【正文】 濟(jì)一體化、中國(guó)加入 WTO貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，對(duì)我們這個(gè)年輕的企業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，并順利通過(guò)年度質(zhì)量管理體系審核。 主產(chǎn)品鋅錠和副產(chǎn)品工業(yè)硫酸分別按照 GB/T47020xx（ eqv ISO： 75220xx）和 GB/T53420xx標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。目前公司生產(chǎn)秩序穩(wěn)定，產(chǎn)量突破設(shè)計(jì)水平，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)已處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平?！顿|(zhì)量手冊(cè)》更改時(shí)“非受控”版本一般不予通知更改，其原條文對(duì)本公司不再具有約束力。 a)編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已修改； b)國(guó)家政策或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； c)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整及質(zhì)量職能分配發(fā)生變動(dòng)； d)公司總經(jīng)理認(rèn) 為必要時(shí)。 焙 砂：進(jìn)爐礦投入焙燒爐經(jīng)焙燒，除去其中大部分雜質(zhì)，且符合公司質(zhì)量要求的一種半成品。 公司質(zhì)量管理體系是以過(guò)程的方法建立的，在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧 客要求的基礎(chǔ)之上，通過(guò)落實(shí)管理職責(zé)，提供適宜的資源并實(shí)施資源管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施控制，并對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量分析和改進(jìn)的四大過(guò)程來(lái)保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧 客需求，產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a) 理解 和 滿(mǎn)足要求； b) 需要從增值的角度考慮過(guò)程； c) 獲得過(guò)程 績(jī)效 和有效性的結(jié)果； d) 在客觀測(cè)量的基礎(chǔ)上 ，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。引用了質(zhì)量管理體系程序文件，表述了過(guò)程的順序和相互作用，是質(zhì)量管理體系文件的主體文件，是公司質(zhì)量管理工作遵循的法規(guī)。 b） 對(duì)顧客要求及其更改必須及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保滿(mǎn)足顧客要求。受控的記錄必須使用規(guī)定的編號(hào)。 針（見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》 第 3頁(yè) ）。公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 第 4頁(yè) 。 。必要時(shí)由總經(jīng)理決定，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)通過(guò)教育、培訓(xùn)，具有一定的資格方可上崗?？傉{(diào)度室負(fù)責(zé)組織設(shè)備處及使用部門(mén)對(duì)公司設(shè)施（含建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施）、設(shè)備的策劃工作。 工作環(huán)境 公司提供了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境，在辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)廠房，都配置有完善齊全的通訊和消防設(shè)施，整潔有序的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)還制訂并實(shí)施相應(yīng)的管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和措施，如各種安全操作規(guī) 程、技術(shù)操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、職工考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲制度等，按照《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同法》與員工簽訂了勞動(dòng)合同，給公司員工創(chuàng)造心情舒暢的工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性和工作積極性，提高工作質(zhì)量和工作效率，以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。 公司 按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了以下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由于本公司生產(chǎn)工藝已定型，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)，故刪減 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 。采購(gòu)前應(yīng)收集采購(gòu)信息，信息可包括以下采購(gòu)要求： a) 對(duì)產(chǎn)品的要求 — 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)； b) 對(duì)人員資格的要求； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求； d) 如果在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采 購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證程序和產(chǎn)品的放行方法進(jìn)行確定，確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 “特殊過(guò)程確認(rèn)表”并按表中的要求進(jìn)行確認(rèn)和審批； 對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備能力（可靠性、安全性等）進(jìn)行鑒定，對(duì)特殊過(guò)程的操作工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有上崗資格； ；操作工必須嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行； ； ，應(yīng) 再確認(rèn) ： a) 當(dāng)過(guò)程條件（材料、介質(zhì)、設(shè)備、過(guò)程參數(shù) 、人員等）變更時(shí)； b) 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定、連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； c) 當(dāng)過(guò)程停工時(shí)間過(guò)程時(shí)。將顧客的財(cái)產(chǎn)納入公司的質(zhì)量管理體系得到有效的控制。防護(hù)內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。 ： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè) 量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)計(jì)量器具和儀表設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 制定防止測(cè)量結(jié)果失效的措施； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止設(shè)備發(fā)生損壞或劣化。 這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 程序概述 公司計(jì)劃每年安排不少于一次的內(nèi)部審核活動(dòng)（間隔不超過(guò) 12個(gè)月）。審核報(bào)告由技術(shù)監(jiān)督處審核，管理者代表批準(zhǔn)。工作質(zhì)量檢查的活動(dòng)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等；在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。檢驗(yàn)合格后，通知采購(gòu)部門(mén)及使用部門(mén)入庫(kù)。 程序概述 各相關(guān)部門(mén)按照《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使 用和交付。 ，分析過(guò)程和產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)有關(guān)的數(shù)據(jù)。各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。 a）針對(duì)潛在的不合格，各部門(mén)應(yīng)按照《預(yù)防措施控制程序》，確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 附錄 C （資料性附錄） 程 序 文 件 清 單 要 求 編 號(hào) 質(zhì)量管理 體系要求 職能部門(mén) /負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理辦 中心化驗(yàn)室 技術(shù)監(jiān)督處 總 調(diào) 度 室 供應(yīng)處 動(dòng)力車(chē)間 安環(huán)處 財(cái)務(wù)處 機(jī)修車(chē)間 設(shè)備處 儲(chǔ)運(yùn)處 生產(chǎn)車(chē)間 成品辦 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ? ? 