【正文】 環(huán)節(jié)，積極準備相應的整改措施。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。爸爸笑著說，這座清真寺耗資55億美元，建寺的設計師和原材料分別來自意大利、摩洛哥、印度等8各國家呢！爸爸的這番話讓我對這個清真寺有了更多的了解。向前是長長的走廊，左側是排列整齊的廊柱，圓形的廊柱很粗大，全部是大理石的，上面貼滿了黃金打造的金葉子。按照阿拉伯民族的習俗，女性進入寺內(nèi)必須披上黑袍。ASAB項目焊條房墻上張貼有三個不同版本的焊條保存、烘干、使用、回收制度。對于在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題未能形成記錄，也未能提供對問題整改關閉確認的見證資料。缺少具備內(nèi)審員資質(zhì)人員，分公司只有2名內(nèi)審員，且均為外籍員工。五是，積極促進社會質(zhì)量共治，形成推動質(zhì)量發(fā)展合力。因此，建議以管線項目的總結收尾為契機，對其管理經(jīng)驗進行提煉 總結形成典型案例，加以固化，形成分公司典型案例庫，以利于分公司管理水平的持續(xù)改進和提升。目前分公司在項目執(zhí)行過程中未對顧客滿意度進行監(jiān)測。應盡快組織對公司第五版質(zhì)量管理體系文件、及項目質(zhì)量體系文件的全員宣貫培訓。其次，應加強對管理文件執(zhí)行的監(jiān)控力度。承擔主管過程或要素較多的部門，一般來說出現(xiàn)的不合格或問題就會多一些。三、審核結論審核組以審核發(fā)現(xiàn)為依據(jù)，進行了認真討論，認為阿布扎比分公司能夠按照本次審核標準的要求建立并運行質(zhì)量管理體系，對分公司的質(zhì)量工作全過程進行了有效的控制。倉庫平面布置圖張貼在辦公室內(nèi)，通過領料申請、庫房發(fā)料，簽發(fā)確認單等進行材料發(fā)放。二、審核發(fā)現(xiàn)阿布扎比分公司建立了完整的組織機構，各部門職責劃分基本明確，目前正在執(zhí)行的項目兩個，分別為ADCOP項目及ASAB項目。審核依據(jù)：GB/T190012008/ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》 CPECC質(zhì)量管理體系文件 阿布扎比分公司質(zhì)量管理體系文件 受審核方：阿布扎比分公司 審核組成員：林莉 郝明武 王蘋 丁輝 審核時間：9月2日9月9日審核綜述：一、審核過程綜述：本次審核共歷時6天，審核組依據(jù)審核計劃，對阿布扎比分公司的所有要素部門及被抽查項目所涉及的所有專業(yè)進行了詳細的審核。在產(chǎn)品發(fā)貨之前，供貨商必須提交申請，請業(yè)主的第三方監(jiān)造公司進行檢驗，收到業(yè)主簽發(fā)的材料釋放單后方能發(fā)貨，使供貨物資的質(zhì)量得到有效保證。如，文件控制方面，靈活運用公司PMIS系統(tǒng)呈報和發(fā)布所有分公司的文件，實現(xiàn)了文件控制和記錄控制的電子信息化；使用 teamBinder軟件平臺管理阿薩布項目的文件和各種記錄，包括：廠商資料，設計文件、施工文件等，文件和記錄的編號清晰，便于識別。審核組再次聲明，從審核證據(jù)中獲得的審核結論只對抽取的樣本負責。應根據(jù)項目組織機構變化，及時升版質(zhì)量計劃。進一步加強質(zhì)量制度和崗位操作規(guī)程的培訓。推動質(zhì)量體系持續(xù)改進。建議分公司參照公司程序文件《設計和開發(fā)控制程序》、《施工（勞務）供方控制程序》的要求，結合分公司實際和工程經(jīng)驗，形成適合當?shù)靥攸c的供方評價和考核程序，分門別類形成分公司的合格分包商名錄，有效抵抗工程風險。二是，扎實開展質(zhì)量整治活動，維護人民群眾切身利益。（受審核部門接到“不合格項報告”后，應在5個工作日內(nèi)針對不合格項進行原因分析，并制定糾正措施及實施計劃，填入“不合格項報告”的相應欄目，由受審核方領導簽字認可，審核員確認，審核組長批準后實施。QHSE部編制了ASAB項目質(zhì)量目標并將此目標分解到各部門，但是抽查合同部、采購部等相關部門，均不清楚本部門的質(zhì)量目標。采購方面：ASAB項目未建立自己的合格供貨商名錄，物資材料采購直接使用業(yè)主提交的供貨商名單。剛到清真寺我就感受到了它的宏大規(guī)模，頓時產(chǎn)生一種莊嚴肅穆的感覺。屋頂中間有一個巨大的水晶吊燈，遠遠望去如同波光粼粼的湖面?！肮植坏米屛覀兠摿诵龠M來，原來是這么回事呀！”我心里暗想。審核準則：GB/T280012001標準，本公司健康管理體系文件以及有關的法律、法規(guī)。本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T280012001標準要求；健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。三、對內(nèi)審結果的評審自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。第四篇：內(nèi)審報告!!!一、體系運行情況審核目的結合公司“三標一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環(huán)境、質(zhì)量、及職業(yè)健康等程序文件的符合性和有效性。二、項目部質(zhì)量管理目標單位工程竣工驗收合格率達到100%；確?！傍P凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達到100%；顧客滿意度達到85%以上。b、工程質(zhì)量是人所創(chuàng)造的，人的責任感、事業(yè)心、質(zhì)量觀、業(yè)務能力、技術水平等均直接影響工程質(zhì)量。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴格按圖紙施工。工地廢水排入城市管網(wǎng)前，進行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網(wǎng)，污染地下水和環(huán)境，若發(fā)生堵塞應及時處理，同時征得主管部門的批準。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。1定期對進場的所有職工、施工隊伍組織施工中環(huán)保宣傳教育和技術培訓。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。公司應確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術、基礎設施和工作環(huán)境。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。審核組長：王建華批準：日期：2008年12月16日。、生產(chǎn)部、供銷部均缺少部分運行記錄（程序已執(zhí)行），因產(chǎn)品未定型，技術文件尚在審查中，條件所限未審核現(xiàn)場。內(nèi)審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。項目經(jīng)理部和施工現(xiàn)場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環(huán)境因素的監(jiān)測、能源資源控制、應急預案、分包的環(huán)境因素管理等。搞好文明施工，樹立企業(yè)形象嚴格貫徹落實規(guī)范標準，從工地的大門、道路、作業(yè)場地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設施、食堂、廁所等嚴格按標準逐條落實，并制定相應的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設的“窗口”。安全達標施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查達到JGJ99規(guī)定的合格