【正文】 合同 編制依據(jù) 發(fā) 布 聲 明 本質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì) 中國石油援建廣西田東三套煉油裝置項(xiàng)目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施 安裝工程而規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源及活動(dòng)順序的文件，是公司質(zhì)量體系文件在 中國石油援建廣西田東三套煉油裝置項(xiàng)目 上的具體體現(xiàn)，是內(nèi)部管理法規(guī)，人人都必須遵守。 施工中執(zhí)行的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)見《 中國石油援建廣西田東三套煉油裝置項(xiàng)目 50 萬噸 /年催化裂化、 8 萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程施工組織設(shè)計(jì) 》中第 條 Q/ZYLJ /QMS P09— 20xx《采購控制程序》 Q/ZYLJ /QMS P17— 20xx《過程監(jiān)測(cè)程序》 Q/ZYLJ/GLP01— 20xx《鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》 （第四版） 中中 國國 石石 油油 援援 建建 廣廣 西西 田田 東東 三三 套套 煉煉 油油 裝裝 置置 項(xiàng)項(xiàng) 目目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程 質(zhì) 量 計(jì) 劃 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目簡介 為中國石油天然氣集團(tuán)公司 支援百色地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、援助廣西田東石油化工總廠有限公司的項(xiàng)目 ， 位于 田東石化生產(chǎn)區(qū)東側(cè)新征地內(nèi) 。 除反應(yīng)系統(tǒng)外，三旋系統(tǒng)及余熱鍋爐系統(tǒng)鋼材種類多，對(duì)焊接要求高；兩器內(nèi)部構(gòu)件相當(dāng)復(fù)雜，且內(nèi)襯隔熱耐磨襯里，安裝技術(shù)要求高。 工藝管道施工是本工程的重點(diǎn)，管道工 程量大，施工程序復(fù)雜，要 中中 國國 石石 油油 援援 建建 廣廣 西西 田田 東東 三三 套套 煉煉 油油 裝裝 置置 項(xiàng)項(xiàng) 目目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程 質(zhì) 量 計(jì) 劃 求高，施工中應(yīng)嚴(yán)格按施工程序進(jìn)行，加強(qiáng)質(zhì)量控制。 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖如下： 項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo) 公司質(zhì)量方針為： 質(zhì)量為本，誠信服務(wù)，科技進(jìn)步，創(chuàng)新發(fā)展。在質(zhì)量管理過程中，應(yīng)用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，持續(xù)改進(jìn)體系過程，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有 效運(yùn)行。 c 負(fù)責(zé)組織接收、管理、維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)， 組織工程竣工驗(yàn)收的交付工作，對(duì)工程（產(chǎn)品）的包裝、防護(hù)進(jìn)行實(shí)施監(jiān)督檢查。 e 負(fù)責(zé)組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行有關(guān)施工、質(zhì)量資料的收集、記錄、歸檔等管理工作，確 保項(xiàng)目工程竣工資料完整歸檔。 e 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與建設(shè)單位的預(yù)結(jié)算工作。對(duì)施工圖紙、施工文件、設(shè)計(jì)變更單、施工文件資料進(jìn)行控制并審核、整理、匯總、建立臺(tái)帳，保證資料的準(zhǔn)確和完整。負(fù)責(zé)工 程 竣工驗(yàn)收、 竣工資料和竣工圖的編制和交付。 中中 國國 石石 油油 援援 建建 廣廣 西西 田田 東東 三三 套套 煉煉 油油 裝裝 置置 項(xiàng)項(xiàng) 目目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程 質(zhì) 量 計(jì) 劃 g 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)中健康、安全與環(huán)境管理的策劃，保證員工的健康、安全，保護(hù)環(huán)境。 負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)定，負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制，對(duì)各種技術(shù)文件資料進(jìn)行審核、整理、匯總，并 負(fù)責(zé)工程 竣工驗(yàn)收、 竣工資料和竣工圖的編制和交付。 f 收集進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格信息，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析方法，分析進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，改進(jìn)進(jìn)貨產(chǎn)品的供貨質(zhì)量。 b 負(fù)責(zé) 項(xiàng)目部各種質(zhì)量文件的編號(hào)、印發(fā)，以及質(zhì)量資料的歸檔、保管等項(xiàng)工作，為文件資料的查閱提供便利條件。 c 定期召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)分析質(zhì)量情況，提出改進(jìn)對(duì)策。 e 負(fù)責(zé)組織編制、審核 “壓力管道安裝施工技術(shù)方案”、“壓力管道焊接施工技術(shù)方案”“壓力管道安裝作業(yè)指導(dǎo)書”、 “壓力容器現(xiàn)場(chǎng)組焊安裝施工技術(shù)方案”、“壓力容器熱處理施工技術(shù)方案”、“鍋爐安裝施工技術(shù)方案”等工藝文件。 以上兩項(xiàng)工作形成的文件經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。本項(xiàng)目符合性記錄表式按 《中國石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收手冊(cè)》用表選取。 