【正文】 45 附表 6：科技投資明細(xì)表………………………………………………………… 46 附表 7：項目財政資金使用明細(xì)表……………………………………………… 47 二、附 圖 20xx年開魯縣 600 頭育肥 生豬 養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目位置圖……………………48 20xx年開魯縣 600 頭育肥 生豬 養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目現(xiàn)狀圖……………………49 20xx年開魯縣 600 頭育肥 生豬 養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目標(biāo)準(zhǔn)化圈舍總體布局圖…50 20xx年開魯縣 600 頭育肥 生豬 養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目 生豬 舍、庫房、青貯窖 池建 設(shè) 結(jié) 構(gòu) 4 圖……………………………………………………………………………… 51 第一章 概 況 1 第一章 概 況 項目單位基本情況 概況 項目單位法定名稱 ：開魯縣 興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社 企業(yè)性質(zhì) ： 農(nóng)牧民合作組織 發(fā)展歷程 ： 開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社是由劉金環(huán)、劉彥剛、劉志杰、王和等人發(fā)起組建的農(nóng)牧民合作組織，于 20xx 年 8 月 11日在開魯縣工商行政管理局注冊正式成立，注冊資金為 萬元； 20xx 年 8 月 24 日由開魯縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證，并于 20xx 年 9 月 8 日在開魯縣工商 行政管理局 首次換證（營業(yè)執(zhí)照上標(biāo)注成立日期為 20xx 年 8 月 11 日）。生豬基本由金鑼集團(tuán)直接上門收購。凈資產(chǎn)收益率 %。在商業(yè)往來中未發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛和欺騙行為，未有被行政部門處罰的紀(jì)錄。 設(shè)備： 欄柵 194 套 、 飲水器 411 套 、 飼料槽 150 個 、 仔豬保溫箱 10 個 、 手推車 1 臺 、 飼料機(jī)工設(shè)備套 2 套 、 高壓清洗機(jī) 1 臺 、防疫設(shè)備 2 套 、 電子計量稱 1 臺 。 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=9%） 307 萬元，項目投資回收期 年。租金由運(yùn)營期的未分配利潤中解決。座落在新開河、教來河沖擊平原中部。 鐵路“集通線”、公路國道“ 303”線境內(nèi)貫通，交通便利，電力設(shè) 施齊備，郵電通訊便捷。第二章 項目選址與建設(shè)條件 11 現(xiàn)有 10 千伏高壓輸電線路通往項目建設(shè)場區(qū)，已安裝變壓器 1臺，供電能力 100 千伏安以上，完全滿足生產(chǎn)和生活用電需要。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 目前，世界人均肉類消費量 45 公斤，發(fā)達(dá)國家人均肉類消費量80 公斤，而我國肉類消費不足 40 公斤，僅為發(fā)達(dá)國家的 50%。 第四章 項目建設(shè)方案 15 第四章 項 目建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 為了降低養(yǎng)殖投入，規(guī)避外購仔豬可能帶來的疫病，必須走自繁自育的生豬養(yǎng)殖模式。 生產(chǎn)區(qū)面積按每頭繁殖母豬 50 平方米 計算。 飼料庫和飼料加工車間： 設(shè)在生產(chǎn)區(qū)，生活區(qū)之間，應(yīng)方便車輛運(yùn)輸。房頂有一定厚度，隔熱保溫性能好。封閉式的窗，高 米，寬 米，窗臺高距地面 米為宜。 床 ： 豬 床位于飼槽和糞溝間，是 豬 舍的 組成部分 。飼槽兩端與下水道相連，出口設(shè)欄柵式排水器，以防草渣等堵塞排水溝。應(yīng)采用污染物減量化，無害化，資源化處理的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。收集的大部分干糞送入堆糞發(fā)酵場，經(jīng)高溫發(fā)酵處理后用作農(nóng)用肥；小部分干糞，尿及污水進(jìn)入沼氣池，進(jìn)行厭氧處理，然后排入氧化池或田間貯蓄池進(jìn)行氧化處理后用作農(nóng)用肥，果樹肥。采購飼料原料，堅持新鮮、優(yōu)質(zhì)的原則。 1．母豬配種妊娠階段 這一階段空懷母豬分欄小群飼養(yǎng)， 妊娠母豬單欄限位飼養(yǎng)，在此階段母豬要完成配種并度過妊娠期。 從保育舍轉(zhuǎn)入到生長肥育舍的小豬，按肥育豬飼養(yǎng)要求 ， 飼養(yǎng)16 周，體重達(dá) 90～ 110kg 時同批出售上市。一般在 豬 舍入口處設(shè)置消毒池、消毒墊和消毒室等。 