【正文】 萬元 7 銷售 利潤率 % % 投資利潤率 % % 投資利稅率 % % 資本金利潤率 % 8 借款償還期 年 9 投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 10 內(nèi)部收益率（稅前） % % 內(nèi)部收益率（稅后） % % 內(nèi)部收益率（自有） % 11 百元產(chǎn)值占用建設(shè)投資 元 百元產(chǎn)值占用流動郊外 元 12 盈虧平衡點 % % 13 投資 +10% % 投資 10% % 成本 +10% % 成本 10% % 價格 +10% % 價格 10% % 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 5 第二章 項目背景及發(fā)展概況 主要原材料供應(yīng)概況 樹脂通常是指受熱后有軟化或熔融范圍，軟化時在外力作用下有流動傾向，常溫下是固態(tài)、半固態(tài)，有時也可以是液態(tài)的有機聚合物。在完成其使用功能后即被丟棄，而其回收利用率很低，大量廢棄塑料只能夠采取焚燒、填埋、傾倒的簡單方式進行處理，從而對自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境造成了嚴重 的污染和破壞，是形成全球變暖，破壞生態(tài)的一大公害。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 8 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求預(yù)測 國內(nèi)外產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢 目前在全世界范圍掀起了一場以保護生態(tài)環(huán)境和節(jié)約資源為中心的綠色潮流，向環(huán)境 污染和資源破壞宣戰(zhàn)， 努力 創(chuàng)造一個潔凈、清新、回歸大自然 的 生態(tài)環(huán)境。 產(chǎn)品市場定位 項目產(chǎn)品的 市場應(yīng)用目標在于取代 非 降解 塑料制品，因此，應(yīng)用范圍從 食品袋、購物袋、 日用容器、食品容器到 工業(yè)包裝容器等 ，有著 廣 闊的市場前景。 (2)市場群體的定位：新產(chǎn)品在價格有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，要引導消費者 使用 ，多爭取政府予以支持，先從政府采購、大型超市、學校、軍需入手再向市場全面推廣。 表 41 項目原材料、輔助材料需用量表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 木樹粉樹脂 噸 /年 7120 2 聚脂 噸 /年 880 原、輔材料供應(yīng)可靠性分析 上述本項目原料是 木樹粉樹脂 、 聚脂 高分子材料 ， 以及 其它相關(guān)偶連劑， 添加劑等輔助材料，品種多樣，主、輔材料都是國際通用產(chǎn)品， 大部份原料可實現(xiàn)國產(chǎn)本地化采購，資源十分充足。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 14 第五章 工程技術(shù)方案 設(shè)計原則 a、本項目遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化 ” 建設(shè)原則，以“產(chǎn)品檔次高 ” 、 “提高環(huán)保效益、為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù) ” 為目的進行設(shè)計。 表 51 項目組成表 序號 工程類別 車間或項目 名稱 工作制度 規(guī)?；騼?nèi)容 1 生產(chǎn)工程 一車間 三班制 承擔生物全解淀粉一次性餐具生 產(chǎn)，安裝 3條生產(chǎn)線，建筑面積 3000m2。項目產(chǎn)品是中國第一家達到國際目前最新降解標準；產(chǎn)品通過美國食品藥監(jiān)局 (FDA)的安全檢測，無毒無害 ， 符合食品包裝標準，準于進入美國市場，獲得美國 FDA準入海關(guān)通關(guān)編碼。 主要原材料、輔助、燃料、動力消耗指標（見表 52） 表 52 主要原材料、輔料、燃料、動力消耗指標 序號 名 稱 單 位 消耗指標 備注 1 木樹粉樹脂 噸 2 聚脂 噸 3 其它輔料 噸 4 電 度 6944430 5 水 m3 21000 主要設(shè)備選擇 項目所需加工設(shè)備，充分發(fā)揮其加工開發(fā)能力，設(shè)備的設(shè)計采用適應(yīng)于 木樹粉樹脂 及 其聚物流動的最先進技術(shù)方案，設(shè)備的配置及配件從國內(nèi)外名牌生產(chǎn)廠家招標購進，確保了本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。冷混鍋壁設(shè)有冷卻夾套和 冷卻水環(huán)，通過冷卻水循環(huán)達到冷卻效果。造成的粒子可 與 新料按比例混合，達到回收再生的目的。特 殊 的結(jié)構(gòu)設(shè) 計，精良的制造工藝，使機器運轉(zhuǎn)穩(wěn)定：使用方便，并大大滿足用戶的生產(chǎn)要求， 是目前較理想之真空成型機 。 HSG II型系列塑料磁選干燥混色機 設(shè)備概述 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 22 HSG II型系列塑料磁選干燥混色機集磁選、干燥、混色于一體，具有結(jié)構(gòu)合理、高效、節(jié)能顯著及操作方便、性能可靠等優(yōu)點．廣泛應(yīng)用于淀粉類餐具找色、混合 和干燥 。 HG1200/680手動沖裁機 設(shè)備概述 HG系列手動沖裁機，適用于單層或多層動物皮、塑料、 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 23 人造革、紡織品、紙品、及降解改性制品等材料的成型規(guī)格裁 邊。 總平面布置及運輸 總平面布置原則 嚴格執(zhí)行國家頒步的防火、采光、安全等規(guī)范，滿足工藝要求，合理布置各建構(gòu)筑物，力求做到物流運輸簡捷，生產(chǎn)聯(lián)系通暢，并盡可能節(jié)約用地。 