【正文】 38 萬(wàn)元 投資額 280 萬(wàn)元 280 萬(wàn)元 304 萬(wàn)元 技術(shù)參數(shù) 30 米 /分鐘 25 米 /分鐘 30 米 /分鐘 售后服務(wù) 良好 良好 良好 結(jié)論 : 因?yàn)樯虾Ｄ涎箅姽C(jī)械廠的 16150 型高速編織機(jī)價(jià)格適中 ,技術(shù)性能好 ,所以選用這種設(shè)備 . 第二節(jié)產(chǎn)品的工藝流程 工藝流程達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 技改前工藝流程： 中檢 專(zhuān)檢 技改后工藝流程： 中檢 中檢 導(dǎo)體絕 緣 導(dǎo)體 編 織 單位絞合 絕 緣 繞 包 打包 成圈 成品檢 驗(yàn) 入庫(kù) 導(dǎo)體 單位絞 合 編織 擠外護(hù) 套 燒結(jié) 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 14 中檢 我公司在此次鐵氟龍高溫導(dǎo)線的技改中，主要是通過(guò)主要設(shè)備的全面更新達(dá)到 縮短工藝流程，提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 2．輔助及檢測(cè)設(shè)備 130 萬(wàn)元，占投資比重的 7%。完成投資后，年增產(chǎn)量 60000 公里，可全部由廣東省的市場(chǎng)缺口消化掉。根據(jù)國(guó)內(nèi)最大的信息市場(chǎng)調(diào)查 /服務(wù)公司在 20xx 年中公司公布的一份市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告， 20xx 年度，中國(guó)國(guó)內(nèi)的裝備用電線電纜市場(chǎng)約為 500 億人民幣， 特種電纜 （鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）的年銷(xiāo)售額約為 6 億人民幣 ， 比 20xx 年增長(zhǎng) %，而且每年都 以高速度增長(zhǎng) 。我公司的 60000 公里開(kāi)發(fā)計(jì)劃可以填補(bǔ)部分市場(chǎng)缺口 .此項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)再進(jìn)行第二期擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。企業(yè)固定資產(chǎn) 6300 萬(wàn)元，年產(chǎn)值 27000萬(wàn)元。因此，從企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，進(jìn)行新的技術(shù)改造投入是很有必要的。目前在大型建筑及綜合場(chǎng)館建設(shè)以及出中電器中有得到廣泛的應(yīng)用。目前公司擁有從意大 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 5 利、美國(guó)、英國(guó)引進(jìn)的世界一流的生產(chǎn)和美國(guó) DCM 公司的電纜檢測(cè)設(shè)備。并于 20xx 年 6月注冊(cè)成立了高要分公司，形成了以電纜為主導(dǎo)產(chǎn)品的電線電纜專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)集團(tuán)。同進(jìn)公司又于 20xx 年開(kāi)始在中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)一處占地 150 畝的新廠區(qū)，屆時(shí)一個(gè)更具規(guī)模實(shí)力和專(zhuān)業(yè) 效益的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)將展示在世人面前。以高效率、智能化、精確控制的生產(chǎn)線，以確保品質(zhì)的至善至美。產(chǎn)品符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)裝備政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展的要求。 另一方面，國(guó)內(nèi)的大中型，高精度、復(fù)雜的鐵氟龍導(dǎo)線市場(chǎng)份額更大，發(fā)展空間很廣闊，只有進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域，企業(yè)才能更好的發(fā)展。采用先進(jìn)的企業(yè)管理模式和企業(yè)管理軟件進(jìn)行企業(yè)管理，企業(yè)管理規(guī)范、高效。此項(xiàng)目由于采用了先進(jìn)的設(shè)備及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程，建成投產(chǎn)后，形成大批量生產(chǎn)可使制造成本比以前降低 2%，一次合格率由以前的 96%提高到 99%以上。 