【正文】 集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委安排部署、組織實(shí) 施董事會(huì)、黨委會(huì)決議 過(guò)程中，不正確履行職 責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù) 完成。崗位職責(zé)二堅(jiān)持民主集中制原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委會(huì)議事規(guī)則，實(shí)行科學(xué)決策，民主決策。貫徹上級(jí)指示不力，落實(shí)不到位，給工作造成一定影響。思想 道德一嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī) 定》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì) 則》，定期進(jìn)行任期內(nèi)審計(jì) 檢查。在干部培養(yǎng)、察選拔、用時(shí)，利用職權(quán)和影響力暗示授意強(qiáng)令組織人事部門(mén)、下屬單位違反規(guī)定，照顧請(qǐng)托人或特定關(guān)系人，取不正當(dāng)利益。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱(chēng)：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型防范措施管控責(zé) 任單位監(jiān)督責(zé) 任單位；、黨委會(huì)決議；、安排部署和督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及安全生產(chǎn)工作；、解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。外部 環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，按規(guī)定要求在民主生活會(huì)和述職述廉中認(rèn)真對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱(chēng)：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人；，代表集團(tuán)對(duì)外簽相關(guān)協(xié)議；、處理資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛。在改革改制、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，授意、指使有關(guān)單位或部門(mén)，違反有關(guān)規(guī)定，為請(qǐng)托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接受請(qǐng)托人的財(cái)物，暗示、授意辦案人員不嚴(yán)格查處為請(qǐng)托人開(kāi)脫責(zé)任。二強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，督促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：辦公室 崗位名稱(chēng):辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型類(lèi)型類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記利用接待和車(chē)輛管理為個(gè)人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車(chē)輛管理等規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任對(duì)重要檔案未能及時(shí)收集，檔案管理存在安全隱患。將機(jī)密文件透露給不相關(guān)人員謀取利益。部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：辦公室 崗位名稱(chēng):車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車(chē)隊(duì)各項(xiàng)工作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。分管領(lǐng)導(dǎo)車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)收取車(chē)輛維修保養(yǎng)廠(chǎng)商的好處。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強(qiáng)責(zé)任心部 門(mén)負(fù)責(zé)人黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：黨群工作部 崗位名稱(chēng):黨建專(zhuān)員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)及黨務(wù)信息、黨費(fèi)收繳和使用管理等工作對(duì)黨費(fèi)使用管理不規(guī)范。加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強(qiáng)過(guò)程管理。思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記在審計(jì)中因人情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團(tuán)利益的行為；在財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍推薦配備中，由于講人情，出現(xiàn)不公平和不公正現(xiàn)象。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核資料收集時(shí)，對(duì)所收集資料真實(shí)性不加以嚴(yán)格檢查。思想道德，二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén):財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱(chēng):系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)型風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防范措施管 控 責(zé)任人監(jiān) 督 責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)運(yùn)行系統(tǒng)的維 護(hù)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記在辦理各公司職工社保時(shí)，放寬政策，謀取好處。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費(fèi)。三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，督促及時(shí)辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記受社會(huì)上不良風(fēng)氣的影響，在招標(biāo)工作中出現(xiàn)較大問(wèn)題。因利益或誘惑，在干部監(jiān)管中為特定人謀取利益。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：紀(jì)檢監(jiān)察部 崗位名稱(chēng):紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人、部長(zhǎng)工作；、專(zhuān)項(xiàng)治理和效能監(jiān)察；3協(xié)助組織實(shí)施招標(biāo)監(jiān)督；。外部環(huán)境二川旅集團(tuán)《招標(biāo)管理辦法》、《招標(biāo)監(jiān)督辦法》。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)。將信訪(fǎng)材料或有關(guān)情況透露、轉(zhuǎn)給被檢舉人。思想道德二加強(qiáng)教育，督促自律。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記因利益或誘惑，在信訪(fǎng)處理、案件查辦、專(zhuān)項(xiàng)治理和效能監(jiān)察中為特定人謀取利益。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦） 崗位名稱(chēng):項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）專(zhuān)員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；、修改和完善工作；。三督促提高工作量。在對(duì)下級(jí)企業(yè)檢查考核時(shí)講人情。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在高級(jí)職稱(chēng)申報(bào)中對(duì)個(gè)別人放寬條件。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書(shū)記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén)：人力資源部 崗位名稱(chēng):人力資源專(zhuān)員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人，負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼計(jì)算，負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；。崗位 職責(zé)三加 強(qiáng) 思 想 教 育，增強(qiáng)廉潔自律 意識(shí)。二加強(qiáng)內(nèi)部控制，約束出納行為。部 門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)在財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測(cè)算時(shí)，缺失公平與公正性。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主 任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門(mén):財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱(chēng):財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管 控責(zé)任人監(jiān) 督責(zé)任人；，主管會(huì)計(jì)報(bào)表；，協(xié)調(diào)審計(jì)評(píng)估，組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；、財(cái)政、稅務(wù)物價(jià)、銀行關(guān)系及其它工作。業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)項(xiàng)目投資管理有關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)在資源整合過(guò) 程中，發(fā)生損害川 旅利益現(xiàn)象。崗位