與顧客有關(guān)的過(guò)程 本條款 已 刪除 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本條款 已 刪除 采購(gòu) ? ? ★ ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)的提 供 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ★ ? 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ▲ ★ ? ▲ ? 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ★ ? ★ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ ▲ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 顧客滿(mǎn)意 ▲ 內(nèi)部審核 ★ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ? 不合格品的控制 ? ? ▲ ★ ▲ ? ▲ ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ▲ ★ ? ▲ ? 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 預(yù)防措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 序號(hào) 過(guò)程號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 1 Q/DL028— 20xx（ Q/） 程序文件 文件控制程序 2 Q/DL029— 20xx（ Q/） 程序文件 記錄控制程序 3 Q/DL040— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 4 Q/DL119— 20xx（ Q/） 程序文件 管理評(píng)審控制程序 5 Q/DL041— 20xx（ Q/） 程序文件 人力資源控制程序 6 Q/DL053— 20xx（ Q/） 程序文件 采購(gòu)控制程序 7 Q/DL060— 20xx（ Q/） 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 8 Q/DL062— 20xx（ Q/） 程序文件 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 9 Q/DL063— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 10 Q/DL076— 20xx（ Q/） 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11 Q/DL030— 20xx（ Q/） 程序文件 顧客滿(mǎn)意信息監(jiān)視控制程序 12 Q/DL120— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 13 Q/DL061— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 14 Q/DL065— 20xx（ Q/） 程序文件 不合格品控制程序 15 Q/DL042— 20xx（ Q/） 程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序 16 Q/DL066— 20xx（ Q/） 程序文件 糾正措施控制程序 17 Q/DL067— 20xx（ Q/） 程序文件 預(yù)防措施控制程序 附錄： C （資料性附錄） 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（人員） 1 總經(jīng)理 確定公司統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 組織制定公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各單位及各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)組織本公司季節(jié)性安全生產(chǎn)大檢查。 。 對(duì)公司設(shè)備合理、高效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 。 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系適宜、有效運(yùn)行。 ，在組織生產(chǎn)過(guò)程中，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 。對(duì)因取樣數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)主要責(zé)任。 10 設(shè)備處處長(zhǎng) 組織實(shí)施公司設(shè)備更新計(jì)劃。 11 儲(chǔ)運(yùn)處處長(zhǎng) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)，對(duì)因搬運(yùn)造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降承擔(dān)主要責(zé)任。 組織實(shí)施安全環(huán)保措施計(jì)劃的制定、實(shí)施、考核。 對(duì)無(wú)證操作、違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備事故承擔(dān)主要責(zé)任。對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或記錄數(shù)據(jù)差錯(cuò)造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)數(shù)量和標(biāo)識(shí)的符合性和正確性負(fù)責(zé)，對(duì)因工作差錯(cuò)造成的損失承擔(dān)直接責(zé)任。 ，對(duì)因協(xié)調(diào)失誤或致后造成的損失負(fù)責(zé)。 20 操作工人 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。 負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修、保養(yǎng)管理。 14 成品管理辦公室主任 、儲(chǔ)存及發(fā)放。 負(fù)責(zé)審批并保證開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。 負(fù)責(zé)儀器、儀表的歸口管理和日常維護(hù)。 8 中心化驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)組織全公司的樣品化驗(yàn)工作。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，負(fù)責(zé)組織分解質(zhì)量目標(biāo) 到相關(guān)部門(mén)。 總調(diào)度長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)中因調(diào)度錯(cuò)誤出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。 審批技術(shù)改造和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)全公司工藝管理工作。 有權(quán)責(zé)成設(shè)備處、機(jī)修車(chē)間及生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理、維護(hù)。 主持協(xié)調(diào)編制本公司設(shè)備大中檢修、維修計(jì)劃，并組織實(shí)施。 為保證完成生產(chǎn)計(jì)劃，有權(quán)下達(dá)有關(guān)生產(chǎn)的指令，調(diào)整與支配各下屬單位的一切生產(chǎn)權(quán)力。 負(fù)責(zé)建立健全公司生產(chǎn)規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)，可隨時(shí)組織管理評(píng)審。向全公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 b）采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)符合以下要求： —— 確定潛在不合格及其原因，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； —— 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需要； —— 確定并實(shí)施所需的措施； —— 記錄采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 糾正措施 總則 為對(duì)出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，采取糾正措施，公司制訂并實(shí)施了《糾正措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 、糾正和預(yù)防措施等有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)。 ： a）技術(shù)監(jiān)督處對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格的原料、半成品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并通知總調(diào)度室； b）總調(diào)度室根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求對(duì)不合格的材料和產(chǎn)品組織進(jìn)行評(píng)審； c）評(píng)審應(yīng)做出返工、讓步接收、廢品 /拒收的結(jié)論； d）讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)； e）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)拒收的采購(gòu) 的不合格 產(chǎn)品的處置，生產(chǎn)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行處置。 c）因本公司產(chǎn)品生產(chǎn)特性，生產(chǎn)所用各種原材料未經(jīng)檢驗(yàn)不得放行。 a）總調(diào)度室按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn) 過(guò)程進(jìn)行 控制。 f）被審核的部門(mén)應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格及其原因。 a）技術(shù)監(jiān)督處按照《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性