【正文】 步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。要借鑒國務(wù)院大督查、省委省政府綜合大督查的做法，圍繞市委、市政府重大決策部署，尤其是市委十屆五次、七次全會明確的重要工作任務(wù)，會同市直相關(guān)職能部門，邀請新聞媒體、人大代表、政協(xié)委員參與，集中力量、集中時間，重點對全市各級各部門高水平對外開放、中高端制造、中高端消費和“發(fā)展新產(chǎn)業(yè)”“振興商貿(mào)業(yè)”“強化產(chǎn)銷對接”三大攻堅行動計劃等工作推進(jìn)情況開展一次集中督查，確保黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府重大決策部署落地落深落實。四、下步工作建議（一）在深化大督查認(rèn)識上下功夫。（三）貴陽市未及時落實《貴州省營商環(huán)境優(yōu)化提升工作方案》“從20xx年7月1日起，開辦企業(yè)印章刻制費用由所在地政府支付”的政策措施問題。9月8日，省委常委、市委書記趙德明批示：“國務(wù)院第六次大督查發(fā)現(xiàn)貴陽職院與貴州微學(xué)教育進(jìn)行的39。同時，就該片區(qū)開發(fā)商反映保利在考察貴陽市民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺（貴商易）時，孟慶豐組長指出，貴陽市中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金在破解中小企業(yè)融資難融資貴問題工作中找到了平衡點，希望繼續(xù)深化落實下去。主動加強與省迎檢專班溝通聯(lián)系，不斷優(yōu)化實地督查迎檢方案，合理安排參觀內(nèi)容，確保每一個細(xì)節(jié)、每一個環(huán)節(jié)銜接到位、落實到位，充分展示貴陽特色亮點工作。各牽頭單位、各區(qū)（市、縣、開發(fā)區(qū)）成立迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強工作統(tǒng)籌調(diào)度，確保迎檢工作順利開展。8月17日,省委常委、市委書記趙德明及時作出重要批示，要求全市各級各部門要切實提高政治站位，進(jìn)一步增強責(zé)任感、緊迫感、使命感，把迎檢工作作為當(dāng)前的一項重要政治任務(wù)抓好抓實。從座談情況看，企業(yè)反映貴陽落實減稅降費政策好，營商環(huán)境變化大，部門辦事效率比較高，社會治安情況非常好。各地各部門主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排、親自調(diào)度，扎實推進(jìn)迎檢準(zhǔn)備工作。圍繞國務(wù)院第五次大督查發(fā)現(xiàn)、國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺轉(zhuǎn)辦等六類問題，梳理上級交辦件共154件，建立臺賬，狠抓整改，到期辦結(jié)136件已全部辦結(jié)，辦結(jié)率100%。9月4日上午，孟慶豐組長考察貴州吉利汽車部件有限公司。在考察省圖書館異地擴(kuò)建暨貴陽市少年兒童圖書館項目時，孟慶豐組長指出，貴州省在脫貧攻堅任務(wù)壓力較大的情況下，加大民生工程項目投資力度，讓群眾享受更多發(fā)展成果，充分體現(xiàn)了省委、省政府貫徹中央決策部署的堅定決心和以人民為中心的發(fā)展思想。在深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境方面，認(rèn)為貴陽市未及時落實《貴州省營商環(huán)境優(yōu)化提升工作方案》中明確要求“從20xx年7月1日起，開辦企業(yè)印章刻制費用由所在地政府支付”的政策措施；貴陽市住建局機構(gòu)改革后建設(shè)工程消防驗收承接不到位、制度不健全，一些項目消防驗收滯后；只允許個人及直系親屬到車管所辦理業(yè)務(wù)，不受理合法中介機構(gòu)代辦車管業(yè)務(wù)申請，不符合有關(guān)政策規(guī)定。9月23日，徐昊常務(wù)副市長組織召開專題會議，要求全面系統(tǒng)、從嚴(yán)從實、積極穩(wěn)妥抓好整改工作，切實維護(hù)學(xué)生合法權(quán)益。按照孟慶豐組長“限期整改，9月11日前報送整改情況”要求和志剛書記“請德明同志閱理”批示精神，9月7日，王春副市長親赴現(xiàn)場督辦整改，在3臺高壓電機軟啟動柜尚未遷移情況下，采取超常規(guī)應(yīng)急措施，完成泵房機組聯(lián)調(diào)聯(lián)試，實現(xiàn)了泵房通水，并于9月7日完成了3000立方米高位水池清洗消毒及壓力測試、設(shè)備調(diào)試，于9月8日完成泵房驗收移交工作，9月10日實現(xiàn)雙水源供水。對已完成整改的問題，要綜合運用跟蹤督辦、回訪復(fù)核等方式，適時開展“回頭看”，鞏固整改成效，確保整改“不反彈”。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。應(yīng)切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。