【正文】 環(huán)節(jié)，積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實(shí)，能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。爸爸笑著說，這座清真寺耗資55億美元，建寺的設(shè)計(jì)師和原材料分別來自意大利、摩洛哥、印度等8各國(guó)家呢！爸爸的這番話讓我對(duì)這個(gè)清真寺有了更多的了解。向前是長(zhǎng)長(zhǎng)的走廊，左側(cè)是排列整齊的廊柱，圓形的廊柱很粗大，全部是大理石的，上面貼滿了黃金打造的金葉子。按照阿拉伯民族的習(xí)俗，女性進(jìn)入寺內(nèi)必須披上黑袍。ASAB項(xiàng)目焊條房墻上張貼有三個(gè)不同版本的焊條保存、烘干、使用、回收制度。對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題未能形成記錄，也未能提供對(duì)問題整改關(guān)閉確認(rèn)的見證資料。缺少具備內(nèi)審員資質(zhì)人員，分公司只有2名內(nèi)審員，且均為外籍員工。五是，積極促進(jìn)社會(huì)質(zhì)量共治，形成推動(dòng)質(zhì)量發(fā)展合力。因此，建議以管線項(xiàng)目的總結(jié)收尾為契機(jī)，對(duì)其管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行提煉 總結(jié)形成典型案例，加以固化，形成分公司典型案例庫(kù)，以利于分公司管理水平的持續(xù)改進(jìn)和提升。目前分公司在項(xiàng)目執(zhí)行過程中未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。應(yīng)盡快組織對(duì)公司第五版質(zhì)量管理體系文件、及項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的全員宣貫培訓(xùn)。其次，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)管理文件執(zhí)行的監(jiān)控力度。承擔(dān)主管過程或要素較多的部門，一般來說出現(xiàn)的不合格或問題就會(huì)多一些。三、審核結(jié)論審核組以審核發(fā)現(xiàn)為依據(jù)，進(jìn)行了認(rèn)真討論，認(rèn)為阿布扎比分公司能夠按照本次審核標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系，對(duì)分公司的質(zhì)量工作全過程進(jìn)行了有效的控制。倉(cāng)庫(kù)平面布置圖張貼在辦公室內(nèi)，通過領(lǐng)料申請(qǐng)、庫(kù)房發(fā)料，簽發(fā)確認(rèn)單等進(jìn)行材料發(fā)放。二、審核發(fā)現(xiàn)阿布扎比分公司建立了完整的組織機(jī)構(gòu)，各部門職責(zé)劃分基本明確，目前正在執(zhí)行的項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，分別為ADCOP項(xiàng)目及ASAB項(xiàng)目。審核依據(jù)：GB/T190012008/ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》 CPECC質(zhì)量管理體系文件 阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系文件 受審核方：阿布扎比分公司 審核組成員：林莉 郝明武 王蘋 丁輝 審核時(shí)間：9月2日9月9日審核綜述：一、審核過程綜述：本次審核共歷時(shí)6天，審核組依據(jù)審核計(jì)劃，對(duì)阿布扎比分公司的所有要素部門及被抽查項(xiàng)目所涉及的所有專業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的審核。在產(chǎn)品發(fā)貨之前，供貨商必須提交申請(qǐng)，請(qǐng)業(yè)主的第三方監(jiān)造公司進(jìn)行檢驗(yàn)，收到業(yè)主簽發(fā)的材料釋放單后方能發(fā)貨，使供貨物資的質(zhì)量得到有效保證。如，文件控制方面，靈活運(yùn)用公司PMIS系統(tǒng)呈報(bào)和發(fā)布所有分公司的文件，實(shí)現(xiàn)了文件控制和記錄控制的電子信息化；使用 teamBinder軟件平臺(tái)管理阿薩布項(xiàng)目的文件和各種記錄，包括：廠商資料，設(shè)計(jì)文件、施工文件等，文件和記錄的編號(hào)清晰，便于識(shí)別。審核組再次聲明，從審核證據(jù)中獲得的審核結(jié)論只對(duì)抽取的樣本負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)變化，及時(shí)升版質(zhì)量計(jì)劃。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量制度和崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)。推動(dòng)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。建議分公司參照公司程序文件《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《施工（勞務(wù)）供方控制程序》的要求，結(jié)合分公司實(shí)際和工程經(jīng)驗(yàn)，形成適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的供方評(píng)價(jià)和考核程序，分門別類形成分公司的合格分包商名錄，有效抵抗工程風(fēng)險(xiǎn)。二是，扎實(shí)開展質(zhì)量整治活動(dòng)，維護(hù)人民群眾切身利益。