【正文】 經(jīng)營目標 ? 藉由測算評估，整合公司資源達成最佳的效益 ? 通過計劃的執(zhí)行，督促部門努力達標，檢討分析執(zhí)行成效 外部 環(huán)境 分析 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 企業(yè) 市場消費環(huán)境與發(fā)展趨勢分析 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會 企業(yè) 自身 分析 公司年度發(fā)展與經(jīng)營重點方向 年度銷售與售后服務經(jīng)營目標 公司年度營業(yè)預算 營業(yè)預算分析說明 總結建議 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 市場消費環(huán)境與發(fā)展趨勢分析 國家汽車發(fā)展的相關政策 國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展趨勢 市場消費能力消長情形 市場重要事件與轉(zhuǎn)機 汽車總體市場的消長趨勢與預估 汽車各區(qū)隔市場的消長趨勢與預估 主機廠的運營發(fā)展策略與目標 新車上市效應 與競爭品牌車型的優(yōu)勢比較 公司因應經(jīng)營環(huán)境的措施 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 公司年度發(fā)展與經(jīng)營重點方向 拓展網(wǎng)點規(guī)?；蛱嵘布O施 強化經(jīng)營管理與提升銷售力 推動市場經(jīng)營推廣 加強顧客聯(lián)系與提升滿意度 發(fā)展其他汽車相關業(yè)務 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 年度銷售與售后服務經(jīng)營目標 銷售經(jīng)營目標 保有車輛數(shù) 新車銷售量 售后服務經(jīng)營目標 營業(yè)收入 維修進廠臺次 每臺次平均維修費用 維修利潤率 售后人均產(chǎn)值 年度、季度計劃的編制內(nèi)容 公司年度營業(yè)預算 售后服務 /備件營業(yè)預算 進廠臺次依據(jù)以往的進廠臺次 成長趨勢、新車銷售量、 維修容量 估算 營業(yè)額 =預估每 車單車產(chǎn)值 *進廠臺次 根據(jù)進廠臺次與維修工位編制直接人力， 并測算人均產(chǎn)值 營業(yè)成本包括 直接工資、備件成本、外包成本、輔材成本 設定營業(yè)毛利與毛利率的經(jīng)營指標 目標的制定 分析上一年的業(yè)績 職責分析 擬定目標 反復分析目前的情況 按計劃實施 制定方針 設定具體的目標 再次確定問題 管理項目的基準測定 /改進 互相溝通 QCDSM 將下一個程序看作是“客戶” 制定行動計劃 目標的制定 前年 來店 臺次 16000 臺次 去年 來店 目標 21000 臺次 去年 來店 實績 19000 臺次 2023臺 定保招攬 提高維修 質(zhì)量 開拓保 險、 CBU 去年的 主要措施 提高工作 效率 今年的 主要措施 提高工作 效率 定保招攬 促進保修 期外用戶來店 提高每臺 次營業(yè)額 確定重要的管理項目 將哪些目標和指 標做優(yōu)先安排？ 例 目標的制定 前年 來店 臺次 16000 臺次 去年 來店 實績 19000 臺次 2023臺 管理良好的方面和 管理不善的方面 定保招攬成功率 單位用戶的定保招攬成功率 個人用戶的定保招攬成功率 CBU定保招攬成功率 保修期外定保招攬成功率 從你能看清的不同角度進行分析 例 基于事實進行分析 去年 來店 目標 21000 臺次 目標的制定 ● 分析客戶的意見 ● 與工作更為有效的其它特約店進行比較 客人是否 滿意 崗位人員是否 履行了工作職責 定保招攬成功率 定保招攬成功率 保修期外定保招攬成功率 與最佳的案例比較 差距在哪里 職責分析 目標的制定 ● 未來的前景應是怎樣的（方向，水平） 前景就是“你希望某種事物在未來的景象” 擬定目標 目標的制定 描繪前景 未來的理想前景 方向與水平 當前的水平 前景 詳細的前景方向 反復分析 請再次詳細分析與前景方向有關的背景、環(huán)境和當前的情況。 例如：零部件材料費用、加班費、消耗品費用等。 營業(yè)額、費用與利潤的關系 、費用、利潤的關系 (3)增加利潤 特約店業(yè)務經(jīng)營主要指標（ KPI） 銷售利潤 售后利潤 二手車利潤 綜合利潤 財務利潤 銷量 單車利潤 進廠臺次 單車產(chǎn)值 二手車交易量 單車交易利潤 新車置換量 單車置換利潤 房租 廢品銷售 整車 二手車 備件 銷售內(nèi)訓與輔導 售后內(nèi)訓與輔導 二手車內(nèi)訓與輔導 展廳 整車商務政策 機修 電話 進銷存管理 SSI 新車進廠 保修 互聯(lián)網(wǎng)與市場 精品 CSI 舊車進廠 鈑噴 銷量 基盤客戶 單車利潤 保險 保險 理賠進廠 備件 大客戶 會員卡 營銷 招徠進廠 續(xù)保 二網(wǎng) 金融 續(xù)會 置換 拼車 精品 延保 養(yǎng)護 美容 自售 營銷招徠 本品 直銷 本品交易量 寄售 基盤發(fā)掘 拍賣 售后推薦 辦公廢品 銷售推薦 他品交易量 拍賣 VIP 他品 拼車 生產(chǎn)廢料 自售 精品 自售利潤 保險 零部件廢品 本品交易利潤 寄售利潤 會員卡 拍賣利潤 本品 金融 包裝廢品 延保 他品交易利潤 自售利潤 整車 拍賣利潤 他品 整車 資金利息管理 經(jīng)營預算 經(jīng)營報表 進