【正文】 序號(hào)內(nèi) 容檢 查 情 況備 注1跟蹤審計(jì)組人員資格及到位率情況2跟蹤審計(jì)內(nèi)容的客觀性和及時(shí)性情況3參加工程會(huì)議情況4提供涉及委托咨詢項(xiàng)目的人工、材料、設(shè)備等參考價(jià)格信息。20工程質(zhì)量事故本月出現(xiàn)的一般性質(zhì)量事故。10防裂防滲漏（60）門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，塞縫、防水施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，三性試驗(yàn)，原材料質(zhì)量、半成品質(zhì)量，淋水試驗(yàn)。8/10技術(shù)負(fù)責(zé)人到位，關(guān)鍵部位的施工方案合理可行8/8專職質(zhì)檢員和工種負(fù)責(zé)人的數(shù)量、能力滿足標(biāo)段管理需要 。②進(jìn)度控制是合同管理的目標(biāo)。：設(shè)備采購價(jià)格的組成，付款方式，設(shè)備交貨進(jìn)度、質(zhì)量、時(shí)間、地點(diǎn)等。適用范圍：適用于寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院東部院區(qū)項(xiàng)目施工階段的合同管理。競(jìng)價(jià)的主體是業(yè)主、代建和施工單位材料單價(jià)二了解該材料的市場(chǎng)行情及生產(chǎn)該材料的有關(guān)廠商信息參與了解參與了解參與了解了解以往工程中該材料的結(jié)算價(jià)格業(yè)主審定5天　三確定最高限價(jià)綜合單價(jià)材料審核　組價(jià)了解以往工程中該材料的結(jié)算價(jià)格對(duì)最高限價(jià)進(jìn)行確定3天將了解到的市場(chǎng)價(jià)，經(jīng)分析后得到合理的最高限價(jià)材料單價(jià)參與討論參與討論提出最高限價(jià)四競(jìng)價(jià)文件的編制起草參與修改參與修改提出修改意見最終確認(rèn)8天　五發(fā)布競(jìng)價(jià)公告起草參與修改參與修改提出修改意見最終確認(rèn)3天在育才網(wǎng)、浙江建材招標(biāo)網(wǎng)或醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布六材料廠商報(bào)名接收?qǐng)?bào)名材料　　　　3天　七審核報(bào)名單位的資質(zhì)和檢查樣品確認(rèn)資質(zhì)確認(rèn)資質(zhì)確認(rèn)資質(zhì)確認(rèn)資質(zhì)檢驗(yàn)樣品，合格后并封樣10天資質(zhì)符合及樣品合格的廠商為入圍廠商八入圍廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)接收?qǐng)?bào)價(jià)文件　　　　3天　九評(píng)委的產(chǎn)生1人1人1人1人基建辦1人相關(guān)專家1人2天　十召開競(jìng)價(jià)會(huì)議組織召開參與參與參與參與1天　十一評(píng)委進(jìn)行評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審如有必要進(jìn)行二次報(bào)價(jià)；最終評(píng)出1～3家預(yù)選單位十二召開交行領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議報(bào)告競(jìng)價(jià)結(jié)果　　　確定中標(biāo)單位大約1～5天　十三中標(biāo)公告起草參與修改參與修改提出修改意見最終確認(rèn)1天在育才網(wǎng)、浙江建材招標(biāo)網(wǎng)或質(zhì)醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布十四競(jìng)價(jià)報(bào)告起草參與修改參與修改提出修改意見最終確認(rèn)2天　十五施工單位和中標(biāo)的供貨廠商簽訂合同　　簽訂合同　　5天內(nèi)合同簽訂后報(bào)代建和業(yè)主單位備案十六時(shí)間周期（天）　　　　　54　、通用要求材料計(jì)劃：總包單位應(yīng)在收到施工圖紙（或部分圖紙）后7天內(nèi)或材料使用前三個(gè)月，按照《材料、設(shè)備采購計(jì)劃表》格式編制和提交材料、設(shè)備采購計(jì)劃表，承建商不及時(shí)上報(bào)或上報(bào)數(shù)量、規(guī)格有誤，責(zé)任由總包單位自行承擔(dān)，提交采購計(jì)劃表時(shí)應(yīng)考慮訂貨周期。，最終由組織者確定。并請(qǐng)業(yè)主列席。獎(jiǎng)罰以上圖像記錄、報(bào)送的及時(shí)性和真實(shí)性及效果會(huì)影響到監(jiān)理費(fèi)支付。監(jiān)理例會(huì)和其他工程專題性會(huì)議紀(jì)要由組織方主持，組織方及時(shí)整理，其中每周的監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要每周二必須將本周會(huì)議紀(jì)要上報(bào)給代建方項(xiàng)目秘書處（需同時(shí)提交電子文檔），經(jīng)過與會(huì)各方蓋章生效后由監(jiān)理公司下發(fā)，時(shí)間不遲于當(dāng)日下午下班之前。 