【正文】 本項(xiàng)目消防系統(tǒng)需要投入資金費(fèi)用約 。 表 102 用能指標(biāo)估算表 1 年生產(chǎn)量 噸 100002 全年生產(chǎn)總值 萬元 30553 全年生產(chǎn)能耗 噸標(biāo)煤 4 生產(chǎn)每噸產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤/ 噸 5 每 萬元產(chǎn)值綜合能耗 噸標(biāo)煤/ 萬元 備注序號 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 37 節(jié)能與合理用能措施 （ 1）項(xiàng)目所用的 工藝技術(shù)和購置的生產(chǎn)線綜合水平具有國內(nèi)先進(jìn)水平，達(dá)國際先進(jìn)水平； 其工藝先進(jìn)、設(shè)備可靠，性能指標(biāo)穩(wěn)定，成品合格率高，且生產(chǎn)線節(jié)約人力物力，此方面的節(jié)能效果是最大的。公司設(shè)立總經(jīng)理 1名，副總經(jīng)理 2名，總工程師 1名，分別負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營和管理工作。其中主管部門的管理和工程技術(shù)人員由公司現(xiàn)有人員擔(dān)任，車間工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人、輔助工人需新增，其中新增人員約 30人。 本期實(shí)施需要購置 新的生產(chǎn)線、 工藝設(shè)備；新建生產(chǎn)車間，發(fā)電房，配套 低壓配電屏、敷設(shè) 電力管線，配套 給、排水，消防 等公用設(shè)施。 基本 預(yù)備費(fèi)約按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的 8%計(jì)算，小計(jì)。 項(xiàng)目新 增總投資及總資金 項(xiàng)目 新增 總投資 3310 萬元，其中新增建設(shè)投資 2930 萬元，鋪底流動(dòng)資金 380萬元。 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)鋼絲 2500 噸，膠粉 7000 噸，纖維 500 噸。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加分別按增值稅額的 5%、 3%計(jì)繳。 人均年工資：工人 萬元 , 技術(shù)人員 萬元，管理人員 3萬元。詳見 附表 10； 固定資產(chǎn)折舊估算表 財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目不貸款，無貸款利息。 平均投資利潤率 ％ 平均投資利稅率 ％。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP(第三年 )=％ 計(jì)算表明：在設(shè)定的各計(jì)算條件不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 ％以上時(shí)，項(xiàng)目可盈利。而作為本項(xiàng)目來說 其風(fēng)險(xiǎn)主要在技術(shù)和市場，技術(shù)和市場風(fēng)險(xiǎn)將來自三個(gè)方面： （ 1）回收再利用廢舊輪胎市場供需實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離； （ 2）項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵生產(chǎn)工藝不過關(guān)，會(huì)導(dǎo)致 出品率下降，回收率不高； （ 3）項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)規(guī)定。 （ 4）從長遠(yuǎn)看，企業(yè)必須繼續(xù) 擴(kuò)大回收再利用廢棄廢舊輪胎的生產(chǎn)規(guī)模，形成大規(guī)模生產(chǎn)，以進(jìn)一步提高效率，降低回收成本。 （ 5）加強(qiáng)企業(yè)管理、綜合降低成本，保證一定的利潤空間，提高企業(yè)綜合市場競爭力，以利減少市場風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。 計(jì)算表明：各因素變化時(shí)對本項(xiàng)目影響的敏感度一般 ,較為敏感的因素為銷售收入。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 達(dá)產(chǎn)年總成本（第三年） ,其中固定成本 832 萬元，可變成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 福利費(fèi)按工資總額的 40%計(jì)提。 44 產(chǎn)品銷售的增值稅稅率 17%，達(dá)產(chǎn)年增值稅為 。 項(xiàng)目第二年投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60％，第三年開始達(dá)產(chǎn) 100％，項(xiàng)目計(jì)算期 11 年。 詳見附表 5: 投資使用與資金籌措計(jì)劃表。 新增建設(shè)投資 2930萬元。 