【正文】 ................................. 15 7． 1 項目法人組建方案 ........................................................................................................ 15 7． 2 管理機構組建方案和體系圖 .......................................................................................... 15 7． 3 人力資源配置 ............................................................................................................... 15 含山瓷業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 3600 萬件 日用瓷生產(chǎn)線節(jié)能技術改造（煤改氣）項目 13 第八章 項目實施進度 ..................................................................................................... 16 8． 1 實施進度要求和注意問題 .............................................................................................. 16 8． 2 工程建設進度 ............................................................................................................... 16 第九章 勞動安全 ................................................................................................................. 16 9． 1 勞動安全及災害防護措施 .............................................................................................. 17 9． 2 勞動安全衛(wèi)生管理機構 ................................................................................................. 18 第十章 投資估算及資金籌措 ............................................................................................. 19 10． 1 建設投資估算 ............................................................................................................. 19 10． 2 流動資金估算 ............................................................................................................. 19 10． 3 總投資及資金籌措 ...................................................................................................... 19 第十一章 經(jīng)濟效益和社會 效益分析 ................................................................................. 20 11． 1 經(jīng)濟效益分析 .............................................................................................................. 20 11． 2 社會效益分析 .............................................................................................................. 20 第十二章 結論 ???????????????????? ?????????21 含山瓷業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 3600 萬件 日用瓷生產(chǎn)線節(jié)能技術改造（煤改氣）項目 14 第一章 總 論 、項目綜述： 項目名稱、項目建設單位、可行性研究報告編制單位 1） 項目名稱： 年產(chǎn) 3600萬件日用瓷生產(chǎn)線節(jié)能技術改造（煤改氣）項目 2） 項目 建設 單位： 瓷業(yè)股份有限公司 公司地址： 市 縣東關鎮(zhèn) 法人代表： 項目負責人： 3） 可行性研究報告編制單位：中國輕工業(yè)武漢設計工程有限責任公司 地址： 省 市武昌區(qū)首義路 176號 郵編： 資格證書編號： 工咨甲 項目概況： 1）建設地點 : 林頭鎮(zhèn)東關街 21號 2） 建設 的指導思想 ： 瓷業(yè)股份有限公司為了 節(jié)能降耗， 更好的適應可持續(xù)發(fā)展的要求，并增強 企業(yè) 發(fā)展的后勁， 本項目 選擇了走清潔生產(chǎn)、 節(jié)能減排 的發(fā)展路線， 在淘汰高耗、低效生產(chǎn)設備的同時， 用無污染的天然氣精質燃料取代重污染原煤粗質燃料，改現(xiàn)有的資源密集型產(chǎn)品為技術密集型產(chǎn)品，提高企業(yè)的產(chǎn)品附加值和核心競爭力。因為 燃煤窯爐是重型高能耗，燃氣窯爐可以實現(xiàn)輕型、低能耗 ，節(jié)能效果顯著 。 6）主要 技術 經(jīng)濟指標 表 11 主要 技術 經(jīng)濟指標 匯總表 序號 指標與數(shù)據(jù)名稱 單位 指標與數(shù)據(jù) 備注 1 總投資 萬元 按全部流動資金口徑 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 流動資金 萬元 4 資本金 萬元 5 固定資產(chǎn)投資借款 萬元 6 達產(chǎn)年銷售收入 (含稅 ) 萬元 運營期第三年 附 :年均銷售收入 萬元 運營期平均 7 銷售稅金及附加 萬元 運營期平均 附 :增值稅 萬元 運營期平均 8 總成本費用 萬元 運營期平均 9 利潤總額 萬元 運營期平均 10 所得稅 萬元 運營期平均 含山瓷業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 3600 萬件 日用瓷生產(chǎn)線節(jié)能技術改造（煤改氣）項目 17 11 稅后利潤 萬元 運營期平均 12 財務內部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 13 財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 ic= 12 % 全部投資所得稅后 萬元 ic= 12 % 14 靜態(tài)投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設期 全部投資所得稅后 年 含建設期 15 盈虧平衡點 % 運營期第三年 16 年節(jié)能量 t/d 折合標煤量 瓷業(yè)股份有限公司，是國家大二型企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)日用瓷，擁有自營出 口經(jīng)營權，銀行信用等級 AA。