【正文】 部門的目標(biāo)和策略部門關(guān)鍵成功因素實(shí)施和控制個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)12有效的績(jī)效管理可以在以下五個(gè)方面加強(qiáng)企業(yè)的管理： 以績(jī)效為中心的企業(yè)文化日常行為與公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略緊密相連實(shí)時(shí)監(jiān)控績(jī)效狀況并支持決策標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效管理體系的益處為激勵(lì)提供客觀依據(jù)? 建立以績(jī)效為中心的企業(yè)文化，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)員工的積極性，加強(qiáng)責(zé)任心。 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)必須和部門的職責(zé)掛鉤，是該部門可控的，但又不是對(duì)每個(gè)職能的簡(jiǎn)單逐一地考核。 指標(biāo)的數(shù)量應(yīng)該是有限的，不是越多越好。四類指標(biāo)包括了過程類和結(jié)果的指標(biāo)。噸油毛利167。成品油庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)167。壞帳占銷售收入比例167。項(xiàng)目按期完成率167。人均零售量167。潤(rùn)滑油噸油現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用167。應(yīng)付帳款帳齡167。新增大客戶數(shù)167。潤(rùn)滑油平均采購(gòu)到貨周期167。部門費(fèi)用預(yù)算控制率167。省級(jí)大客戶數(shù)167。統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率167。人均采購(gòu)量167。發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃制定質(zhì)量167。員工數(shù)目167。項(xiàng)目預(yù)算控制率167。文件發(fā)放及時(shí)率167。打擊商標(biāo)侵權(quán)行為次數(shù)比例167。167。部門費(fèi)用預(yù)算控制率167。安全技術(shù)檢查完成率167。內(nèi)部客戶滿意度 167。法定報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的準(zhǔn)確率167。部門費(fèi)用預(yù)算控制率167。部門費(fèi)用預(yù)算控制率 167。企業(yè)文化管理流程書面化制定率167。內(nèi)部客戶滿意度 167。員工數(shù)目167。提供上年度江蘇石油分公司及各部門的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值 *江蘇石油分公司及各部門上年度績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值下年度江蘇石油分公司及各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算* 注：如果該流程在 11月底進(jìn)行，則可以采用前 11月的實(shí)際值 /11*12來代表上年度的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值。開始分析現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否支持 KPI計(jì)算設(shè)計(jì)相關(guān)調(diào)查問卷* 注：請(qǐng)參見附錄江蘇石油分公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)定義手冊(cè)改革管理部主任改革管理部績(jī)效職員下年度的江蘇石油分公司按部門KPI文檔確定各相關(guān)部門需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的 KPI指標(biāo)清單和填報(bào)要求負(fù)責(zé)績(jī)效指標(biāo)計(jì)算和匯報(bào)部門主管 /主任 /信息系統(tǒng)部聯(lián)系相關(guān)外部中介機(jī)構(gòu)、簽訂服務(wù)合同設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)匯總表格工具設(shè)計(jì) KPI收集錄入表格工具對(duì)現(xiàn)有信息系統(tǒng)作必要的調(diào)整是否下發(fā)至各相關(guān)部門相應(yīng)的 KPI填報(bào)要求各相關(guān)部門需負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào)的KPI指標(biāo)清單各類調(diào)查問卷中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)合同是否現(xiàn)有？審核各相關(guān)部門的準(zhǔn)備工作是否通過？KPI收集錄入表格系統(tǒng)調(diào)整報(bào)告遞交改革管理部是否進(jìn)入 績(jī)效管理流程39流程名稱及編號(hào)：指標(biāo)計(jì)算 主要職責(zé)方財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算主管 /主任各負(fù)責(zé)計(jì)算和匯報(bào) KPI的相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算并統(tǒng)一向改革管理部匯報(bào)。開始產(chǎn)生 D崗以上的財(cái)務(wù)類績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（包括計(jì)算過程）包含計(jì)算過程的 D崗以上的財(cái)務(wù)類 KPI年度實(shí)際值其它部門負(fù)責(zé)績(jī)效匯報(bào)的主管 /主任 /副經(jīng)理 /助理人力資源部人力資源規(guī)劃主管 /主任安全技術(shù)部安全環(huán)衛(wèi)主管 /質(zhì)量證主管 /主任產(chǎn)生 D崗以上的成長(zhǎng) /員工類績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過程）產(chǎn)生 D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量方面的績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過程）物流營(yíng)運(yùn)部產(chǎn)生 D崗以上的市場(chǎng)份額 /客戶滿意度年度實(shí)際值（含計(jì)算過程）產(chǎn)生 D崗以上的其它運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)年度實(shí)際值（含計(jì)算過程）包含計(jì)算過程的 D崗以上的成長(zhǎng)類 KPI年度實(shí)際值包含計(jì)算過程的 D崗以上的安全、環(huán)保、計(jì)質(zhì)量KPI年度實(shí)際值包含計(jì)算過程的市場(chǎng)份額 /客戶滿意度實(shí)際值包含計(jì)算過程的 D崗以上的其它 KPI年度實(shí)際值部門主任審核部門主任審核審核通過？部門主任審核部門助理 /經(jīng)理審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核通過？審核通過？審核通過？審核通過？