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見表 121。 人員培訓(xùn) 根據(jù)本項(xiàng)目具體情況和公司目前人力資源狀況，初步計(jì)劃有關(guān)本項(xiàng)目人員在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，時(shí)間約 22 天。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)中心下設(shè)物控部、生產(chǎn)一、二部和采購部、物控部等 7個(gè)部及總經(jīng)辦 ；研發(fā)與工程協(xié)調(diào)中心下設(shè)技術(shù)部、研發(fā)部、自動(dòng)化部和財(cái)務(wù)部等 5個(gè)部。 （ 3）配電系統(tǒng)配備功率自動(dòng)補(bǔ)償器，保證功率因數(shù)達(dá)到 以上。 本項(xiàng)目為廢舊輪胎回收再生，是資源綜合利用，具有節(jié)能節(jié)材的特點(diǎn)，直接產(chǎn)生了節(jié)能的效果。辦公樓和車間內(nèi)各種防火設(shè)施均需要按規(guī)范要求配套齊備，廠區(qū)設(shè)置一套完整的火災(zāi)報(bào)警及滅火系統(tǒng)。 （ 7）本項(xiàng)目在車間設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)設(shè)置廁所、更衣室、休息室等生活配套設(shè)施，對產(chǎn)生 熱氣體、余熱的設(shè)備或工序，設(shè)有局部排風(fēng)，以確保工人的身心健康。 33 （ 1）工廠設(shè)有較寬的出入口，便于人流和物流分開，避免 人流和物流交叉帶來的安全隱患，廠內(nèi)車輛限速行駛。 32 、職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響分析 據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，（ 87）國環(huán)字第 002 號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，按照國家對工業(yè)“三廢 —— 污水排放，大氣環(huán)境質(zhì)量和城區(qū)噪聲有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)進(jìn)行評估。 h。 30 表 71 項(xiàng)目用水量估算表 序 號 名 稱 晝夜用水量 （ m3/日） 小時(shí)最大 （ m3/h） 備 注 1 生產(chǎn)用水 0 0 2 生活用水 13 10 3 消防用水 室內(nèi) 10L/S 室外 15L/S 4 其他未預(yù)見用水 10 10 5 合計(jì) 23 20 水系統(tǒng) 現(xiàn)廠區(qū)已有較完善的排水系統(tǒng)，可保證工廠現(xiàn)在生產(chǎn)、生活污水和雨水及時(shí)排出。 本項(xiàng)目新車間的 生產(chǎn)基本不用 水，生活用水量也很少（定 員 70人）， 項(xiàng)目年用 水 量為 3600t。廢舊輪胎的運(yùn)進(jìn)和 60目精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn) 品的運(yùn)出采用汽車，主要由社會(huì)運(yùn)輸力量解決。 （ 7）降低能量消耗：采用先進(jìn)的液壓馬達(dá)機(jī)構(gòu)代替部分電機(jī)機(jī) 構(gòu)，使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且能量消耗降低，將現(xiàn)有總裝機(jī)功率降低 10%以上。 本項(xiàng)目擬采用的工藝設(shè)備，是以公司自行制造的常溫法廢舊輪胎處理生產(chǎn)精細(xì)膠粉生產(chǎn)工藝與成套生產(chǎn)線設(shè)備為主。 （ 3）本項(xiàng)目在方達(dá)環(huán)宇廠區(qū)內(nèi)實(shí)施。 年日照時(shí)數(shù)為 , 以 7月為多 ,年雷暴日數(shù)為 ，年霧日為 ,年霜日約 ,結(jié)冰現(xiàn)象約 2年有 1天。 東莞市長安位于廣東省 中南部、珠江口東岸，北接廣州，南 連深圳。 外向型經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展 改革開放以來，長安充分利用優(yōu)越的地理位置，創(chuàng)造優(yōu)良投資環(huán)境，吸引了眾多外商前來投資，形成一個(gè)以外向型工業(yè)企業(yè)為主體的現(xiàn)代化工業(yè)城鎮(zhèn)。全市已普及高中教育體系，圖書館、博物館、電影院、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)等文化設(shè)施日臻完善，醫(yī)療衛(wèi)生保健網(wǎng)絡(luò) 日益健全，群眾性體育活動(dòng)蓬勃開展，人民物 質(zhì)文化生活水平不斷提高，良風(fēng)美俗進(jìn)一步弘揚(yáng)；在我省創(chuàng)建符合“減量化、再利用、資源化”原則，具有龍頭帶動(dòng)、示范推廣作用的清潔生產(chǎn)企業(yè)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和資源節(jié)約型城市等方面，也起了帶頭作用。 