總平面主要設(shè)計指標 廠區(qū)占地面積： 13340m2 建、 構(gòu)筑物面積： 8080 m2 廠區(qū)道路面積： 2300m2 廠區(qū)綠化面積 ： 2600m2 廠內(nèi)外運輸 a、運輸量 本項目運輸量總計為： 16110t/a，其中運入量約 8058t/a，運出量約 8052t/a。墻體：用 M5混 合砂漿砌 ，屋面：現(xiàn)澆鋼砼梁板結(jié)構(gòu)。 雨水采用自然排泄，由道路邊溝排至廠外。生產(chǎn)車間內(nèi)動力配電線路主要采用沿電纜橋架敷設(shè)的方式。設(shè)置避雷網(wǎng)和避雷針，防雷接地電阻不應(yīng) 大于 1O歐姆。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 29 第六章 技術(shù)進步 技術(shù)原理、路線 目前國內(nèi)許多 科研機構(gòu)、企業(yè)都在追尋替代普通石化樹脂的環(huán)保降解新材料，十幾年來 先后有以植物纖維、淀粉 、紙板、碳酸鈣、滑石料為原料或填充料的新材料、新產(chǎn)品面市， 嘗 試著替代普通石化樹脂原料和產(chǎn)品，但終因生產(chǎn)工藝不成熟、產(chǎn)品存在許多不適應(yīng)于民眾的日常應(yīng)用；價格太高不適應(yīng)市場經(jīng)濟規(guī)律等缺陷而妖折或停滯不前，但這些都阻擋不了研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)保新材料、新產(chǎn)品決心和步伐。既然不是化學變化中的共價鍵力或離子鍵力，而牛頓萬有引力又遠遠達不到產(chǎn)品強度的要求。 勿容置疑，在新的降解樹脂共混合體中，塑料等傳統(tǒng)樹脂不再是單獨連續(xù)的相結(jié)構(gòu)。 工藝流程 樹脂 及 高分子材料 — 混配料 擠壓片材 — 成型 — 消毒 — 包裝— 成品 產(chǎn)品水平 產(chǎn)品特點 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 32 防油、防水、耐酸、耐堿。該產(chǎn)品回收后，可 實現(xiàn)廢物資源的再利 用；即使丟 棄，通過填埋，在短期內(nèi)也能自然降解。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品經(jīng)過高溫消毒。 廠區(qū)道路應(yīng)設(shè)置交通標志，其位置、形式 、尺寸、顏色等均符合國家安全標志和公安部、交通部頒發(fā)的現(xiàn)行規(guī)定，道路轉(zhuǎn)彎處應(yīng)按有關(guān)標準，有足夠的視野。 電氣安全 a、 所有建筑物均應(yīng)做防雷接地處理，接地電阻不大于 3O 歐母 (沖擊值 )。加強廠區(qū)綠化、美化，改善外部環(huán)境。 (從原來每條生產(chǎn)線耗電 325kw/h降低到230kw/h)。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 38 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織 項目建成投產(chǎn)后按現(xiàn)代企業(yè)制度實行公司化管理。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 39 第十一章 項目實施進度 項目實施進度安排 實施準備 公司對本項目已進行了大量前期準備工作，考察了國內(nèi)外各主要設(shè)備制造商，并進行了廣泛的市場調(diào)查，項目實施準備工作正在進行 。 編制辦法 建筑工程投資參照同類建筑物近期單位造價按指標估算法進行估算，設(shè)備價格為近期詢價。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 43 第 十三章 財務(wù)評價 編制依據(jù) 本章的編制依據(jù)為原國家計劃委員會發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》 (第三版 )。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 44 修理費用 修理費用按固定資產(chǎn)折舊費的 30％估算， 財務(wù)費用 長期借款生產(chǎn)期利息及流動資金借款利息計入財務(wù)費用。 稅及稅率 產(chǎn)品繳納增值稅、城建維護稅和教育費附加，因產(chǎn)品全部出口沒納入核算。 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 45 年銷售收入估算 正常生產(chǎn)期年銷售收入為 6630萬 元。 單位產(chǎn)品成本 經(jīng)測算 ， 自然分解樹脂環(huán)保袋 單位產(chǎn)品制造成本為 /噸。 原輔材料、燃料、動力的價格、增值稅率 所有原輔材料、包裝材料及燃料動力均以現(xiàn)行市場價格 (不含稅 )為基礎(chǔ)測算。為穩(wěn)妥起見，考慮了 8%的基本預(yù)備費。 施工準備及施工計劃等預(yù)計進度 該階段預(yù)計 35個月。 工作制度 項目投產(chǎn)后，年生產(chǎn) 300天，二班或三班生產(chǎn) (視生產(chǎn)訂單 )。為此，本研究建議實施本項目機構(gòu)在現(xiàn)有節(jié)能管理機構(gòu)設(shè)置上，建立車間 (或部門 )、班組能源管理機構(gòu)，從而形成三級能源管理網(wǎng)。 b、設(shè) 計要盡可能做到能源綜合利用。低壓系統(tǒng)中，電纜線路的零線在引入建筑物時應(yīng)按規(guī)定作重復(fù)接地。 職業(yè)安全措施 自然分解樹脂環(huán)保袋產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 *縣工程咨詢事務(wù)所 35 根據(jù)廠房建設(shè)是以鋼結(jié)構(gòu)為主體的特點及職業(yè)安全有關(guān)規(guī)定，應(yīng)向生產(chǎn)工人按時發(fā)放勞保用品和夏季防暑降溫物品。 具有線型美觀、精確度高、操用使用方便等特 點 . 自然分解樹