【正文】 l 抽數(shù)份更改通知單和相應(yīng)的圖樣，查是否在更改實(shí)施前得到批準(zhǔn)。查設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)要求是否得到滿足。 l了解公司是否對(duì)與顧客溝通作出安排或規(guī)定，包 括溝通時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法、及期望獲取的信息。 l 評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 要求。 l 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求 有哪些。l 是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃。（條件可是社會(huì)的、心理的，如氛圍、心情、人體工效等，物理的，如溫濕度、清潔度、振動(dòng)、電磁場(chǎng)等） l 是否得到了管理。 **通過哪些方式提高員工質(zhì)量意識(shí)。索取規(guī)定文件。 l 提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意。 **管理評(píng)審的輸入是否完備：包括審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議。 **向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求的情況。 、權(quán)限與溝通 l查閱組織機(jī)構(gòu)圖。 **策劃時(shí)機(jī)：建體系時(shí)、目標(biāo)變化時(shí)、體系更改時(shí)。 **是否是可測(cè)量的。 l最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的。 l 根據(jù)質(zhì)量管理體系的有效性評(píng)估（例如管理評(píng)審）結(jié)果，評(píng)價(jià)資源的獲得，作為確保資源獲得的證據(jù)。 **查程序是否對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作了明確規(guī)定。 l 外來文件是否得到識(shí)別。 l 是否在必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新。是否可作為組織符 合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。實(shí)施效果。哪幾個(gè)過程被外包。刪減的合理性如何。 l 是否實(shí)施了必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 l 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)基本活動(dòng)是否形成了程序文件。（包括程序或?qū)ζ湟茫槐硎鲞^程之間的相互作用） l 質(zhì)量手冊(cè)中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)。 l 使用處是否得到有效版本的適用文件。整 理。（如對(duì)顧客要求的識(shí)別與確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，設(shè)計(jì)開發(fā)，顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)方面的要求。 l 將顧客的需求和期 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么。 l 質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。 。 l 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。） 管理者代表 l 最高管理者是否指定了管理者代表。（存在問題與解決措施） 管理評(píng)審 l 最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性。 l對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。整理。 l 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)或其 他措施（如輪換崗位、招聘新人等）的有效性（從滿足能力需求的效果評(píng)價(jià)）。l 基礎(chǔ)設(shè)施是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要。 l 是否明確了必要 的資源。4 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有 限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。能否達(dá)到預(yù)期效果。產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改。（通常是各種規(guī)范，如物料規(guī)格書、采購(gòu)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等）（輸出的原則是應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，即設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的每項(xiàng)要求經(jīng)設(shè)計(jì)均有結(jié)果，其結(jié)果與輸入要求可以比較和分析） **查數(shù)套設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性（如有規(guī)定完整性）。說明書中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說明。 **索要合格供 方名錄。 l 查采購(gòu)過程控制的范疇是否包括影響隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的產(chǎn)品；是否包括 4 類產(chǎn)品。 l組 織是否確定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：哪些采取檢驗(yàn)。 提供 l 是否策劃確定了生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程?，F(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。抽閱 3個(gè)月的監(jiān)視和測(cè)量記錄，查監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求。 **是否為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定了準(zhǔn)則。 **詢問標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定。（通常是警示性的保護(hù)標(biāo)識(shí)） **搬運(yùn)過程中的防護(hù)（工具的選擇、使用方法、工具維護(hù)、人員培訓(xùn)等） **包裝防護(hù)（包裝方法、材料、包裝標(biāo)志等） **貯存（場(chǎng)所選擇、出入庫(kù)規(guī)定、出入庫(kù)手續(xù)、先進(jìn)先出、物品擺放、標(biāo) 識(shí)等）**保護(hù)（如何對(duì)環(huán)境造成的影響采取保護(hù)措施） l 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求。是否保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 l 在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中 是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。） 內(nèi)部審核 l 是否制定了形成文件的程序。考慮以往審核的結(jié)果。是否及時(shí)采取了糾正措施。 **是否通過各部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門的工作進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督和檢查，對(duì)階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、過程能力測(cè)算等； **是否在質(zhì)量目標(biāo)的分解層次上對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和過程的其他業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了測(cè)量： **了解組織規(guī)定的其他對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量要求實(shí)施情況；（如下一過程對(duì)上一過程的認(rèn) 可等） **對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)是一項(xiàng)好措施；l通過監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行證實(shí)（評(píng)審或評(píng)價(jià)）的結(jié)論如何。檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的要求。是否與質(zhì)量手冊(cè)協(xié)調(diào)。措施如返修或報(bào)廢，并作標(biāo)識(shí)、記錄，可行時(shí)隔離。 **用于證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)如：過程監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、過程能力、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、交貨期、顧客調(diào)查結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果（質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況）等。 l 檢查是否完整地保持不合格的性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。批準(zhǔn)的文件形式是什么。放行是否在完成所規(guī)定的各個(gè)階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且結(jié)果符合要求 后進(jìn)行。 l 當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正（不符合要求的過程輸出得到有效處置）和糾正 9 此資料主要 用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專用資料。效果如何。 l 抽內(nèi)審資料， **查內(nèi)審是否按規(guī)定的審核準(zhǔn)則、范圍、頻次（時(shí)間 間隔）和方法。是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 **應(yīng)用效果如何。 l 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī) 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 軟件，在初次使用前是否已確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 l是否確定了需要開展的監(jiān)視和 第 17 頁(yè) 共 22 頁(yè) 測(cè)量活動(dòng)和測(cè)量要求。 **抽查 1個(gè)產(chǎn)品的追溯路徑 l是否明確了顧客財(cái)產(chǎn)。如過程能力合格的準(zhǔn)則，過程能力評(píng)審方法、時(shí)機(jī)，評(píng)審的職