企業(yè)經(jīng)濟效益近 10年來一直名列安徽省同行業(yè)第一，名列全國同行業(yè)十強。優(yōu)質清潔能源消費的比重逐步上升，油氣比重由 1990年的 %提高到 20xx年的 24%，水電及核電由 %提高到 %，能源技術進步不斷加快。 中國能源消費結構中清潔能源比重較低，因此調整能源結構是能源優(yōu)化的基本目標。 我國日用陶瓷工業(yè)的發(fā)展概況 中國是聞名于世的陶瓷古國，制瓷史可以上溯數(shù)千年，創(chuàng)造出了輝煌的歷史成就。以 1960 年、 1970 年為例，產(chǎn)量分別為 億件、 ，出口量分別僅為 億件、 。具體詳見表 13。我國的陶瓷窯爐發(fā)展 經(jīng)歷了從倒焰窯到裝匣缽隧道窯再到輥道窯的過程，燃料也從燒煤到燒油再到燒氣的過程，能源消耗大幅度下降，窯爐的能耗已從 20 世紀 80 年代的占生產(chǎn)成本的 40％－ 45％，降低到現(xiàn)在的 30％左右，不但降低了生產(chǎn)成本，也提升了產(chǎn)品的市場競爭力。主要為降低窯爐風機電耗和噪音，研究先進的節(jié)能和低污染燃燒器，使用新型的耐火材料和涂料，研究新的智能自動控制方式方法，使用清潔的 天然氣 和液化石油氣，達到低溫快燒和一次燒成。本項目正是在這一發(fā)展背景下，淘汰企業(yè)原有的高能耗窯爐，改用新型燃氣窯爐，是天然氣成本陶瓷生產(chǎn)的主要能源，并進一步利用窯爐的余熱功能， 使 生產(chǎn)能耗得到大幅度的降 低，同時產(chǎn)品品質得到提升。項目的建設對于優(yōu)化我國日用陶瓷產(chǎn)品的結構 ,提高產(chǎn)品質量檔次 ,增強出口創(chuàng)匯能力 ,大幅度提高我國日用陶瓷工業(yè)效益 , 都 具有非常重要意義。 本項目三廢處理措施可行，不會破壞當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 1) 顯示比較優(yōu)勢指數(shù)分析 （ RCA） 我國陶瓷產(chǎn)品在出口額上都呈現(xiàn)遞增的勢頭。衛(wèi)生陶瓷近 3年 MS 增長迅速 ,MS 也大于 % ,具有較強比較優(yōu)勢 。 4)陶瓷產(chǎn)品進口稅的降低，刺激著陶瓷產(chǎn)品的國際流動。 營銷模式 經(jīng)營前期已內銷為主，在國外市場成熟后，擴大出口規(guī)模，在口岸設立銷售公司，在國外建立海外辦事處，設國外代理商。經(jīng)濟專家們斷言，從本紀未，我國商品市場的競爭將主要表現(xiàn)為名牌之間的競爭。當今的推銷員除了商品介紹以及顧客所需的各類服務外，業(yè)務人員還可以利用直接接觸市場和消費者的便利，進行 含山瓷業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 3600 萬件 日用瓷生產(chǎn)線節(jié)能技術改造（煤改氣）項目 34 市場調研和情報上作，從而為高層管 理人員進行決策提供依據(jù)，可見業(yè)務人員在市場營銷中占有舉足輕重的地位。 因為 燃煤窯爐是重型高能耗，燃氣窯爐可以實現(xiàn)輕型、低能耗 ，節(jié)能效果顯著 。保持 年生產(chǎn)彩瓷 3600萬件。 項目產(chǎn)品方案 本項目綜合年產(chǎn)量為 3600萬件日用新骨質瓷，總瓷重為 10837 噸。 成型過程產(chǎn)生的廢坯及余泥送入原料車間化漿池化漿，用泥漿泵抽至貯漿池與球磨放出的漿料混合。 推薦更新的 9 臺 30 噸塑壓成型機，為國內一流的節(jié)能型產(chǎn)品，除占地面積小、產(chǎn)品質量高外 ，其電能消耗較擬淘汰設備可降低 50~60%。輥道窯斷面小，耐急冷急熱能力強，同時因輥棒傳動，調整燒成周期快速、靈活，適應當前的工業(yè)化大生產(chǎn)。項目具體用量表如下 : 表 12 主要原輔材料、燃動用量表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 一、原輔材料消耗 1 熟大同土 噸 /年 2243 坯料 2 生大同土 噸 /年 1682 坯料 3 龍巖土 噸 /年 4735 坯、釉料 4 膨潤土 噸 /年 1121 坯料 5 長石 噸 /年 1749 坯、釉料 6 磷灰石 噸 /年 561 坯料 7 熟滑石 噸 /年 100 釉料 8 白云石 噸 /年 125 釉料 9 石英 噸 /年 50 釉料 10 石膏粉 噸 /年 900 模型 11 碳化硅硼板 噸 /年 400 窯具 12 金水 瓶 /年 3000 產(chǎn)品裝飾 13 花紙 萬張 /年 3000 產(chǎn)品裝飾 14 紙箱 萬平方米 /年 900 產(chǎn)品包裝 二、燃動消耗 6 電 萬千瓦時 600 生產(chǎn)用電 7 水 萬立方米 生產(chǎn)用水 8 壓縮天然氣 萬立方米 702 窯爐燃料 主要原材料、電、水供應情況 項目原材料 、電、水 的供應 仍由原相應渠道保障供應不變 。 東，就是東海盆地。 從北到南，從東到西，從陸地到海洋，天然氣的希望之火沖天旺，天然氣大國之夢將在希望之火中化成美麗七彩的火鳳凰。電信方面，實現(xiàn)村村通程控電話，農(nóng)話發(fā)展居 第一，全省第二。牛屯河、得勝河兩岸也有小片沖積平原。財政一般預算收入 ，增長 %，剔除免征農(nóng)業(yè)稅因素增長 %。公路有“三橫一縱一高”，合寧路在北，巢寧路居中，合蕪路在南，塔古路縱貫全縣，合巢蕪高速公路橫穿全縣 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；淮南鐵路穿越縣境；裕溪河、牛屯河、滁河、得勝河、清溪河五條河流常年通航，直達長江。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。 企業(yè)實施管理方案 瓷業(yè)股份有限 公 司成立項目領導組，負責項目相關事務的協(xié)調與管理， 瓷業(yè)股份有限 公司總工程師擔任領導組組長。 全縣 現(xiàn)有 35 千伏和 10千伏輸變線路，能提供充足電力。 交通運輸現(xiàn)狀 區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。圩區(qū)總面積 平方公里，占全縣總面積的 ％。東南部為長 江下游平原的一部分。但不管將來誰取代天然氣，天然氣將起到向新能源邁進的不可替代的重要的橋梁作用。那里也已展現(xiàn)出大氣區(qū)的雄姿； 西，就是新疆的塔里木盆地、吐哈盆地、準噶爾盆地和青海的柴達木盆地。同時，我國還具有主要富集于華北地區(qū)非常規(guī)的煤層氣遠景資源。 其主要技術參數(shù)及性能指標見表 42。 2)