【正文】 耕地面積 500 畝，年產青貯飼料 300 噸，秸稈 480 噸 ， *****全縣種植棉花面積14 萬畝，年產棉花副產品 、秸稈達到 35000 噸，為養(yǎng)牛業(yè)提供了堅實的草料基礎 。 動物糞便及污水處理方式由各養(yǎng)殖戶將牲畜糞便、污水拉運到養(yǎng)殖小區(qū)管理人員指定的堆放地點 （或氧化池） 后自然堆肥。油料產量 1737 噸，比上年 下降 噸 ；棉花籽棉總產 35000噸，上升 %。該項目建設地位于 和布克賽爾鎮(zhèn) ，小區(qū) 生產區(qū)與居民生活區(qū)完全分離 ，生產安全性高，交通便利，能夠保證各種原材料的調入和加工產品的調出。白楊河發(fā)源于前區(qū)的丹木巴斯，全長 180 公里，在縣內的 流域面積為612 平方公里。 氣候、 光熱 條件 *****地處內陸，遠離海洋，屬大陸性北溫帶干旱氣候，由于緯度及地形的差異，全縣分為兩個大的不同氣候區(qū)。 12 第四章 項目建設場址條件 項目區(qū)概況 自然、地理條件 *****位于準噶爾盆地西北部，塔城地區(qū)東北部，介于北緯 45176。 項目競爭優(yōu)勢與銷售預測 畜牧業(yè)是新疆的傳統(tǒng)產業(yè)，也是當今最富有活力的特色產業(yè)，又是在當前農業(yè)農村經濟結構戰(zhàn)略性調整中最有希望的優(yōu)勢產業(yè)。 項目產品市場競爭優(yōu)勢分析 2021年 自治區(qū)黨委、人民 政府 下發(fā)了《 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府關于貫徹國務院促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展意見的實施意見 》 ，提出“ 發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，加快奶業(yè)標準化生產 ”的指導方針 ，并確定了 乳業(yè)中長期發(fā)展目標：到 2021年，全區(qū)能繁母牛存欄達到 280萬頭，良種母牛占 73％ ；荷斯坦奶牛年平均產奶量達到 ，西門塔爾牛和新疆褐牛年平均產奶量達到 2噸，牛奶總產量達到 300萬噸；到 2021年，全區(qū)能繁母牛存欄達到 350萬頭，良種母牛占 80％ ；荷斯坦奶牛年平均產奶量達到 5噸，西門塔爾牛和新疆褐牛年平均產奶量達到 ，牛奶總產量達到 450萬噸；培育 1～ 2個全國知名 10 乳品龍頭企業(yè)，力爭創(chuàng)出 1～ 2個全國知名品牌，把新疆建設成我國重要的奶業(yè)生產基地。畜牧業(yè)在農業(yè)和農村經濟中主導產業(yè)的地位逐步得到確立，對農牧民增收的支撐作用顯著增強 。乳品加工企業(yè)利潤總額 億元，比上年增長 ％ 。 *****因地制宜，挖掘優(yōu)勢產業(yè)潛力，大力實 施 “ 牧業(yè)富民 ” 戰(zhàn)略 ，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)快速向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉變步伐。加快普及機械化擠奶，減少生產環(huán)節(jié)的污染。 *****結合當?shù)剞r村、農業(yè) 、 農民 以及從事畜牧業(yè)生產農牧企業(yè) 的實際情況，經過多方論證，決定實施奶牛標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設項目。 小區(qū)建設及設施建設按城建、畜牧部門統(tǒng)一規(guī)劃 5 實施，小區(qū)內實 行道路硬化、通水通電、小區(qū)綠化和廢棄物統(tǒng)一處理。 4 第二章 項目建設背景及必要性 項目建設背景及意義 近年來， *****堅持走農 牧 業(yè)穩(wěn)縣、 工業(yè) 強縣、科教興縣、生態(tài)立縣之路，使 *****經濟持續(xù)健康 發(fā)展。 