三對鎮(zhèn)政府、統(tǒng)計站、各有關(guān)部門和企事業(yè)單位廣泛開展自查自糾工作，切實查找影響本鎮(zhèn)、本部門和本單位統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題，及時進(jìn)行整改。這次在建筑行業(yè)檢查稅收的39。自～，承建工程額達(dá)X元，僅到稅務(wù)機關(guān)開取部分發(fā)票，繳納少許稅款。具體辦法如下：(1)設(shè)置建筑業(yè)專戶檔案，掌握納稅資料?，F(xiàn)將檢查結(jié)果報告如下：一、基本情況XX民政所是XX行政單位中一個獨立核算的部門，民政所有在職職工、干部2人，下設(shè)桂敬老院，統(tǒng)一納入核算管理，20xx年10月30日止累計收入169元，累計支出2116930元。1加油機1加油槍加完油后滴油。隱患整改給長效管理打下了良好基礎(chǔ)。（二）完善管理制度，促進(jìn)財務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，我校制定了《唐莊中學(xué)財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理人員職責(zé)》、《報賬員工作職責(zé)》、《學(xué)校財產(chǎn)（實物）管理制度》、《唐莊中學(xué)公用經(jīng)費管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)及撥款等做到及時入帳，及時上繳學(xué)校財務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。為了能獨立核算省、市的農(nóng)村義務(wù)教育保障專項資金，根據(jù)社旗縣財政局及教體局的要求，在唐莊信用開設(shè)專門帳戶，開戶名為“社旗縣唐莊鄉(xiāng)初級中學(xué)”，并設(shè)專門賬號。20xx年412月，共撥入學(xué)生生活補助資金162500元，20xx年，共撥入學(xué)生生活補助資金239375元，20xx年18月，共撥學(xué)生生活補助金106250元（二）支出情況20xx年4月至20xx年8月學(xué)校支付辦公費、培訓(xùn)費、交通費、差旅費、電費、維修費、裝備費、體檢費、電教費、節(jié)余6萬余元。財務(wù)公開工作，將各項經(jīng)費的收入、支出及結(jié)余情況進(jìn)行詳細(xì)公示，接受社會及廣大教職員工的共同監(jiān)督。但我校由于地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，學(xué)生生源流失較多，再加上多年來學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施資金投入不到位，學(xué)校的硬件建設(shè)上還屬于薄弱學(xué)校，每年按學(xué)生數(shù)量所撥的的公用經(jīng)費還不能完全解決學(xué)校的發(fā)展問題，這些都還制約著學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展，希望上級部門加大政策傾斜的力度，今后加大對學(xué)校的投入，從根本上解決制約學(xué)校發(fā)展的瓶頸。（四）加強工作對接，按時完成任務(wù)。三、整改措施一是加強檔案安全意識、檔案設(shè)施建設(shè)及檔案信息系統(tǒng)的安全管理，規(guī)范操作。要求企業(yè)做好糧堆平整規(guī)范，搞好庫點周圍的環(huán)境衛(wèi)生和排除各種安全隱患，查找存在的問題和原因，搞好整改，迎接上級檢查。開年以來，各鎮(zhèn)（街道）、防指成員單位一手抓疫情防控、一手抓汛前檢查和隱患排查整改，全面展開各自轄區(qū)、行業(yè)內(nèi)的自查自糾。依照省市防指整體要求、縣防指在去年編制報批的縣級預(yù)案基礎(chǔ)上圍繞對成員單位的調(diào)劑進(jìn)行修訂，完善縣防指內(nèi)部工作方案。經(jīng)汛前排查統(tǒng)計，全縣共儲備移動水泵xxx臺、救生衣xxxx件、編織袋x。三是結(jié)合海鹽實際，積極制定比選方案，推動衛(wèi)星電話、發(fā)機電等物質(zhì)在易災(zāi)多難鎮(zhèn)（街道）及所屬村（社區(qū)）的配備。對比上級標(biāo)準(zhǔn)和實戰(zhàn)要求，還有諸多不足：基層應(yīng)急管理體制建設(shè)尚處完善中，鎮(zhèn)（街道）層面大應(yīng)急管理職能仍分散在多個站辦中心，基本沿用原有模式運行，缺少協(xié)同有效的39。不定期組織抽查責(zé)任人崗位職責(zé)熟習(xí)情況，適時通報結(jié)果。為了充分認(rèn)識到本次檢查的重要性，全面提高每位參檢人員的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平，6月13日，集中全體參檢人員強調(diào)了檢查紀(jì)律，并就具體的檢查方法、步驟、具體檢查中應(yīng)注意的問題等進(jìn)行了輔導(dǎo)培訓(xùn)。內(nèi)部會計管理制度不完善。1。按照安全生產(chǎn)三年行動計劃制定方案并實施，開展全員的風(fēng)險辨識。外管道方面巡檢有GPS手機軌跡記錄，巡檢分為三級，一是巡線工每天沿管道正上方巡線兩次，二是管理人員每月對管轄段管道進(jìn)行一次巡線，三是站長每月完成30（20）公里徒步巡查。