20xx 年根據(jù)一次電線電纜商會(huì)上，多數(shù)代表估計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 特種電纜 （鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線）規(guī)模年增長(zhǎng)將達(dá)到 50%。 第四章 生產(chǎn) 綱 領(lǐng)和投資規(guī)模確定 第一節(jié)生產(chǎn)綱領(lǐng) 生產(chǎn)規(guī)模的確定 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 11 “ 鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線 ”在目前國(guó)內(nèi)耐高溫電線電纜市場(chǎng)上占有 70%以上的份額，為適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì) 鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線 的高速增長(zhǎng)的需求，我公司決定技改 擴(kuò)大生產(chǎn) “ 鐵氟龍耐高溫導(dǎo)線 ”，投資規(guī)模 1850 萬(wàn)元，年增產(chǎn)量為 60000公里。 25 萬(wàn)，占投資比重的 %。 1．縮短工藝流程。通過(guò)技改，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程更加合理、完善，產(chǎn)品的生產(chǎn)效率大大提高（班產(chǎn)提高 30%），產(chǎn)品的一次合格率提高 10%，年增產(chǎn)量可達(dá) 6萬(wàn)公里。現(xiàn)列表如下： 品名 年需求量（噸） 解決渠道 備注 鍍錫銅線 115 廣東省內(nèi)各銅材廠家及國(guó)外公司中國(guó)銷(xiāo)售公司 每年工作日按 300 天，每天按 16 小時(shí) 氟塑料 205 美國(guó)杜邦公司中國(guó)代理商 輔助材料 50 中山本地 包裝材料 5 中山本地 第二節(jié)燃動(dòng)力平衡 整個(gè)設(shè)備裝機(jī)容量為 5000KW，水使用循環(huán)水，具體見(jiàn)下表。 水處理工藝如下： 補(bǔ)水 第二節(jié)勞動(dòng)組織、人員培訓(xùn)、衛(wèi)生及消防安全 公司技改后，增加了一個(gè) 特種電纜車(chē)間，新增管理人員 2 人，工人10 人。使員工有一個(gè)良好的工作環(huán)境。 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 20 4． 20xx年 56月設(shè)備訂購(gòu)、安裝、調(diào)試。 5. 流動(dòng)資金按 1000萬(wàn)元 ,月息 5‰計(jì)算 。資金上通過(guò)企業(yè)自籌和借款可以保障需求 。 經(jīng)技改投產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入年銷(xiāo)售收入 7800 萬(wàn)元，年稅前利潤(rùn) 1170 萬(wàn)元，稅金 ，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元， 投資利潤(rùn)率 %，內(nèi)部收益率為 %,投資回收期 3年，經(jīng)濟(jì)效益顯著，盈虧平衡產(chǎn)量為 萬(wàn) 公里 ，盈虧平衡點(diǎn)為生產(chǎn)能為的 %，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 23 4‰計(jì)算 . 第二節(jié)單位產(chǎn)品成本分析 項(xiàng)目年產(chǎn)量 60000萬(wàn)公里，其產(chǎn)品成本構(gòu)成估算如下表： 序 號(hào) 項(xiàng) 目 金 額（萬(wàn)元） 一、變動(dòng) 成本 1 原 材 料 鍍錫銅線： 115 噸 鐵氟龍絕緣料： 205 噸 2050 2 輔助材料 400 3 包裝物 150 4 燃料及動(dòng)力 252 小 計(jì) 二、固定成本 5 工資（ 10人） 16 6 折舊 7 設(shè)備維修費(fèi) 110 8 管理費(fèi) 172 9 流動(dòng)資金利息 60 10 銷(xiāo)售費(fèi)用： 234 11 其它（壞賬準(zhǔn)備等） 小 計(jì) 總 成 本 合 計(jì) 總成本合計(jì)為 萬(wàn)元 ,其中變動(dòng)成本 萬(wàn)元 ,固定成本 . 第三節(jié)綜合經(jīng)濟(jì)效益分析 特種電 纜技改項(xiàng)目 中山市日豐電纜制造有限公司 24 新增的銷(xiāo)售收入、成本及收入估算： 序號(hào) 項(xiàng)目 指標(biāo) 備注 1 年新增產(chǎn)量 60000公里 按年 300 工作日，日 16 小時(shí) 2 年新增產(chǎn)值 8000 萬(wàn)元 按 20xx年價(jià)估算 3 年新增銷(xiāo)售收入 7800 萬(wàn)元 按價(jià)格走勢(shì)及公司售價(jià)估算 4 年新增銷(xiāo)售成本 234 萬(wàn)元 按售價(jià) 3% 5 年新增營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1170 元 6 年新增凈利潤(rùn) 7 年新增稅收