3 項目綜合評價 從項目建設的政策面上看，本項目建設符合國家、自治區(qū)政策支持方向及畜牧業(yè)發(fā)展方針，以及塔城地區(qū)、 *****畜牧業(yè)發(fā)展總體戰(zhàn)略部署，是加快建設社會主義新農村的重要內容，是促進建設現(xiàn)代畜牧業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)，同時得到了自治區(qū)發(fā)展改革委、畜牧廳、塔城地區(qū)及 *****政府的大力支持，具有良好的政策優(yōu)勢。 2 主要技術經濟指標 項 目實施后， 新增投資財務內部收益率所得稅前為 ％ ，所得稅后為 ％ ；新增投資財務凈現(xiàn)值 (預期收益率取 12％ )所得稅前為 萬元，所得稅后為 萬元；全部投資回收期所得稅前為 年 (含 建設期1 年 )， 所得稅后為 年 (含建設期 1 年 )。項目投資經濟合理，財務上可行，有較強的抗風險能力。全年肉類總產量 9300 噸，奶產量 13600 噸，禽蛋類產量 75 噸，羊毛產量770 噸，山羊絨產量 31 噸，畜牧業(yè)生產繼續(xù) 朝效益型、規(guī)模型的方向發(fā)展，帶動了農牧民增收，農牧民人均純收入中來自畜牧業(yè)的比重達 58％ 。增加農民收入，一是要繼續(xù)挖掘農業(yè)內部增收潛力，二是 要開辟外部增收渠道。要求農業(yè)部門抓緊制定奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖標準和規(guī)范，到 2021 年 ，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的比重要有較大幅度提高。根據(jù)自治區(qū)畜牧工作會議精神及自治區(qū) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃，當前要在推進畜牧業(yè)產業(yè)化經營上盡快突破；要在發(fā)展規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖上盡快突破；要在著力建設飼草料基地和推動牧民定居上盡快突破；要在動物防疫監(jiān)督體系建設上盡快突破，確保我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)順利推進。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年全年奶牛存欄達到 萬頭，比上年增長％ ；奶類總產量達到 萬噸，比上年增長 ％ 。 新疆從 2021年 實施現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以來的 6年間，全區(qū)年內牲畜出欄由 2021年的 2833萬 頭 (只 )增加 到了 2021年的 4717萬頭 (只 )，增長 ％ ；平均年遞增 ％ 。這將對奶類消費產生 深遠的影響，將促進我國乳制品消費的進一步增長。新疆奶牛總 數(shù)和牛奶總產分別列全國第二位和第五位，奶牛養(yǎng)殖優(yōu)勢顯著，是國內主要乳制品生產區(qū)之一。新疆有遼闊 11 無污染的天然草地，牧區(qū)大多采用較原始的放牧方式，農區(qū)也多利用玉米、大豆、秸稈、棉粕、豆粕等農副產品作為飼料?？h境東接福?？h，南在古爾班通古特沙漠與昌吉市、呼圖壁縣、瑪納斯縣、沙灣縣毗鄰，西南接克拉瑪依市，西以白楊河為界與額敏縣、托里縣相連，西北與哈薩克斯坦共和國交界，北隔賽爾山與吉木乃縣接壤。發(fā)源于哈同山流入白楊河的有 14 條河流和溝溪。 *****作為塔城 盆地 畜牧業(yè)發(fā)展 的 重地 ，迎來了難得的發(fā)展機遇， 在地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃中 把 *****作為今后畜牧業(yè)發(fā)展重點， 標志著 *****作為塔 城 盆地 畜牧業(yè)發(fā)展重地 的地位逐步確立，交通運輸業(yè)得到了持續(xù)發(fā)展。農牧民人均收入 4921元，較上年增加 612 元；招商引資到位資金 億元。 配套條件 (1)交通條 件 該項目建設地位于 *****和布克賽爾鎮(zhèn) 內 ， 生產區(qū)與 居民居住區(qū) 分離 ，生產安全性高，交通便利，能夠保證各種原材料的調入和加工產品的調出 。