【正文】 75040 4 水泥砂漿砌石墻（含開槽勾縫） m3 640 171520 （三） 微灌工程 改造 畝 1000 412081 1 人工挖土渠挑抬運(yùn)土 m3 3816 51096 2 人工挖運(yùn)溝槽石方 m3 336 15338 3 人工回填夯實(shí)土方 m3 3114 43067 4 PVC160 管購安 m 4080 171360 5 PVC110 管購安 m 3900 74100 6 PVC75 管購安 m 3360 43680 7 PVC50 管購安 m 1920 13440 （ 四） 山平塘整治工程 改造 座 2 63311 1 人工挖運(yùn)坑土方 m3 126 1545 2 人工回填夯實(shí)土方 m3 52 719 3 水泥砂漿砌條石 m3 252 61047 （五） 囤水田護(hù)埂工程 改造 m 93 19593 1 人工挖運(yùn)坑土方 m3 42 515 2 人工回填夯實(shí)土方 m3 23 318 3 水泥砂漿砌石墻 m3 70 18760 （六） 蓄水池工程（含沉沙池） 改擴(kuò)建 口 18 214218 1 人工挖坑土方挑抬運(yùn) m3 860 10544 2 人工挖坑石方挑抬運(yùn) m3 1223 44909 3 人工回填夯實(shí)土方 m3 284 3928 4 水泥砂漿砌磚 m3 278 112696 5 C15砼澆筑蓄水池及沉砂池底板 m3 73 30364 6 M10 水泥砂漿抹面 m2 1157 11778 二 農(nóng)業(yè)措施 781171 （一） 農(nóng)用田間道路工程 改造 m 3000 127171 1 人工挖土方挑抬運(yùn) m3 720 8827 2 人工挖石方挑抬運(yùn) m3 180 6610 3 人工回填夯實(shí)土方 m3 270 3734 4 砼板鋪設(shè)（ *） m 3000 108000 （二） 機(jī)耕路工程 改擴(kuò)建 m 1200 144000 1 機(jī)耕路改擴(kuò)建（ 泥結(jié)石路面） m 1200 144000 （三） 土地整理 改造 畝 1000 300000 1 調(diào)田護(hù)?。ㄟ厹稀麥希? m 50000 300000 （四） 營養(yǎng)缽脫毒檸檬苗 新建 畝 500 210000 1 營養(yǎng)缽檸檬苗（ 75 株 /畝） 畝 500 210000 三 合計 1789217 附表 2－ 2 設(shè)備投資明細(xì)表金額：萬元 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價（元） 投資額（萬元） 其中：財政資金 （萬元） 備注 1 水利措施 0 水泵 IS125100200A 臺 /套 1 9200 含電機(jī)及三閥 變壓器 30KVA 臺 3 14800 Φ 110PE 管 m 220 78 鋼管Φ 100 m 40 96 10kV 輸電線路 km 72020 低壓線路及配電設(shè)施 處 3 4000 2 農(nóng)業(yè)措施 0 購置農(nóng)用動力機(jī)械（旋耕機(jī)） 臺 /套 2 8000 旋耕機(jī) 購置植保機(jī)械 臺 /套 5 800 機(jī)動高壓噴霧機(jī) 套 10 1800 鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐 個 500 45 其他基本農(nóng)具 批 1 5000 3 附屬設(shè)備 0 0 0 0 0 4 其他 0 0 0 0 合計 0 0 附表 2－ 3 明細(xì)表金額：萬元 項(xiàng)目 內(nèi)容簡要 工作量 投資額（萬元） 其中：財政資金 （萬元） 主要作用 單位 計劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 0 0 0 新品種引進(jìn) ?? 2 技術(shù)示范 500 21 0 示范推廣 營養(yǎng)缽脫毒檸檬苗 畝 500 21 70 株 /畝 ?? 3 技術(shù)培訓(xùn) 2020 技術(shù)培訓(xùn) 人次 1000 資料費(fèi) 份 1000 4 新品種引進(jìn)示范 0 0 0 0 ?? 5 其他 0 0 0 0 ?? 合計 23 0 附表 3 流動資金估算表金額：萬元 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產(chǎn) 現(xiàn)金 30 7 應(yīng)收賬款 10 20 預(yù)付賬款 存貨 原輔材料 10 30 燃料 20 10 在產(chǎn)品 4 50 產(chǎn)成品 12 17 2 流動負(fù)債 應(yīng)付賬款 20 10 預(yù)收賬款 3 流動資金（ 12） 4 流動資金當(dāng)期增加額 5 流動資金 6 流動資金占用費(fèi) 資金籌措與使用計劃表附表 4 金額：萬元 項(xiàng)目 合計 計算期（年） 1 2 3 4 1 總投資使用計劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措及使用 項(xiàng) 目 資 本 金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 財 政 投 資 其中：中央財政資金 地方財政資金 用于建設(shè)投資 其他資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 附表 5 總成本費(fèi)用估算表金額：萬元 項(xiàng)目 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 30% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原輔材料費(fèi) 尿素 復(fù)合肥 菜枯 磷肥 農(nóng)藥 其它生產(chǎn)資料 包裝材料 2 外購燃料及動力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 其他費(fèi)用 其他制造費(fèi)用 其他 管理費(fèi)用 其他營業(yè)費(fèi)用 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 流動資金占用費(fèi) 10 資金占用費(fèi)支出 11 總成本費(fèi)用（ 6+7+8+9+10） 其中： 固定成本 可變成本 附表 5－ 1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 序號 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價（元 /單位） 年耗量 總金額（萬元） 1 原輔材料 尿 素 公斤 /噸 復(fù)合肥 公斤 /噸 150 345 菜枯 公斤 /噸 275 磷肥 公斤 /噸 275 農(nóng)藥 元 10 其它生產(chǎn)資料 元 60 包裝材料 元 100 2 燃料、動力及水 元 50 3 工資福利 元 410 施肥 人工費(fèi) 元 30 打藥人工費(fèi) 元 30 除草 元 100 疏果及摘果人工費(fèi) 元 150 水果揀選裝箱費(fèi) 元 100 4 制造費(fèi)用 元 150 5 土地租賃費(fèi)用 7 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用包括：合作社為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生地各種費(fèi)用 ,主要指各管理人員地工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼 ,職工福利費(fèi)； 本項(xiàng)目新增折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)用；水電費(fèi) ,辦公費(fèi) ,差旅費(fèi) ,運(yùn)輸費(fèi) ,保險費(fèi) ,設(shè)計制圖費(fèi) ,試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) ,勞動保護(hù)費(fèi)；停工損失以及其他制造費(fèi)用 ,200 元 /噸僅是參考總成本估算表地一個粗估金額 . 附表 6 固定資產(chǎn)折舊無形和資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元 項(xiàng)目 合計 折舊及攤銷年限 折舊率 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 15 當(dāng)期折舊費(fèi) 凈值 2 機(jī)器設(shè)備 15 當(dāng)期折舊費(fèi) 凈值 3 其他 15 當(dāng)期折舊費(fèi)