4年度銀行內(nèi)審工作總結(jié)(完整版)
【正文】 層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。 （三）積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 “ 回頭看 ” 活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20xx 年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì) “ 亡羊補(bǔ)牢 ” 工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰 。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改措施。布置安排對(duì)
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