通過近幾年的發(fā)展，由最初的傳統(tǒng)養(yǎng)殖逐步向現(xiàn)代化養(yǎng)殖轉變，養(yǎng)殖效益突出，帶動了周邊地區(qū)農牧民大力發(fā)展奶牛業(yè) 。 養(yǎng)殖小區(qū)經 擴建后，建立奶牛養(yǎng)殖檔案，進行奶牛生 產性能測定(DHI)；實行機械化集中擠奶、糞污集中處理及綜合利用、普及全日混合日糧飼喂 (TMR)技 術；達到奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)建設與管理標準要求。需要牛舍、擠奶設備、攪拌車、鏟車等設備設施配套才能發(fā)揮作用。犢牛的生活環(huán)境要求清潔、干燥、寬敞、陽光充足、冬暖夏涼。 斷奶后犢牛按月齡體重分群散放飼養(yǎng)，自由采食。應保證充足、新鮮、清潔衛(wèi)生的飲水。根據(jù)體膘狀況和胎兒發(fā)育階段，合理控制精料飼喂量，防止過肥或過瘦。此階段飼養(yǎng)管理的目的是調節(jié)奶牛體況，維持胎兒發(fā)育，使乳腺及機體得以休整，為下一個泌乳期做準備。提高日糧鈣水平，每千克日糧干物質含鈣 ％ 、 磷 ％ ，精粗比為以 40∶ 60 為宜。 盡快使牛只達到產奶高峰，保持旺盛的食欲，減少體況負平衡。做好停奶準備工作，為下胎泌乳打好基礎?？蛇m當提高日糧精料比例，但精料最高不宜超過 60％ 。 (2)按生長發(fā)育選擇主要以體尺、體重為依據(jù)。 配種 (1)輸精時間最佳時間是奶牛出現(xiàn)靜立發(fā)情時。每次輸精后，進行精液品質回檢，精子活力應 ≥ 30％ ，及時填寫配 26 種記錄。產后 12 小時內觀察母牛努責情況，對努責強烈的母牛，要注意子宮內是否還有胎兒或有無子宮脫落征兆，并及時處理。 衛(wèi)生與防疫 衛(wèi)生防疫 27 (1)奶牛場應貫 徹 “ 以防為主，防治結合 ” 的方針。 定點堆放牛糞，定期噴灑殺蟲劑，防止蚊蠅孳生。 免疫 奶牛場應根據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》及其配套法規(guī)的要求，結合當?shù)貙嶋H情況，對規(guī)定疫病和有選擇的疫病進行預防接種工作，并注 28 意選擇適宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。對患有嚴重乳房炎的奶牛，可淘汰處理。 (3)營養(yǎng)代謝病監(jiān)控高產牛在停奶時和產前 10 天左右作血樣抽樣檢查，測定有關生理指標。 (3)允許使用國家獸藥主管部門批準的抗菌藥、抗寄生蟲藥和生殖激素類藥，但應嚴格遵守規(guī)定的給藥途徑、使用劑量、療程和注意事項。 同時有利于 加快農區(qū)奶業(yè)發(fā)展，調動農民的積極性，鼓勵擴大青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質飼草生產規(guī)模。采用機械化擠奶可以大量節(jié)省人力勞動，便于對產奶牛和牛奶實行科學管理。草料堆、飼料庫、飼料加工調制車間 設在生產區(qū)邊沿下風地勢較高處； (3)生產區(qū)主要包括牛舍、擠奶廳 等生產性建筑。牛舍外部采用苯板保溫，水簾循環(huán)降溫設施。 切實做到“三同時”，并接受消防部門監(jiān)督和檢查。交通方便，有穩(wěn)定的水、電供應，水質符合國家有關標準。 (3)死亡牛處理：死亡牛多數(shù)是因病致死，一律經過消毒、焚燒、深埋等無害化處理。養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，大量農作物秸稈的過腹還田，有利于草糧輪作，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，促進可持續(xù)農業(yè)和生態(tài)農業(yè)的發(fā)展。 項目在建設過程中，建設單位 加大項目建設管理力度。具體為： (1)建 筑 工程費根據(jù)項目的建設內容和工程量，按照有關建筑工程概算綜合指標、參考當?shù)啬壳巴惤ㄖこ虇挝辉靸r，按照單位建筑工程投資估算法進行估算； (2)設備 購置費用估算根據(jù)有關設備制造廠家提供的報價，參考類似工程項目設備費用及目前各地市場價格測算 ；安裝工程費用根據(jù)本工程建設條件及特點直接計入設備投資 ； (3)工程 建設其它 費用按照有關規(guī)定計取，包括以下費用： ① 建設單位管理 費 (包括建設單位經費 、開辦費、前期費 等 )，估列 2萬元； 投資估算 **********畜產品專業(yè)合作社 奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 建設項目總投資 萬元，其中工程費 萬元、占建設投資的 ％ ； 設備購置費 11 萬元、占建設投資的 ％ 。