酒店物品采購制度(完整版)
【正文】 途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)，X器、工具、辦公用品等。六、本制度由財務(wù)執(zhí)行并負責解續(xù)。（2）采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報后勤處，由后勤處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批，最后由后勤處安排采購小組采購。四、采購物資票據(jù)的核銷物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務(wù)報銷。沿灘區(qū)劉山學校 2015年1月1日第四篇：物品采購和發(fā)放制度團結(jié)路小學物品采購和發(fā)放制度為規(guī)范辦學行為，嚴肅財經(jīng)紀律，明確學校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)物人簽字；對于借用物品，由校長批準，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學校有關(guān)賠償制度賠償。二、采購計劃和審批學校物資（包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。注：購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學校物資采購領(lǐng)導小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預(yù)采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學校物資采購領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。第二條 【采購】 對各
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