整個育肥期 日 均 消耗 混合飼料公斤 3公斤 。本項目養(yǎng)殖小區(qū)在農(nóng)村，土地對畜禽糞便有一定的利用凈化能力，但要合理運(yùn)用。減小了起動電流，對設(shè)備起到了保護(hù)作用。第五章 節(jié)能減排措施 30 第六章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項目建設(shè)期及竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置由 合作社社長 牽頭，由公司經(jīng)理、技術(shù)、財務(wù)等人員共同組成項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組， 社長 負(fù)全責(zé)，公司經(jīng)理負(fù)責(zé)工程建設(shè)，技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)計，財務(wù)人員負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)管。采取的措施一是對職工進(jìn)行勞動安全教育，二是 生豬 舍地面施工時做防滑處理，三第五章 節(jié)能減排措施 32 是對機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分加防護(hù)罩。按照《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)定》（ GBJ14090）（ 1997 年版）標(biāo)準(zhǔn)配置滅火器，滅火器選用手提式磷酸銨鹽干粉 MFA—— 3型，每具滅火器最小配置滅火級別為 5A，最大保護(hù)面積為 15 平方米 /A。 投資估算 總投資 本項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底 流動資金 萬元。 自籌資金及來源 根據(jù)項目建設(shè)需要，企業(yè)自籌資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 元，鋪底流動資金 萬元，全部為企業(yè)合伙人自有資金。項目實施后，可實現(xiàn)肉 生豬 的規(guī)?；B(yǎng)殖，降低農(nóng)牧民飼養(yǎng)肉 生豬 的投資風(fēng)險， 提高農(nóng)牧民飼養(yǎng)肉 生豬 的積極性，將糧食和飼草料優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為畜牧業(yè)優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)牧民收入。公司購入農(nóng)戶的架子生豬 ，經(jīng)育肥后出售給 生豬 肉加工廠，獲取育肥 生豬 出售后的利潤。 直接帶動農(nóng)戶增收效果 本項目可帶動周邊 400 多個農(nóng)牧戶發(fā)展養(yǎng) 生豬 業(yè)，并帶動 400個濃戶發(fā)展飼料玉米種植基地 1200 畝。本項目年出欄 600 頭育肥 生豬 ，即需要購進(jìn)架子 生豬 600 頭，每頭 生豬 平均售價 5700 元左右，就可使農(nóng)牧民年增收 342 萬元。政府和司法部門依法進(jìn)行監(jiān)督。 同時，食品加工業(yè)是通遼市工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。 中央財政無償資金 ，內(nèi)蒙古自治區(qū)財政配套資金 萬元，通遼市財政配套資金 萬元，合計 萬元。其中： 建筑工程費用 萬元； 設(shè)備購置費用 元； 培訓(xùn)費用 萬元； 工程建設(shè)其它費用 萬元； 項目基本預(yù)備費用 萬元。 第七章 投資估算及資金籌措 33 第七章 投資估算及資金籌措 投資概算依據(jù) 投資估算采用概算指標(biāo)法計算，并根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌鰧嶋H價格估算。采取的措施是飼料加工車間在粉塵產(chǎn)生部位安裝布袋除塵系統(tǒng)，對產(chǎn)生噪聲的機(jī)械及設(shè)備加裝噪聲消音設(shè)施 加強(qiáng)對養(yǎng)殖區(qū)的污染治理。 表 62 人員配備情況表 序號 類別 崗位 數(shù)量 1 管理人員 董事長 1 2 管理人員 經(jīng)理 1 3 財務(wù)人員 財務(wù) 1 4 技術(shù)人員 獸醫(yī) 、飼養(yǎng) 1 5 營銷人員 營銷 1 6 生產(chǎn)人員 飼養(yǎng)、飼料加工 6 7 輔助人員 水、電 1 合計 12 第五章 節(jié)能減排措施 31 管理措施 在項目建設(shè)階段由通遼市都林牧業(yè)有限責(zé)任公司具體承辦，科爾沁區(qū)及木里圖鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)項目的宏觀調(diào)控，財政、農(nóng)牧局、金融、工程監(jiān)理等部門按行業(yè)系統(tǒng)對項目進(jìn)行管理，監(jiān)督項目落實和資金使用情況。有利于安全用電，節(jié)約能源。 未來考慮建設(shè) 沼氣池。 