關于流程管理知識及流程圖匯總32(完整版)
【正文】 / OQC PASS」章及入庫單上填入OK及簽名。4. 若特采不核準時則依第五流程執(zhí)行。6. 抽檢不良過多時依「不合格品管制辦法」開立異常處理報告須經(jīng)課長核準后會簽生管課并轉品保課。2. 檢驗時若發(fā)現(xiàn)不良應即通知生產(chǎn)單位主管及品管領班，并將不良狀況記錄于制程檢驗記錄表后呈組長核準。六、轉單入庫驗收單▽1. 將核決后之驗收單轉至倉管員辦理入庫程序。2. 廠商處理不合格品時若進行重工、篩選后，必須依第一流程執(zhí)行檢驗程序。2. 依進料檢驗標準、承認書∕樣品執(zhí)行檢驗，并將檢驗結果填入進料檢驗記錄表。工單檢料表依次備料作業(yè).二、生產(chǎn)執(zhí)行1. 生產(chǎn)排程狀況表2. 工單3. 首件樣品4. SOP○◇生產(chǎn)日報表1. 生產(chǎn)單位依生產(chǎn)排程狀況表及工單進行生產(chǎn)，于生產(chǎn)前須確定SOP與物料皆已備妥。訂購單于發(fā)出前須審查內容是否詳細，并須經(jīng)單位主管核準。廠商評鑒依工廠規(guī)模、生產(chǎn)設備、制程及交貨能力和質量保證體系進行審查，并將評鑒結果記錄于協(xié)力廠商評鑒報告。2. 在預定時間及資源限制下，開發(fā)的勝算如何?3. 初步技術規(guī)格研討。3. 審查若無法達成其要求或有疑問時應回饋客戶。二、訂單審查客戶訂單確認書○○○○○○○○客戶訂單確認書1. 客戶訂單確認書列出后由業(yè)管決定是否轉產(chǎn)品工程、生管、物控等相關單位單位進行審查：a. 客戶明確指定之要求（包含交貨與售后服務）b. 非客戶明確指定要求但已知用途所必須之要求c. 本廠制定之額外要求。2. 倉管單位依出貨通知單開立成品交運單交成品倉庫進行出貨作業(yè)，出貨前須經(jīng)OQC檢驗。符合基本條件者請廠商填寫廠商基本數(shù)據(jù)表后呈單位主管進行書面評鑒。樣品未經(jīng)承認OK不得進料。4. 評核不合格之廠商由采購單位通知相關單位進行輔導。2. 依驗收單核對供貨商所送原物料之品名、規(guī)格、料號是否相符；包裝是否已貼該季現(xiàn)品票標示。3. 若判定為“NG”時則于驗收單、現(xiàn)品票上蓋「IQC REJ」章，將不合格品移至不合格品區(qū)，并依第四流程執(zhí)行。2. IQC判退通知單須經(jīng)廠主管核準。2. 首件檢查若不合格時應通知生產(chǎn)單位進行改善并重新制作后再次送驗。3. 制程檢驗記錄表須經(jīng)品管組長核準。六、特采作業(yè)生產(chǎn)質量異常特采單○○○生產(chǎn)質量異常特采單1. 特采時由生產(chǎn)單位開立生產(chǎn)質量異常特采單經(jīng)部門主管核準后轉資材部、品保部審查后呈廠主管核準。（入庫檢驗為流水線時須隨生產(chǎn)進行抽樣）3. 檢驗時依據(jù)成品及出貨檢驗標準、BOM表進行檢驗，并將檢驗結果登錄于成品檢驗記錄表后呈組長核準。符號說明：操作 ○ 移送 ↓ 檢驗∕驗證 ◇ 儲存 ▽。二、抽驗結果判定1. 成品檢驗記錄表2. 成品及出貨檢驗標準ＯＫ3. 成品入庫單（入庫時）4. 出貨通知單（出貨前）ＮＧNG◇○1. 成品檢驗記錄表2. 成品入庫單（入庫時）3. 異常處理報告（出貨前檢驗NG時）1. 品管組長依成品及出貨檢驗標準及檢驗記錄表進行判定。3. 品管課接獲特采單后于半成品現(xiàn)品票上加蓋「PQC WAIVED」章及于入庫單上填入特采（包含限制條件）及簽名，并依第七流程執(zhí)行。5. 若判定NG時則于半成品現(xiàn)品票蓋「PQC REJ」章后通知生產(chǎn)單位，并依第五流程執(zhí)行。三、巡回檢查及在線檢查1. 制程檢驗標準2. QC工程圖3. SOP4. 量規(guī)儀器◇1. 制程檢驗記錄表2. 異常處理報告（發(fā)生異常時）1. 品管員依據(jù)制程檢驗標準、QC工程圖及SOP執(zhí)行檢驗。4. 若核決退回則依第四流程執(zhí)行退貨程序。符號說明：操作 ○ 移送 ↓ 檢驗∕驗證 ◇ 儲存 ▽附件五之二有限公司進料檢驗流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求
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