手把手教你人力預(yù)算六步法(完整版)
【正文】 戰(zhàn)略規(guī)劃分析（1）你的成本分析出來之后，你就可以分析你們公司的年度戰(zhàn)略計(jì)劃了，公司的年度戰(zhàn)略規(guī)劃，我依然會(huì)從四個(gè)維度進(jìn)行分析，也就是前段時(shí)間比較火的戰(zhàn)略地圖（反正我分析戰(zhàn)略都是利用戰(zhàn)略地圖，具體的我在《如何確定你的戰(zhàn)略（上，下）—戰(zhàn)略系列三、四》中講）（2）《如何確定你的戰(zhàn)略（上）—戰(zhàn)略系列三》中的圖四舉例：（3）分析重點(diǎn)：從圖中，你可以看出，你要增強(qiáng)的部分有：A、增加員工收入：沒有增加收入，你怎么留住核心員工？B、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)：沒有培訓(xùn)，讓員工專業(yè)能力提升就是坑。比如財(cái)務(wù)預(yù)算中，我整體的預(yù)算計(jì)劃是10%，那么，攤到各模塊，從理論上來說，都職能增加10%，比如人力模塊整體職能增加10%，哪些需要多增加（比如招聘），哪些需要少增加（比如薪酬），哪些需要削減（比如培訓(xùn)），但我到底怎么分呢？沒有全體性的預(yù)算，你就不會(huì)有參考點(diǎn)。嚴(yán)格來說，文中如果沒有財(cái)務(wù)總體預(yù)算，而只有人力資源的預(yù)算，會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)問題：（1）合理性的問題：比如你的預(yù)算比上年度超過了20%，那么這個(gè)20%是否合理。（4）如果你想要更深入一點(diǎn)，那你就將人員貢獻(xiàn)值拎出來比比。（1）費(fèi)用預(yù)算：將2017年的總成本為基準(zhǔn)點(diǎn)，乘以過去以往三年的最佳年度銷售收入增長(zhǎng)率，乘以120%。（3）你做出預(yù)算模型，是要能讓總經(jīng)理更改其中的變化數(shù)字而得到不同的結(jié)果。所以，可能會(huì)出現(xiàn)第一季度為負(fù)數(shù)的情況，這個(gè)很正常。用一些事情，總會(huì)看清一些人。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。
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