【正文】 濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。 XX 縣區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā) XX 市 XX 縣區(qū)經(jīng)濟(jì) 第 4 頁 共 24 頁 責(zé)任審計制度的通知》文件。 11 月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀 念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。 三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。其中一是《 XX 市 XX 縣區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《 XX 市 XX 縣區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》，三是《 XX 市 XX 縣區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用辦法（試行）》。 第 5 頁 共 24 頁 （二）開拓思路，積極探索。充分開展審前調(diào)查。 通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理 ，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。 四、存在的問題及明年發(fā)展方向。有六項審計工作在全市審計系統(tǒng)取得前三名，其中：縣鄉(xiāng)醫(yī)院審計第一名，交通行業(yè)審計第二名，糧食系統(tǒng)掛賬審計第三名，失業(yè)保險審計第三名，農(nóng)業(yè)外資二期灌溉項目審計第三名，黨委政府交辦項目審計第三名。五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作，受縣政府委托，我們對 9 項城建工程進(jìn)行了跟蹤審計，通過 開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費(fèi)，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額 2866 萬元，審計核減 332 萬元，為財政節(jié)省了建設(shè)資金。服務(wù)工作實行一項目一考核，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。為防止矛盾激化，保持穩(wěn)定，在此種情況下，根據(jù)縣、鄉(xiāng)兩級政府的要求下，我們組織審計人員，集中精力，克服困難，加班加點(diǎn)用一個月的時間，經(jīng)實地勘測，并結(jié)合原始設(shè)計文件進(jìn)行繪圖、計算、審核，最終確定了準(zhǔn)確工程量：原設(shè)計土方為 3 4 萬立方，審計核實為 2 4 萬立方，核減 2 萬立方。三是審計決定落實要達(dá) 100%。圍繞落實好 “ 八不準(zhǔn) ” 審計工作紀(jì)律和各項廉政建設(shè)工作規(guī)定，建立健全六項廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉 第 13 頁 共 24 頁 政建設(shè)分管范圍，對領(lǐng)導(dǎo)實行責(zé)任追究，對審計組實行廉潔自律工作一票否決制。二是黨紀(jì)黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反 第 14 頁 共 24 頁 兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo)，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執(zhí)法守紀(jì)的模范。 三是請上來征求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展，我們對審計組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計單位領(lǐng)導(dǎo)實行請上來制度，征求意見。 【范文三。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。 切實加強(qiáng)財務(wù)管理 根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按 “ 統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé) ” 的原則進(jìn)行管理。與此同時，為確保各項工作有條不 紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向 第 21 頁 共 24 頁 社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財 務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。 【范文四。 切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié)。三是抓好作風(fēng)整改， 著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標(biāo) “ 四個清楚 ” 。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動督導(dǎo)整改工作高效、扎實、有序開展。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊，然后向各個部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位 第 24 頁 共 24 頁 制定防范整改的措施。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導(dǎo)整改工作的 高質(zhì)量。 一、充分認(rèn)識做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺性。 制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀 第 20 頁 共 24 頁 能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 2024 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。 強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案， 集團(tuán)公司圍繞市局 “ 規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富 ” 的工作思路，以 “ 摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展 ” 為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。 預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn) 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見 40 人次，收到被審計單位廉政反饋卡 30 件，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題。四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。我們重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié)：第一實施審計期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)