否是否是否是否是否是進(jìn)入提交到改革管理部績(jī)效考核主管* 注： D崗以上人員是指省本部 D崗以上人員和區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理。是否績(jī)效管理流程51為了強(qiáng)調(diào)江蘇石油分公司整體績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成的重要性，我們建議與個(gè)人績(jī)效掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)必須與公司整體的績(jī)效目標(biāo)完成情況掛鉤 *。 52江蘇石油分公司績(jī)效管理體系培訓(xùn)試題埃森哲公司2023年 3月 23日169。進(jìn)入 改革管理部主任/績(jī)效主管、人力資源部人力資源部主任 /規(guī)劃主管、財(cái)務(wù)部主任 /預(yù)算主管按部門匯總產(chǎn)生 D崗以上人員的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值按部門的 D崗以上人員 KPI年度實(shí)際值輸入上述信息到 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡中，形成目標(biāo)值和實(shí)際值對(duì)比初稿按部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡初稿（含實(shí)際值）初步審核 KPI實(shí)際值的真實(shí)準(zhǔn)確性 江蘇石油總數(shù)與區(qū)域公司之和 江蘇石油總數(shù)與三條線之和 指標(biāo)間核實(shí) 月匯總數(shù)與年度總數(shù)審核通過？可以下發(fā)到各部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡否是提交按部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡到總經(jīng)理、相關(guān)副總經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理改革管理部績(jī)效主管 /主任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理、區(qū)域公司 /中心經(jīng)理各級(jí)管理者收到本人及下屬人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡* 注： D崗以上人員是指省本部 D崗以上人員和區(qū)域公司經(jīng)理、區(qū)域中心經(jīng)理。進(jìn)入 改革管理部主任/績(jī)效主管、人力資源部人力資源部主任 /規(guī)劃主管、財(cái)務(wù)部主任 /預(yù)算主管按部門匯總產(chǎn)生 D崗以上人員的績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值按部門的 D崗以上人員 KPI當(dāng)期和累計(jì)實(shí)際值輸入上述信息到 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡中，形成目標(biāo)值和實(shí)際值對(duì)比初稿按部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡初稿（含實(shí)際值）初步審核 KPI實(shí)際值的真實(shí)準(zhǔn)確性 江蘇石油總數(shù)與市公司之和 江蘇石油總數(shù)與三條線之和 指標(biāo)間核實(shí) 月匯總數(shù)與累計(jì)總數(shù)審核通過？可以下發(fā)到各部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡否是提交按部門的 D崗以上人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡到總經(jīng)理、相關(guān)副總經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理改革管理部績(jī)效主管 /主任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主任、副經(jīng)理 /助理各級(jí)管理者收到本人及下屬人員的個(gè)人績(jī)效計(jì)分卡開始開始年底嗎？ 進(jìn)入 否是績(jī)效管理流程41分析調(diào)整子流程中包括分析差異原因和制定調(diào)整行動(dòng)方案。進(jìn)入.4副總經(jīng)理、部門副經(jīng)理 /助理 /主任基于和總經(jīng)理溝通的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)副總經(jīng)理與其轄管省公司的部門主任、副經(jīng)理 /助理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重按部門的副經(jīng)理 /助理、主任的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿基于部門主任、副經(jīng)理 /助理下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、部門上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)部門主任、副經(jīng)理 /助理與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按部門的主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿部門主任 /副經(jīng)理 /助理、主管副總經(jīng)理與其轄管的區(qū)域零售中心、商業(yè)客戶中心、物流營(yíng)運(yùn)中心和服務(wù)中心經(jīng)理溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重副總經(jīng)理、區(qū)域零售 /商業(yè)客戶 /物流營(yíng)運(yùn) /服務(wù)中心經(jīng)理按區(qū)域的 4個(gè)中心經(jīng)理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿基于各區(qū)域中心經(jīng)理的下年度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、各區(qū)域中心上年度績(jī)效實(shí)際值，每個(gè)區(qū)域中心與其下屬主管溝通并設(shè)定下年度的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重按區(qū)域的各中心主管崗位的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的初稿區(qū)域零售 /商業(yè)客戶 /物流營(yíng)運(yùn)/服務(wù)中心經(jīng)理、主管績(jī)效管理流程31績(jī)效管理流程設(shè)定目標(biāo)值 設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)定權(quán)重銷售部門績(jī)效合同書示例32績(jī)效管理流程服務(wù)部門績(jī)效合同書示例設(shè)定目標(biāo)值 設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定權(quán)重設(shè)定詳細(xì)的工作目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)33績(jī)效管理流程根據(jù)不同部門的特點(diǎn)，我們建議如下的權(quán)重結(jié)構(gòu)：34流程名稱及編號(hào)：核定目標(biāo)值并歸