（受審核部門接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施及實(shí)施計(jì)劃，填入“不合格項(xiàng)報(bào)告”的相應(yīng)欄目，由受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，審核員確認(rèn)，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。QHSE部編制了ASAB項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并將此目標(biāo)分解到各部門，但是抽查合同部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，均不清楚本部門的質(zhì)量目標(biāo)。采購(gòu)方面：ASAB項(xiàng)目未建立自己的合格供貨商名錄，物資材料采購(gòu)直接使用業(yè)主提交的供貨商名單。剛到清真寺我就感受到了它的宏大規(guī)模，頓時(shí)產(chǎn)生一種莊嚴(yán)肅穆的感覺。屋頂中間有一個(gè)巨大的水晶吊燈，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去如同波光粼粼的湖面?！肮植坏米屛覀兠摿诵龠M(jìn)來，原來是這么回事呀！”我心里暗想。審核準(zhǔn)則：GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求；健康管理體系的運(yùn)行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。三、對(duì)內(nèi)審結(jié)果的評(píng)審自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，制定了內(nèi)審計(jì)劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時(shí)兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。第四篇：內(nèi)審報(bào)告!!!一、體系運(yùn)行情況審核目的結(jié)合公司“三標(biāo)一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊(cè)來評(píng)價(jià)項(xiàng)目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)健康等程序文件的符合性和有效性。二、項(xiàng)目部質(zhì)量管理目標(biāo)單位工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；確保“鳳凰杯”，爭(zhēng)創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達(dá)到100%；顧客滿意度達(dá)到85%以上。b、工程質(zhì)量是人所創(chuàng)造的，人的責(zé)任感、事業(yè)心、質(zhì)量觀、業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平等均直接影響工程質(zhì)量。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴(yán)格按圖紙施工。工地廢水排入城市管網(wǎng)前，進(jìn)行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網(wǎng)，污染地下水和環(huán)境，若發(fā)生堵塞應(yīng)及時(shí)處理，同時(shí)征得主管部門的批準(zhǔn)。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。1定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)的所有職工、施工隊(duì)伍組織施工中環(huán)保宣傳教育和技術(shù)培訓(xùn)。b、安全管理資料，使之起到考核、指導(dǎo)、見證作用。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場(chǎng)所和各類活動(dòng)。審核組長(zhǎng)：王建華批準(zhǔn)：日期：2008年12月16日。、生產(chǎn)部、供銷部均缺少部分運(yùn)行記錄（程序已執(zhí)行），因產(chǎn)品未定型，技術(shù)文件尚在審查中，條件所限未審核現(xiàn)場(chǎng)。內(nèi)審小組對(duì)各部門進(jìn)行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時(shí)各部門也存在或多或少的一些問題。項(xiàng)目經(jīng)理部和施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)一體化管理體系的新增要求，在理解上與實(shí)施上尚有一定差距，如環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)、能源資源控制、應(yīng)急預(yù)案、分包的環(huán)境因素管理等。搞好文明施工，樹立企業(yè)形象嚴(yán)格貫徹落實(shí)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，從工地的大門、道路、作業(yè)場(chǎng)地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設(shè)施、食堂、廁所等嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)逐條落實(shí)，并制定相應(yīng)的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設(shè)的“窗口”。安全達(dá)標(biāo)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查達(dá)到JGJ99規(guī)定的合格