按照國家管網(wǎng)集團(tuán)公司要求，建立集團(tuán)公司級總體預(yù)案、綜合預(yù)案、生產(chǎn)事故專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案、現(xiàn)場處置卡等5級預(yù)案體系。美國ge雙排螺旋ct機，美國ge數(shù)字胃腸機，貝克曼全自動生化儀，德國西門子小白楊，彩超機3部、日本日立630毫安光機、柯達(dá)800、850數(shù)字影像系統(tǒng)（cr）、小型c臂、全自動血球計數(shù)儀、血氣分析儀、奧林巴斯電子胃鏡、電子結(jié)腸鏡，德國沃福胸腔鏡、腹腔鏡、宮腔鏡、關(guān)節(jié)鏡，中央監(jiān)護(hù)、中心供氧、呼叫及遠(yuǎn)程會診等萬元以上儀器設(shè)備近300臺套，資產(chǎn)過億元。病房內(nèi)床位、桌凳統(tǒng)一規(guī)范，物品定位、定點放置，單人間安裝有線電視，所有床頭桌放置溫馨祝福牌，病房門口有標(biāo)識牌。icu室目前設(shè)置床位10張，配備護(hù)理人員26名，床護(hù)比達(dá)到1:。5月25日我們又召開相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室人員會議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，制定切實可行的計劃，把創(chuàng)建工作擺上重要議事日程?！吨腥A人民共和國護(hù)士管理條例》已正式實施，我們將按照衛(wèi)生部和省市要求，強化學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實護(hù)士準(zhǔn)入管理制度，加強護(hù)士執(zhí)業(yè)行為管理，保證醫(yī)療安全。在臨床護(hù)理工作中要體現(xiàn)病人第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一。具體表現(xiàn)在以下五個方面：一、聯(lián)合實施培訓(xùn)教育該縣現(xiàn)有鄉(xiāng)農(nóng)技校14所，村農(nóng)技校289所，達(dá)國家級標(biāo)準(zhǔn)2所。如楊郭村農(nóng)民根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息，往全國各地發(fā)油桃，共銷售150多萬斤，獲利40萬元。如西村鄉(xiāng)大量種植藥材，經(jīng)農(nóng)技校培訓(xùn)后，種植及加工技術(shù)有了顯著提高，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。局長作為第一負(fù)責(zé)人，把責(zé)任分解落實到各個科室，層層分解工作指標(biāo)，各科室負(fù)責(zé)人及時匯總匯報匯報軟件正版化使用情況，并按照單位人員及其變動情況及時梳理軟件使用需求。(轉(zhuǎn)載于:檢查工作報告模板)二、存在的主要問題1． 有無檔案管理體制和管理制度。四、下一步工作建議（針對存在問題提出建議）附：某電站檔案檢查情況報告 **水電站工程初步竣工驗收檔案工作組報告一、檔案工作驗收依據(jù)：根據(jù)《國家基本建設(shè)委員會關(guān)于編制基本建設(shè)工程竣工圖的幾項暫行規(guī)定》、《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》、《國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》、《水電企業(yè)檔案分類表》等的規(guī)定，結(jié)合中水公司相關(guān)檔案整理之規(guī)定。四、驗收小組建議及要求： ，要求參建單位重新對檔案進(jìn)行分類、組卷、嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行檢查及檔案移交；。但近年來，由于工作逐漸走上了軌道，而自己對公司的一切也比較熟悉了，尤其是領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)懷和幫助使我感到溫暖的同時，也慢慢開始放松了對自己的要求，反而認(rèn)為自己已經(jīng)做得很好了。對自己思想上的錯誤根源進(jìn)行深挖細(xì)找，并認(rèn)清其可能造成的嚴(yán)重后果。說真心話，在公司上班認(rèn)識很多同事，真的很開心很愉悅！在這件事中，我還感到，自己在工作責(zé)任心上仍就非常欠缺。同時，請領(lǐng)導(dǎo)相信我絕不在同一地方摔倒，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，以加倍努力的工作來為公司做出積極的貢獻(xiàn)，請領(lǐng)導(dǎo)相信我。加強職業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理各管理區(qū)平臺及油氣集輸大隊聯(lián)合站現(xiàn)場配備常用急救用品，在中心平臺、聯(lián)合站的注水泵區(qū)和天然氣壓縮機區(qū)安裝職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識牌，安裝耳罩箱并配備耳罩，將噪聲危害降低到規(guī)定范圍內(nèi)，并定期對生產(chǎn)現(xiàn)場噪聲情況進(jìn)行監(jiān)測。