與會(huì)人員：根據(jù)會(huì)議形式，有各承包商（包括分包商）項(xiàng)目經(jīng)理或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師、代建方及其他相關(guān)人員出席，請(qǐng)業(yè)主方列席。當(dāng)監(jiān)理單位、代建單位、跟蹤審計(jì)單位審核后的結(jié)果與施工單位申報(bào)的數(shù)額的差值超過5%時(shí)，需要與施工單位核實(shí)確認(rèn)，在5%以內(nèi)時(shí)施工單位可不確認(rèn)直接進(jìn)入流轉(zhuǎn)程序。原則上根據(jù)工程進(jìn)度情況季度調(diào)整一次。如當(dāng)月沒有申報(bào)，可在下月工程進(jìn)度款中申報(bào)，再次超過此時(shí)效，變更簽證單不予認(rèn)可。若遇特殊原因，代建單位或監(jiān)理單位要求施工單位對(duì)變更內(nèi)容先予以實(shí)施，則施工單位必須在工程變更實(shí)施完后5天內(nèi)會(huì)同監(jiān)理工程師完成“工程量變更計(jì)算單及費(fèi)用”，否則視為該項(xiàng)變更不涉及費(fèi)用變更。四、變更簽證管理辦法確保代建方發(fā)出的變更，承建商能及時(shí)進(jìn)行修改并實(shí)施；確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識(shí)別及保持歸檔，且能及時(shí)反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改；理清設(shè)計(jì)變更簽證流程，保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變更簽證單結(jié)算。專人負(fù)責(zé)原則：項(xiàng)目建造過程中，各合作方都必須配備專職資料管理員或項(xiàng)目秘書，負(fù)責(zé)所有工程文件的接收、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件并備電子文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；代建方由項(xiàng)目秘書（資料員,等同）負(fù)責(zé)文件管理工作，所有監(jiān)理方、承建商的往來文件必須通過項(xiàng)目秘書，不得通過主管工程師傳遞往來文件。需提供電子版給代建方5承建商施工組織設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場(chǎng)安全文明方案）進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)施工組織設(shè)計(jì)審批表監(jiān)理監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)代建方6承建商周報(bào)表（含周進(jìn)度計(jì)劃）每周四下班前工程周報(bào)表監(jiān)理監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)代建方7承建商月進(jìn)度計(jì)劃每月25日需融入各分包計(jì)劃監(jiān)理3 天審批后提交代建方8承建商工程進(jìn)度款(含變更簽證)每月25 日進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)度款封面進(jìn)度款編制說明進(jìn)度款清單月度完成工程量清單表月度資金計(jì)劃進(jìn)度款形象進(jìn)度月度質(zhì)量文件匯總表變更簽證申報(bào)匯總表變更簽證單監(jiān)理3天審批后提交代建方9承建商變更簽證完成簽證內(nèi)容后10 天內(nèi)工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證單（附工程業(yè)務(wù)指令單、設(shè)計(jì)變更單）監(jiān)理3天審批后提交代建方10承建商緊急事件立即通知無事后需由監(jiān)理提交專項(xiàng)報(bào)告11承建商工程結(jié)算工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)《工程結(jié)算工作交接單》《工程結(jié)算資料確認(rèn)單》《結(jié)算款申請(qǐng)封面》《結(jié)算款目錄》《工程量及單價(jià)表格（合同內(nèi)）》《工程量及單價(jià)表格（合同外）》直接交代建方12監(jiān)理方總承建商月度檢查每月一次在建工程總包單位工作質(zhì)量評(píng)分檢查表代建方13代建方監(jiān)理月度檢查每月一次在建工程建設(shè)監(jiān)理工作質(zhì)量評(píng)分檢查表業(yè)主方14審計(jì)月度工作小結(jié)每月一次跟蹤審計(jì)單位月度工作質(zhì)量檢查記錄表業(yè)主15代建方管理月報(bào)每月一次代建單位月度工作質(zhì)量檢查記錄表業(yè)主三、工程文件傳遞流程規(guī)范寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院東部院區(qū)項(xiàng)目管理部、承建商及監(jiān)理、設(shè)計(jì)等合作方之間工程文件傳遞的及時(shí)性、適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。