實施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期為一年 ，進(jìn)度安排如下： 20xx 年 9 月開展前期準(zhǔn)備工作； 20xx 年 3 月完成施工設(shè)計等開工前的準(zhǔn)備工作； 第五章 節(jié)能減排措施 37 20xx 年 4 月開始土建，并陸續(xù)購置儀器設(shè)備等； 20xx 年 9 月底竣工并投入會用。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 項目以內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古民族大學(xué)動物科技學(xué)院及動物科技研究所、通遼市家畜繁育指導(dǎo)站等科研院所為技術(shù)依托單位，在 生豬飼養(yǎng)繁育 技術(shù) 、 育肥模式、飼料配方、疫病防治等方面研究制定出科學(xué)可行的整套方案，為大規(guī)模推廣舍飼育肥提供技術(shù)保證。 第五章 節(jié)能減排措施 34 主要技術(shù)參數(shù) 項目運(yùn)行，按著科學(xué)飼養(yǎng)管理的技術(shù)規(guī)范，采取人工受精的措施，提高種豬的利用效率。母豬在 配種妊娠舍飼養(yǎng) 16～ 17周。 3． 強(qiáng)化飼養(yǎng)管理。 育肥方案 項目建設(shè)按照先進(jìn)的 “ 多點式 ” 布局，全進(jìn)全出制和仔豬早期斷奶等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理模式， 未來考慮建設(shè)沼氣池，對生產(chǎn)生活垃圾進(jìn)行無害化處理， 達(dá)到經(jīng)濟(jì)、生態(tài)雙贏 目標(biāo) 。 ： 場區(qū)綠化區(qū)的修建應(yīng)結(jié)合場區(qū) 的區(qū)塊 隔離，遮蔭及防風(fēng)需要 進(jìn)行。 ： 清糞通道也是 生豬 進(jìn)出的通道，多修成水泥路面，路面應(yīng)有一定坡度，并刻上線條防滑。一般 豬 床設(shè)計是使 豬前軀靠近料槽后壁，后肢接近 生豬 床邊緣，糞便能直接落入糞溝內(nèi)即可。 舍建筑排列方式： 根據(jù)規(guī)模 豬舍 的特點，舍內(nèi)部的排列肥育 豬 采用雙列對頭式。此后，料肉比會逐漸增加，單位 肥育成本 增加必然導(dǎo)致效益下降 。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 育肥豬特別是種豬舍， 要保證每 口豬 有足夠的舍內(nèi)占用面積。各功能區(qū)界限分明，聯(lián)系方便。年出欄 生豬 1500 口 。 防范和降低風(fēng)險的對策 開魯縣的畜牧業(yè)雖然有一定基礎(chǔ)，但是基礎(chǔ)設(shè)施和規(guī)模都有待于提高。 針對項目的制約因素，在項目實施當(dāng)中，有針對性地進(jìn)行加強(qiáng)和完善。 市場條件 ： 內(nèi)蒙古宇標(biāo)食品有限公司有年加工 20 萬口生豬的生產(chǎn)能力 ，正在建設(shè)的雨潤集團(tuán)年加工 100 萬口生豬加工能力生產(chǎn)線項目正在論證中。第 2層可作持力層，地耐力 120KPa，地震烈度為七度。 ： 項目區(qū)土地為山坡沼地（土地類型為灰色草甸土）。 詳 見附表 4— 1經(jīng)營收入營業(yè)稅及附加測算表 。 建設(shè)期限 項目建設(shè)期 1 年，從 20xx 年 9月至 20xx 年 9月。母豬繁育按著年產(chǎn) 窩，每窩產(chǎn)仔豬 1012 口，平均按每窩產(chǎn)仔豬 10 口計算，全年產(chǎn)仔豬 1650 口，按 95%育成估算。 盈余返還成員 萬元（詳見 20xx 年審計報告）。同時由于合作社的規(guī)?；曫B(yǎng)，提高了生豬飼養(yǎng)的質(zhì)量、飼養(yǎng)技術(shù)和管理水平，給合作社成員帶來了明顯高于以往散戶飼養(yǎng)的效益。堅持民主管理、民主監(jiān)督的原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到帳實相符、往來明晰、分派公正、管理透明。飼養(yǎng)生豬的技術(shù)和合作社的經(jīng)營管理 能力不斷提高。所有者權(quán)益額 萬元?，F(xiàn)任該 合作社社長 。通過新品種的引進(jìn)的三元雜交，改良當(dāng)?shù)厣i飼養(yǎng)品種，提高仔豬料肉比和養(yǎng)殖效益，帶動輻射合作社成員及周邊農(nóng)牧民增收。其中 中央財政資金 30 第一章 概 況 5 萬元，地方財政配套資金 萬元（內(nèi)蒙古自治區(qū)財政配套資金 萬元，通遼市財政配套資金 萬元）。 項目建成達(dá)產(chǎn)后，必將 為壯大 當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) ，促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 產(chǎn)生積極影響 。 52′、北緯 43176。 項目區(qū)氣象等自然條件如下： 主導(dǎo)風(fēng)向：夏季 S17 冬季 NW20 氣溫：年平均氣溫 06 度 日照時數(shù) 3000 小時左右 極端最高氣溫 度 極端最低氣溫 度 最熱月平均氣溫 2