企業(yè)管理過程分析烏龜圖(完整版)
【正文】 要求法律法規(guī)的要求體系要求的各項文件需求記錄總清單各部門記錄質(zhì)量部S1：文件控制電腦、打印機、復(fù)印機、控制章、資料柜、文件夾使用場所應(yīng)獲得有效版本的文件記錄的及時性記錄的準確性記錄的保存期限1質(zhì)量成本控制過程內(nèi)部不良質(zhì)量成本率外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序?qū)嶋H不良質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本要求外部不良質(zhì)量成本要求質(zhì)量部統(tǒng)計資料會議S2：質(zhì)量成本控制1采購控制過程供方交期達成率供方產(chǎn)品批次合格率采購控制程序供方控制程序按時交付的合格材料/零配件/外協(xié)件合格供方名錄供方月度績效記錄表供方年度評價報告采購合同/采購協(xié)議采購單供方調(diào)查表新供方質(zhì)量能力評價表合格供方現(xiàn)場評價計劃供方質(zhì)量管理體系采購部S3：采購控制電腦、傳真、電話、書面議價、現(xiàn)場評價1設(shè)備及工裝控制過程設(shè)備添置和更新計劃設(shè)備維護保養(yǎng)計劃設(shè)備維修要求設(shè)備能力要求設(shè)備易損部件清單新產(chǎn)品加工要求工裝圖紙易損工裝更換計劃設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表完好的設(shè)備符合要求的工裝工裝驗收記錄表生產(chǎn)部S4：設(shè)備及工裝控制維修保養(yǎng)工具、相關(guān)資料、維修備件設(shè)備設(shè)施控制程序工裝模具控制程序設(shè)備利用率CMK值工裝使用壽命情況1標識與可追溯性控制過程標識與可追溯性控制程序已做好標識和可追溯的產(chǎn)品跟蹤卡標識卡標簽合格章等采購部生產(chǎn)部S5：標識與可追溯性控制標簽、標示卡、轉(zhuǎn)移卡、批號符合性可追溯性1產(chǎn)品防護控制程序過程產(chǎn)品標識的要求產(chǎn)品搬運的要求產(chǎn)品包裝的要求產(chǎn)品儲存的要求產(chǎn)品保護的
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