項(xiàng)目管理部監(jiān)理公司承建方設(shè)計(jì)院業(yè)主跟蹤審計(jì)時(shí)間唯一性原則：原則上要求，各方往來文件應(yīng)集中在一定時(shí)間，一般情況項(xiàng)目部每日下午3：00 開始為當(dāng)日文件傳遞時(shí)間，特殊情況隨時(shí)傳遞。（4）工作聯(lián)系單：是指參建各方為加強(qiáng)工作聯(lián)系和溝通而發(fā)出的對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理等方面的要求，不涉及到費(fèi)用變更。③當(dāng)不涉及到費(fèi)用的問題時(shí)，為了加強(qiáng)工作溝通和聯(lián)系，各參建方采用工作聯(lián)系單的方式進(jìn)行書面聯(lián)系和溝通，并做好收發(fā)文記錄。工程進(jìn)度款：指各承建商按照合同條款，按月或按進(jìn)度形象節(jié)點(diǎn)對(duì)已完工程的工程進(jìn)度申報(bào)款。承建商應(yīng)及時(shí)申報(bào)，同時(shí)做好收發(fā)文記錄，監(jiān)理應(yīng)及時(shí)審批并提交代建方，如每月2日進(jìn)度款申請(qǐng)書沒有到代建方處，代建方將暫停支付該月進(jìn)度款，順延到下月工程款中支付。適用于：寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院東部院區(qū)項(xiàng)目每周的監(jiān)理例會(huì)和各種工程專題會(huì)議。 監(jiān)理例會(huì)，各承包商需提前準(zhǔn)備周報(bào)表，并于例會(huì)舉行當(dāng)天上午9：30之前報(bào)送監(jiān)理公司，監(jiān)理公司需于當(dāng)日上午11：00之前將匯總的承包商周報(bào)表報(bào)送代建項(xiàng)目管理部。（1）監(jiān)理部必須按照不同的承包商或組團(tuán)為單位報(bào)送圖像記錄文件，同時(shí)此文件也作為對(duì)監(jiān)理部工作質(zhì)量評(píng)價(jià)的依據(jù)；（2）所有的圖像文件必須統(tǒng)一以電子文件的形式報(bào)送給代建方項(xiàng)目秘書處。4. 施工周報(bào)表的填報(bào) 各承包商需將當(dāng)周工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切情況如實(shí)填寫周報(bào)表，于每周三報(bào)送監(jiān)理公司處審核，監(jiān)理公司需及時(shí)填寫和核查承包商填寫的周報(bào)表，并簽署意見后于周三上午11：00前報(bào)送業(yè)主項(xiàng)目秘書處；；各分包商需按照自身承包的工程內(nèi)容填寫周報(bào)表； 各主管工程師需協(xié)助項(xiàng)目秘書核查該周報(bào)表的真實(shí)性，并簽署意見，周報(bào)表直接歸各主管工程師或?qū)I(yè)工程師歸檔； 每周項(xiàng)目秘書會(huì)檢查各工程師周報(bào)表歸檔和各承包商主管領(lǐng)導(dǎo)反饋意見填寫的情況。（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理填寫，報(bào)監(jiān)理單位后，由總監(jiān)理工程師組織施工項(xiàng)目經(jīng)理，有關(guān)分包項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)勘察設(shè)計(jì)單位的項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。 ，由組織者通知代建單位，再由代建單位通知對(duì)方。（2）限額50萬元以下：A 實(shí)時(shí)限價(jià)：指由業(yè)主、代建、跟蹤審計(jì)單位直接限定采購結(jié)算價(jià)格、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由承建商自行簽訂采購合同并采購。確定原則：、按照招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)及省市有關(guān)的文件規(guī)定執(zhí)行。主要措施：，維護(hù)業(yè)主的利益。在建工程總包單位工作質(zhì)量評(píng)分檢查表記錄編號(hào)：『合同號(hào)』－月度檢查－流水號(hào)項(xiàng)目名稱： 總包單位： 檢查日期： 年 月 日檢查人員：分類項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容分值檢查的問題及評(píng)述得分工作質(zhì)量40 %內(nèi)部管理（70分