19 廠址所在地區(qū)概況 東莞市位于廣東省中南部、珠江三角洲東北部，北距廣州 50 公里，南離深圳 90 公里，水路至香港 47 海里，至澳門 48 海里，是廣州與香港之間水陸交通的必經(jīng)之地。平均每輛車需各種輪胎 4～ 6個(gè)，市場容量在 28 億元左右。還有，膠粉改性瀝青可用于鋪設(shè)高等級公路，應(yīng)用市場十分廣闊。所以，再生資源回收利用對我國具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。美國廢舊輪胎回收利用率超過 90％，日本廢舊輪胎回收利用率接近 90%?！钡?要求， 吹響了廣東省污染綜合治理、開展資源節(jié)約和循環(huán)利用、變廢為寶的進(jìn)軍號角。 我國產(chǎn)生的各種報(bào)廢的廢棄物數(shù)量正在迅速增長，廢棄物的有害成分含量對人類健康是個(gè)重大隱患。中國是世界上第三大輪胎生產(chǎn)國，隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國輪胎年產(chǎn)量已超過 億條，居世界第三位，僅次于美國和日本，每年生成的廢舊輪胎已超過 1億條，每年有 20xx 多萬條左右的廢舊輪胎得不到回收，現(xiàn)在每年仍以兩位數(shù)的速度增長。 通過多年的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，公司培養(yǎng)了一大批操作熟練的技術(shù)工人和具備專業(yè)理論知識及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，并吸收了眾多國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的專業(yè)技術(shù)和管理人才，組成了一支年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)合理的能打硬仗的隊(duì)伍，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的人力資源保證。生產(chǎn)的再生橡膠制品有精細(xì)橡膠粉、環(huán)保膠、地板膠、汽車擋泥板等，生產(chǎn)過程無 三廢，符合環(huán)保要求，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橡膠工業(yè)、建材工業(yè)、鞋業(yè)、農(nóng)業(yè)等 8 行業(yè)。 方達(dá)環(huán)宇歷時(shí)五年、投入大量的資金和科研人員進(jìn)行廢舊輪胎再生利用的技術(shù)研究，經(jīng)過不 斷的技術(shù)改造及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司研制開發(fā)的系列“廢舊輪胎常溫制取精細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線”處理廢舊輪胎新技術(shù)已日臻完美， 20xx 年 10 月 25 日由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)以專家評審的形式進(jìn)行了鑒定，并在 20xx 年 10 月 28日批準(zhǔn)。 方達(dá)集團(tuán)旗下屬工業(yè)類企業(yè)有：方達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、方達(dá)電子 有限公司、方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰?、東莞市萬利達(dá)工業(yè)有限公司、方達(dá)建材有限公司；商貿(mào)流通類企業(yè)有：東莞長榮置業(yè)有限公司、東莞市長安利源油庫、香港中港通集團(tuán)（直通巴士）有限公司、澳門方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰荆婚_發(fā)類企業(yè)有：東莞市銀河工業(yè)城開發(fā)有限公司、東莞市蓮城物業(yè)發(fā)展有限公司、籌建中的有：方達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；酒店類企業(yè)有蓮城酒店（四星級）、長安新梅園花園酒店；投資企業(yè)有廣安（香港）有限公司、廣東蓮花（集團(tuán)）實(shí)業(yè)有限公司、東莞方達(dá)投資發(fā)展有限公司等。生產(chǎn)過程對環(huán)境不會(huì)造成污 染。鋪底流動(dòng)資金 380萬元。 廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 20xx 年 4 月 目 錄 論 1 、地點(diǎn)及申報(bào)企業(yè) 1 1 2 4 5 5 6 業(yè)優(yōu)勢 8 10 11 11 12 16 16 16 17 擬建規(guī)模 18 19 廠址所在地區(qū)概況 19 廠址所在地社會(huì)環(huán)境概況 20 廠址簡況 21 廠址所在地區(qū)氣候與氣象 21 6．物料供應(yīng) 24 24 主要能源 24 25 25 25 總圖、運(yùn)輸、倉庫 28 28 給排水工程 29 電氣工程 30 通風(fēng)空調(diào)工程 30 通訊、信息工程 31 、職業(yè)安全衛(wèi)生 32 32 職業(yè)安全衛(wèi)生