評(píng)價(jià)后不能滿足要求的人員應(yīng)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)檢查培訓(xùn)的有效性，并記錄。新建一個(gè)會(huì)議室兼活動(dòng)室，約 120m2； 在生活區(qū)內(nèi)新 建飯?zhí)茫s180m2。 采購控制要求 甲供材料的檢驗(yàn)見 Q/ZYLJ/《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃》，主責(zé)人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求檢驗(yàn)、抽檢，驗(yàn)收記錄上應(yīng)反映檢驗(yàn)情況。 經(jīng)營財(cái)務(wù)部對(duì)主要相關(guān)部門履行職責(zé)（對(duì)分包工程控制）的檢查將同項(xiàng)目部組織的檢查同時(shí)進(jìn)行。 對(duì)關(guān)鍵工序的控制也應(yīng)運(yùn)行 Q/ZYLJ/《過程監(jiān)測(cè)控制記錄》 。要求追溯的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)記錄。顧客滿意度調(diào)查表由經(jīng)營財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備，交業(yè)主代表打分后應(yīng)及時(shí)反饋到公司，對(duì)公司反饋的整改意見，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況以書面形式報(bào)公司。 c、 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視：是對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能力的監(jiān)視，看其能力是否符合規(guī)定的要求。 各專業(yè) 都應(yīng)提供本專業(yè)過程的質(zhì)量控制點(diǎn)，以利于有針對(duì)性地對(duì)本專業(yè)的安裝質(zhì)量進(jìn)行控制，各專業(yè)技術(shù)責(zé)任人也應(yīng)參與過程產(chǎn)品的符合性測(cè)量。 e、 各部門在分析、處理不合格信息時(shí)應(yīng)盡量采用數(shù)據(jù)分析方法，詳見 QMSP20《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》 。 施工管理部應(yīng)建立改進(jìn)臺(tái)帳，收集項(xiàng)目各部門已進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目，用于評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在運(yùn)行質(zhì)量改進(jìn)和糾正預(yù)防措施這一過程的現(xiàn)狀。 具體要求見 Q/ZYLJ/QMSP1820xx《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序》。 中中 國國 石石 油油 援援 建建 廣廣 西西 田田 東東 三三 套套 煉煉 油油 裝裝 置置 項(xiàng)項(xiàng) 目目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程 質(zhì) 量 計(jì) 劃 項(xiàng)目部過程監(jiān)測(cè)的方法和時(shí)間安排 : a、 項(xiàng)目經(jīng)理組織，每月進(jìn)行一次檢查，每次檢查前均應(yīng)提出檢查的重 點(diǎn)以及需要參加的人員，并書面通知到參加檢查的人員及受查部門。 測(cè)量設(shè)備控制按 Q/ZYLJ/QMSP1520xx《測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行管理。前者的標(biāo)識(shí)記錄按壓力容器制造、組焊的相關(guān)規(guī)定記錄，壓力管道的標(biāo)識(shí)記錄則在管道單線圖上體現(xiàn)。下料后若剩余部分無標(biāo)識(shí)，操作人員 應(yīng)做好標(biāo)識(shí)移植，這一點(diǎn)要在各專業(yè)技術(shù)交底中明確。 施工進(jìn)度計(jì)劃按項(xiàng)目部編制的 施工總體計(jì)劃 執(zhí)行，計(jì)劃若有調(diào)整按調(diào)整后的計(jì)劃實(shí)施。 對(duì)于本裝置中的特殊材料，如閥門、管道等，實(shí)行項(xiàng)目部統(tǒng)一保管，技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)料制度；對(duì)特殊螺栓，安裝過程中先上臨時(shí)螺栓，試壓前統(tǒng)一更換為正式特殊螺栓。平面布置的總原則是堅(jiān)持滿足施工進(jìn)度、質(zhì)量和健康、安全 及環(huán)保的要求，服務(wù)生產(chǎn)的原 中中 國國 石石 油油 援援 建建 廣廣 西西 田田 東東 三三 套套 煉煉 油油 裝裝 置置 項(xiàng)項(xiàng) 目目 50萬噸 /年催化裂化、 8萬噸 /年氣體分餾及配套輔助設(shè)施工程 質(zhì) 量 計(jì) 劃 則。 具體操作見 Q/ZYLJ/QMSP0520xx《人力資源控制程序》。 質(zhì)量信息溝通要求 項(xiàng)目部主要采用定期會(huì)議和臨時(shí)書面方式進(jìn)行信息溝通。 項(xiàng)目內(nèi)部所發(fā)文件一般不發(fā)到部門和班組，視情況在公告欄發(fā)布或開會(huì)傳達(dá)。 f 負(fù)責(zé)處理專業(yè)責(zé)任工程師職權(quán)范圍以外的質(zhì)量保證工作，有權(quán)臨時(shí)頂替某位目責(zé)任師，履行 其職責(zé)和職權(quán)。 壓力管道、壓力容器、鍋爐質(zhì)保體系責(zé)任師質(zhì)量職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理 a 執(zhí)行公司以及分公司的質(zhì)量決策， 按照手冊(cè)要求建立、實(shí) 施和保持質(zhì)量體系，實(shí)施公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本項(xiàng)目的 質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 d 負(fù)責(zé)對(duì)施工人員能力的 進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，保證本項(xiàng)目施工所需的人力資源， 制定培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)職工培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。 b 負(fù)責(zé)合同管理工作，組織開展合同評(píng)審，對(duì)合同管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 物資采 購 部質(zhì)量職責(zé) a 負(fù)