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【正文】 ,首次會(huì)議時(shí)間盡可能不要太長 ,管理代表應(yīng)掌控整個(gè)會(huì)議的進(jìn)程 ,既要達(dá)到會(huì)議的目的 ,又不能過分拖延會(huì)議時(shí)間 ,以免影響後續(xù)的稽核工作 . (起始 )會(huì)議 Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 : 1) 掌控稽核計(jì)劃 : 2) 掌控稽核進(jìn)度 : 3) 掌控氣氛 : 4) 掌控稽核的客觀性 : 5) 掌控紀(jì)律 : 6) 掌控稽核結(jié)果 : : ,應(yīng)調(diào)查其本質(zhì) ,對(duì)不符合項(xiàng) 的判定應(yīng)重客觀事實(shí) ,重書面證據(jù) ,不輕信口頭說明 . 、公正的態(tài)度 在稽核過程中 ,稽核員切忌先入為主 ,未到現(xiàn)場就已有了結(jié)論 ,更不可以主觀臆斷代替客觀證據(jù) . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 ? ?稽核員收集證據(jù)的方法通常有面談、檢查文件、 現(xiàn)場觀察和抽取記錄樣本等 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 、面談和傾聽搜集信息 搜集信息的主要方法是以詢問的姿態(tài)提問 ,提問的方法和技巧 : 提問的 8個(gè)朋友 :6W2H Who (何人 ) What(何事 ) When(何時(shí) ) Where(何地 ) Which(何物 ) Why(何故 ) How(怎麼樣做 ) How much(做到什麼程度 ) 開放式提問 開放式提問有以下幾種形式 : 主題式提問 : 擴(kuò)展式提問 : 征求意見式提問 但需注意 ,重復(fù)性提問不可使用太多 ,否則受稽核方人員可能認(rèn)為你沒有認(rèn)真聽取 他的回答 ,或認(rèn)為你的交流能力有限 . 假設(shè)性提問 封閉式提問 封閉式提問一般用“是”或“不是”來回答 Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 、資料、記錄搜集信息 體系中的各種文字材料 ,包括品質(zhì)體系文件、工藝文件、圖紙、報(bào)告、各種記錄等、凡是標(biāo)準(zhǔn)條文內(nèi)、客戶合約中或法規(guī)及其他規(guī)定要求的記錄 ,都是有用的信息 . 在收集信息的過程中 ,稽核員應(yīng)注意做好筆記 “永遠(yuǎn)不要相信你自己的記憶” 記錄一定要簡明扼要 ,能夠說明問題 記錄的對(duì)象和內(nèi)容如下表 : Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 稽核員通過生產(chǎn)及工作現(xiàn)場的觀察 ,了解各種控制措施的執(zhí)行情況和有效性 ,此方法通常可以發(fā)現(xiàn)許多不符合規(guī)定要求的客觀證據(jù) . 例如 :違反工藝要求的行為 :產(chǎn)品製造過程中缺少工藝要求的工序、檢驗(yàn)設(shè)備、量規(guī)儀器超期使用等等 . 下表所列為一些在現(xiàn)場可能遇到的人物 ,其表現(xiàn)形態(tài)以及可供選擇的對(duì)策 . Page: 智自四海 通達(dá)八方 智 通 專 業(yè) 誠 信 合 作 ※ 抽樣原則 抽取的樣本應(yīng)具有各種情形下代表性者 ,能夠普遍起初地反映受稽 核的體系原貌 . 抽取樣本必須遵循隨機(jī)抽樣的原則 ,而且要求稽核員最好親自抽樣 ,如果條件不允許 ,可在稽核員的監(jiān)督下進(jìn)行 . 樣本可以是成品、半成品、原物料、合同、文件、記錄、設(shè)計(jì)圖 紙等等 . 抽樣雖是隨機(jī)的 ,但抽樣範(fàn)圍應(yīng)覆蓋品質(zhì)體系的全部要素 . 抽取樣本的數(shù)量 ,沒有統(tǒng)一的要求 ,各評(píng)鑑機(jī)構(gòu)有各處的原則 ,但應(yīng) 該滿足具有足夠代表性的要求 . 一旦在所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn) ,或
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