計算方法及制表格式按照國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 (第 三 版 )。 43 總成本費用估算 單位產品生產成本估算 (1)外購原材料費用 本項目新增設備運營只需要外購燃料和動力費，不會增加項目原有外購材料成本。 **********畜產品專業(yè)合作社 奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 為 萬元， 財務效益分析 盈利能力分析 (1)現(xiàn)金流量分析 經對投資、成本費用、銷售收入及稅金的預測估算，編制項目現(xiàn)金流量表，測算得到新增投資財務內部收益率所得稅前為 ％ ，所得稅后為％ ，均超過《建設項目經濟評價方法與參數(shù) 》 (第三版 )中 養(yǎng)殖業(yè)項目的基準收益率 8％ ；新 增投資財務凈現(xiàn)值 (預期收益率取 12％ )所得稅前為 萬元，所得稅后為 萬元；全部投資回收期所得稅前為 年 (含建設期 1 年 )， 所得稅后為 年 (含建設期 1 年 )。為此，分別對這 3個變化因素的變化 (變化率分別為 +10％、 +5％、5％、 10％ )對財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值 (全部投資 )和 投資回收期等指標的影響程度進行了分析。 工程招標遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，貫徹執(zhí)行國家有關招標投標的法律、規(guī)章和政策，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》。 48 招標基本情況表 項目名稱： **********畜產品專業(yè)合作社 奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 建設項目 項目 招標范圍 招 標組織形式 招標方式 不采用 招標方式 招標估算金額 （萬元） 全部招標 部 分 招 標 自行招 標 委 托 招 標 公開招 標 邀請招 標 勘察設計 √ 牛 舍 √ 擠奶廳 √ 擠奶設備 √ 車輛消毒池 √ 污水處理池 √ 綠化隔離帶 √ 青貯 池 √ 49 第十 五 章 項目風險分析 主要風險因素 項目的風險因素 主要 有 ： 一是市場的風險，二是 疫 病的風險 ，三是 管理風險。 項目建 成后，有利于推行養(yǎng)殖小區(qū)統(tǒng)一擠奶、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一供水電、分戶經營的管理模式， 使養(yǎng)殖小區(qū)科學養(yǎng)殖模式在全縣廣泛推廣應用 ， 奶。 風險防范措施 (1)市場的風險主要是供求關系的變化引起價格的大副變動，對此規(guī)避風險的措施主要是加強內部管理，有效降低成本，在市場行情發(fā)生變化的時候具有成本領先的優(yōu)勢。招標形式為公開招標。 詳見敏感性分析圖。按規(guī)定可提取 10％的盈余公積金， 5％ 的公益金。 (2)外購燃料、動力費用 新增設備達產期年外購燃料動力費用： **********畜產品專業(yè)合作社奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 新增 萬元 (3)工資福利及管理費 **********畜產品專業(yè)合作社 奶牛 養(yǎng)殖小區(qū) 改擴建后，新增技術工人 2人，年新增人工成本 5 萬元。根據(jù)項目實施進度計劃，項目建設期確定為 1 年，生產運營期確定為 14 年，計算期 15 年。 41 項目建設投資具體估算詳見下表。 項目建成后 ，以 科學的管理模式，先進的技術措施，確保項目的高效運 行 ，達到預期的經營效