7煙草專賣局關于專賣內管監(jiān)督工作的整改(完整版)
【正文】 作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內容等方面沒有完全達到市局內部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內部控制制度三位一體的內部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。每月進行內部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關資料、文件存檔備查，確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規(guī)范。我局將繼續(xù)通過調閱微機銷售系統(tǒng)、財務系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100%入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。加強內部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1