4某年部門決算的分析報(bào)告(完整版)
【正文】 括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明?？蛇M(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。 （四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施第三部分：資產(chǎn)負(fù)債情況分析 2年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或 第 3 頁 共 5 頁 折線圖）。收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。計(jì)算公式為： 項(xiàng)目支出比率 =本期項(xiàng)目支出數(shù) 247。計(jì)算公式為： 預(yù)算收入完成率 =年終執(zhí)行數(shù) 247。計(jì)算公式為： 人均基本支出 =（基本支出 離退休人員支出） 247。計(jì)算公式為： 資產(chǎn)負(fù)債率 =負(fù)債總額 247。 年中預(yù)算調(diào)整數(shù)） 100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 預(yù)算支出完成率 =年終執(zhí)行數(shù) 247。計(jì)算公式為： 人員支出比率 =本期人員支出數(shù) 247。計(jì)算公式為：支出增長率 =（本期支出總額 247。
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