****廠2013年10月11日新莊孜選煤廠職業(yè)衛(wèi)生防治自查報告我廠一直以來，全面貫徹國家職業(yè)病防治的法律、法規(guī)，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，“突出以人為本，健康至上”的理念，致力于職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)病作業(yè)場所監(jiān)測工作，改善職工作業(yè)條件、預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害。二、建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治管理制度我廠建立了一系列職業(yè)衛(wèi)生制度，包括“職業(yè)病防治計劃和實施方案”、“職業(yè)危害因素監(jiān)測及評價制度”、“職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度”以及“職業(yè)衛(wèi)生事故應(yīng)急預(yù)案”等，做到職業(yè)衛(wèi)生工作有章可循。并且要求接觸放射源職工必須佩戴個人劑量計上崗，每三個月到市職業(yè)病防治所更換一次。同時妥善保管每位職工的健康監(jiān)護(hù)資料，分別建立粉塵、噪聲、車間及時對三名職工進(jìn)行了崗位調(diào)整。真開展職業(yè)衛(wèi)生工作，4月份，按照市衛(wèi)生局“關(guān)于在全市開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查的通知”要求，我們對職業(yè)衛(wèi)生工作情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、建立職業(yè)防治機構(gòu) 新莊孜選煤廠在2005下半年劃入望峰崗選煤廠，2007年并入集團(tuán)公司選煤部。配備防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品 為減輕職業(yè)病危害因素對員工的影響，**廠建立了《個體防護(hù)用品發(fā)放登記檔案》，為 現(xiàn)場配備了硫化氫檢測儀、便攜式防毒面具、正壓式空氣呼吸器、洗眼器、護(hù)目鏡、防護(hù)手套等基礎(chǔ)職業(yè)防護(hù)設(shè)施。相關(guān)工作開展以來，****廠認(rèn)真貫徹落實相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和各級會議精神，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求，對照《用人單位職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)主要內(nèi)容及檢查方法》（zwjb2013002）對職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行逐項檢查并制定相應(yīng)的整改措施，現(xiàn)將自查自改情況匯報如下：一、****廠職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)活動開展情況建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)為加強對職業(yè)衛(wèi)生的領(lǐng)導(dǎo)，****廠設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，建立了職業(yè)衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)，增設(shè)職業(yè)衛(wèi)生管理辦公室，在**廠安全環(huán)?？婆鋫淞藢Ｂ毬殬I(yè)衛(wèi)生管理人員，在三級單位設(shè)立了專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。在自己的思想中，仍就存在得過且過，混日子的應(yīng)付思想。經(jīng)常和同事加強溝通，保證不再出現(xiàn)類似錯誤。如今，大錯既成，我深深懊悔不已，深刻檢討。這份反思書，向您表示我對這種錯誤行為的深痛惡絕，我下定決心，不再 犯類似錯誤。其中整理按照分部工程相同屬性進(jìn)行歸類，資料收集基本齊全，竣工資料收集基礎(chǔ)工作基本完成，但尚需對資料按檔案整理要求進(jìn)行分類、整理、組卷。3． 是否按照國家和行業(yè)有關(guān)檔案整理標(biāo)準(zhǔn)對項目文件進(jìn)行了分類、立卷、編目、裝訂、歸檔。三、工作建議和意見軟件正版化工作不容忽視，特別是對于保證機關(guān)單位保密工作來說，是一項非常重要的抓手。但我們也看到，__縣成人教育工作還待進(jìn)一步加強，培訓(xùn)陣地還須進(jìn)一步鞏固，培訓(xùn)渠道還須進(jìn)一步拓寬。村謝新業(yè)在網(wǎng)上發(fā)布蘋果信息售果20多萬斤，獲利4萬元。二、大力開展農(nóng)民工培訓(xùn)__縣積極完善成教管理機制，建立了農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地——__縣第