【正文】 園生產(chǎn)人員 工資 福利費 臨時工人 3 改造油茶園生產(chǎn) 人員 工資 福利費 46 臨時工人 4 管理成本 總成本費用估算表 附表六 單位 :萬元 序號 年份項目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購原、輔材料 2 外購能源 3 工資及福利費 4 折舊費 5 修理費 6 攤銷費 7 其他費用 其中：土地使用費 8 財務(wù)費用 長期借款利息 流動資金借款利息 9 總成本費用 47 其中：固定成本 可變成本 10 經(jīng)營成本 利潤及利潤分配表 附表七 單位：萬元 序號 年份 項目 經(jīng)濟效益計算分析期（年） 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負荷（ %） 0 0 0 10 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 1800.0 2520.0 612 9000.0 。 38 第十二章 結(jié)論與建議 本項目具有投資少、社會效益高、見效快的特點，通過項目建設(shè)能較好提高 油茶林的 產(chǎn)量和質(zhì)量，擴大市場競爭能力，增加出口創(chuàng)匯，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。 項目實施后，將在 油茶 良種區(qū)域化、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；⒃耘嗉夹g(shù)規(guī)范化、生產(chǎn)開發(fā)系列化以及產(chǎn)業(yè)組織化程度等方面，影響和帶動宜章縣整個 經(jīng)濟林產(chǎn) 業(yè)發(fā)展，促進 農(nóng)業(yè) 科技進步，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率。盛產(chǎn)期利潤總額為 萬元，所得稅及其它為 萬元；計算期末，累計未分配利潤為 萬元。 總成本費用估算 原材料及燃料費用 原材料及燃料費用 包括油茶林生產(chǎn)所需有機肥、無機肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)工具及使用農(nóng)林機械所需燃油、電、水等， 工資及福利費 按項目勞動定員，人員共計 1018 人，其中 油茶 園生產(chǎn)1000 人， 項目管理及營銷 人員 18 人，其年工資人均按 8400－ 120xx 元計，職工福利費按工資總額的 14%計提，按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老、失業(yè)等保險）費用按工資總額的 30%計提。 建立分工明確的項目監(jiān)督體系，加強項目檢查驗收。 加強檢測手段。實施進段見表 81。 人 工， 6000 畝 280 元 /畝 農(nóng)藥 費 ， 3 年 24000 畝 15 元 /畝 設(shè)備安裝工程費 設(shè)備安裝工程費 萬元，為設(shè)備購置費的 5%。 150 立方米 蓄水池 8 150m3 300 元 / m3＝ 36 萬元。 建筑工程費和園田工程費按湖南省和郴州市實際造價計算。 25 建 150m3蓄水池 8 座， 輔 D75UPVC輸水管 8000 米 。 建設(shè)內(nèi)容 土建及附屬工程 生產(chǎn)、生活 用房 14400m2，單層，磚混結(jié)構(gòu)。蟲害主要有油茶尺蠖、油茶藍翅天牛、油茶象蟲。 高接換種 應(yīng)用優(yōu)良無性系的穗條高接到那些立地條件好，林相整齊，生長旺盛，樹齡在 30 年以下，結(jié)果性能差，產(chǎn)量和含油量低的劣株上，把低產(chǎn)劣株改造成為高產(chǎn)的優(yōu)株?？勺饔筒璺柿系挠校壕G肥、小灌木、雜草、生活垃圾、豬牛欄糞等等。 施肥 油茶施肥應(yīng)堅持以有機肥為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀相配合使用的原則。角。第 2 輪撩壕墾復(fù)，在第 l 輪撩壕之間的空隙地進行向樣的操作。 低產(chǎn)油茶園改造 墾復(fù) 加強墾復(fù)是油茶林低產(chǎn)改造的基礎(chǔ)，是油茶大面積增 產(chǎn)的基本技術(shù)措施。幼林施肥方法有撒施，環(huán)狀溝施等。即每畝 150－100 株之間，具體因品種和立地條件而定。坡度 10 度 —15 度，帶寬 米左右， 15 度 —20 度，帶寬 米左右， 20 度以上的帶寬 1 米。挖墾度 30厘米左右。 油茶種植 技術(shù)設(shè)計 選種 普遍選擇具有速生、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、適應(yīng)性和抗逆性強等特點 的 油茶良種。為防沖刷，集水溝設(shè)計沿等高線走，排水溝每 30 米設(shè)置一個沉沙凼，溝邊栽植草和灌木等 。 同時通過挖蓄水池、筑竹節(jié)溝等手段輔助解決生產(chǎn)用水。道 路系統(tǒng)由干道（主路）、支路、和小路組成，小路與支路相連，支路與主路連通，主路與園外公路相通，從而形成全園道路網(wǎng)。土層較厚， 以砂礫土居多， 多數(shù)在 60 厘米以上，表土層有機 質(zhì)含量 － %， 含 氮 － %，含 磷 －%， 含鉀 － %，通透性好 。 建設(shè)地點條件分析 地形地貌 屬丘陵地區(qū)，海拔在 320480 米之間，平均坡度在 20 度以下，立地指數(shù)類型在 16 以上， 大 部 分 為荒山。 油茶是我國獨有的具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟、社會價值的國家級特色資源，油茶產(chǎn)業(yè)具有不可限量的發(fā)展前景，可望成為我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，對于改善國民健康、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟以及形成中國農(nóng)林業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力起到不可低估的作用。西姆普勒斯把茶油排在橄欖油的前面，茶油因此成為了目前世界上較富營養(yǎng)與健康價值的食用油。 10 第三章 市場 供求 分析與 預(yù)測 油茶樹屬山茶科野生木本油料植物，四季常青，適宜在遠離城市的山地、丘陵地區(qū)生長，整個生長過程無污染。 是加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和增加農(nóng)民收入的需要 宜章縣耕地面積少，山地面積大，荒山荒地多，以種植糧食為主的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè) 成為了非主流產(chǎn)業(yè) 。 7 第二章 項目建設(shè)的必要 性和可行性 項目建設(shè)的必要性 有利于加快項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是在市場經(jīng)濟條件下，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟深化改革和進一步發(fā)展的必然。 1 宜章 縣林業(yè)局 宜章縣油茶標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn) 示范基地建設(shè) 項目 可行性論證報告 2 目 錄 第一章 項目摘要 .......................................................................... 4 第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 ............................................ 7 項目建設(shè)的必要性 .................................................................................................................................. 7 項目建設(shè)的可行性 .................................................................................................................................. 8 第三章 市場供求分析與預(yù)測 ..................................................... 10 第四章 項目地點選擇分析 ......................................................... 13 選址原則 ................................................................................................................................................. 13 建設(shè)地點確定 ........................................................................................................................................ 13 建設(shè)地點條件分析 ................................................................................................................................ 13 第五章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ......................................................... 15 新建油茶園 ............................................................................................................................................. 15 低產(chǎn)油茶園改造 .................................................................................................................................... 20 第六章 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................................................ 24 建設(shè)規(guī)模 ................................................................................................................................................. 24 建設(shè)內(nèi)容 ................................................................................................................................................. 24 第七章 投資估算及資金籌措 ..................................................... 26 投資估算依據(jù) ......................................................................................................................................... 26 項目建設(shè)投資估算 ....................................................................