20xx版體系內(nèi)審記錄(完整版)
【正文】 文件、法律法規(guī)、客戶要求等受審核部門(mén)業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格項(xiàng)事實(shí)： 未進(jìn)行客戶滿意度統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量手冊(cè)你部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表,已達(dá)到客戶溝通與服務(wù)控制程序您采用了哪些溝通方式與您的顧客進(jìn)行交流？平常一般通過(guò)郵件進(jìn)行客戶聯(lián)絡(luò)；訂單或者合同評(píng)審過(guò)程的溝通。審核范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)在本公司適用的所有要素及部門(mén)。詳細(xì)了解客戶要求。生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)工藝流程是怎么樣的？各工序如何進(jìn)行控制？是否制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？都有圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品如何追溯？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚產(chǎn)品出廠都有標(biāo)簽,注明生產(chǎn)批號(hào),通過(guò)批號(hào)進(jìn)行追溯客戶財(cái)產(chǎn)有哪些？如何管控？客戶資料倉(cāng)儲(chǔ)控制程序生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品如何進(jìn)行防護(hù)？輕拿輕放,避免表面損傷客戶要求的交付后的活動(dòng)有哪些？是否完成售后服務(wù)等是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制符合審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表 HFF041受審核部門(mén)品管部負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)）依據(jù)文件（手冊(cè)或程序文件條款號(hào)）檢查內(nèi)容及方法（抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果、職責(zé)的權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)你部門(mén)的工作職責(zé)是什么?負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程相關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)控與處理.質(zhì)量手冊(cè)你部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表,已達(dá)到檢驗(yàn)控制程序材料是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？材料購(gòu)進(jìn)后有否驗(yàn)證？不合格的材料有否？怎樣處理？來(lái)料一般品質(zhì)部檢驗(yàn),不合格退回廠家檢驗(yàn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過(guò)程是怎樣進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的?巡檢等檢驗(yàn)控制程序成品是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？你從進(jìn)料開(kāi)始到產(chǎn)品完成出貨，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量有否形成書(shū)面記錄？查相關(guān)檢驗(yàn)記錄齊備檢測(cè)工具控制程序檢測(cè)裝置如何管理，是否校準(zhǔn)？都已登記造冊(cè),已進(jìn)行校準(zhǔn)不合格品控制程序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品是怎么控制的？客戶投訴如何處理？退貨,客戶投訴及時(shí)進(jìn)行處理質(zhì)量手冊(cè)數(shù)據(jù)分析有哪些？是怎么進(jìn)行的？產(chǎn)品合格率每月統(tǒng)計(jì)分析糾正和預(yù)防措施控制程序是否實(shí)施糾正預(yù)防措施？查客戶投訴,都已實(shí)施糾正預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序是否持續(xù)改進(jìn)符合審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表 HFF041受審核部門(mén)行政部負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)）依據(jù)文件（手冊(cè)或程序文件條款號(hào)）檢查內(nèi)容及方法（抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果、職責(zé)的權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)你部
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