產(chǎn)量 萬噸，比上年增長 %。第 三 章 建 設 條 件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍項目區(qū)位于某市某區(qū)石河少數(shù)民族經(jīng)濟開發(fā)小區(qū)（簡稱石河鎮(zhèn)）。該公司生產(chǎn)的水果罐頭、果醬、蔬菜罐頭等產(chǎn)品所采用的加工工藝均是在引進國內(nèi)外先進加工技術(shù)的基礎上，結(jié) 合我國國情，加以消化吸收。 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展取得了舉世矚目的偉大成就，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)民收入大幅度增加。公司根據(jù)市場要求對企業(yè)進行技術(shù)升級和擴建，新引進罐頭生產(chǎn)主要工藝設備 190 臺（套/ 組），年加工能力將由原來的 14,000噸增加到現(xiàn)在的 24,000 噸，新增加工能力 10,000 噸。 企業(yè)果蔬加工行業(yè)由于所加工產(chǎn)品的季節(jié)性收獲的特殊性，造成企業(yè)在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產(chǎn)，單位時間內(nèi)企業(yè)運營費用只能在旺季生產(chǎn)時進行攤銷，客觀上造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本增