4局內(nèi)部審計先進(jìn)事跡匯報材料(完整版)
【正文】 僅得到了被審單位的好評，同時也得到了上級主管部門和領(lǐng)導(dǎo)的肯定： 2024 年以來我們科先后有三人被評為全省紀(jì)檢監(jiān)察先進(jìn)個人。 2024 年我局重組內(nèi)審機(jī)構(gòu)以來，我們認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，積極開展財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和后續(xù)審計；狠抓內(nèi)部 審計的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊伍建設(shè)，逐步建立起 “ 領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，上下協(xié)調(diào)，內(nèi)控嚴(yán)密 ” 的內(nèi)審工作新機(jī)制，使審計監(jiān)督力度不斷加大，在財務(wù)管理、權(quán)力監(jiān)督制約、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。此外，局領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的 支持還體現(xiàn)在多個方面。通過內(nèi)審，我們要求各單位對審計出的七個具有共性的問題（即核算方式不夠一致，原始憑證不夠規(guī)范，審批手續(xù)不夠健全，財務(wù)附件不夠明細(xì)，民主理財不夠到位，福利發(fā)放不夠統(tǒng)一，現(xiàn)金管理不夠嚴(yán)格）及時進(jìn)行整改。各單位對審計中暴露出的問題和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，通過充實和完善各項規(guī)章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管錢，按制度辦事。 （三）以關(guān)口前移為重點，強化審計質(zhì)量的提高 市場經(jīng)濟(jì)條件下，堤防建設(shè)和管理工作，更需要充分發(fā)揮內(nèi)部審計在事前、事中、事后全過程監(jiān)督和服務(wù)作用，它是促使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、特別是所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律、依法行政和合法經(jīng)營的有效途徑，也是推進(jìn)基層財務(wù)預(yù)算管理的有力措施。近幾年來，我局的監(jiān)察、審計工作制度得到進(jìn)一步完善，凡工作涉及到的領(lǐng)域，都做到了制度先行。我們有信心，以這次會議為契機(jī)，緊緊圍繞我局的發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)認(rèn)真履行監(jiān)察、內(nèi)審職責(zé)，與時俱進(jìn)，求真務(wù)實，積極探索，認(rèn)真實踐，進(jìn)一步強化內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督功能，提高審計管理水平，為我局早日建成 “ 和諧漢江 ” 貢獻(xiàn)自己的力量。但執(zhí)行制度的力度還須進(jìn)一步加強。 2024 年 第 7 頁 共 9 頁 以來，全程內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)工作更加規(guī)范，一是基層內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參與了單位資金管理工作，事前 “ 監(jiān)督 ” 和 “ 服務(wù) ” 的功能得到了的拓展；二是對所屬單位提出的投資項目，從投資論證，到項目的招投標(biāo)、效益情況，實施全過程、全方位的監(jiān)督和服務(wù)，防止了國有資產(chǎn)損失；近幾年，局機(jī)關(guān)在大額購物方面，如車輛和辦公設(shè)備購置均實行了集體采購；局機(jī)關(guān)環(huán)境改造、局域網(wǎng)建設(shè)等數(shù)額較大的項目全部實行公開招投標(biāo)；在閑置資 產(chǎn)處理方面，局下屬的后勤中心、信息中心等閑置資產(chǎn)處置，全部組織公開對外競價拍賣，拍賣價值高于評估價值 2 萬余元；在林木銷售方面，今年共對 18600 余立方米林木
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