【正文】 編號(hào)： ZHJL0121 評(píng)審 目的 為評(píng)審 公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否 適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場 需要 ,公司管理體系運(yùn)行是否符合 ISO9001:20 ISO22020:20 BRC 標(biāo)準(zhǔn) 要求 ,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性， 以尋求體系 不斷改進(jìn)和完善 .確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要求和消費(fèi)者食用安全的目的。 劉洪亮 對(duì)公司的質(zhì)量和食品安全管理體系 2020 年 12 月份前的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)體系運(yùn)行中好的做法和需改進(jìn)的工作進(jìn)行了深入細(xì)致的分析。 （ 3）、外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； 出口部 認(rèn)真做好顧客反饋信息的收集和處理工作，對(duì)于顧客的反饋信息及時(shí)做好記錄，并按顧客要求及時(shí)給予答復(fù)；同時(shí)，認(rèn)真做好顧客的滿意度調(diào)查工作，確保顧客滿意度持續(xù)改進(jìn)。 （ 9) 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； 2020 年進(jìn)行了產(chǎn)品召回的演練，以此來驗(yàn)證產(chǎn)品召回程序的有效性，同時(shí)，對(duì)于原料批、輔料批也制訂了相應(yīng)程序進(jìn)行保證。由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，部門員工努力，為 總務(wù)部 的文件宣貫工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)， 有力推動(dòng)了 總務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作的深入開展，同時(shí)也驗(yàn)證了公司體系文件在 總務(wù)部 適宜性、有效性和符合性。 三 、體系檢查及內(nèi)部審核、外部審核方面 今年公司內(nèi)審小組對(duì) 總務(wù)部 進(jìn)行食品安全方面和環(huán)境管理體系 進(jìn) 行 了 二 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核情況是這樣的： 二 次內(nèi)審對(duì) 總務(wù)部 抽查了 十幾 項(xiàng)，其中 未發(fā)現(xiàn)不符合內(nèi)容 ，合格率為 100%。 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)為符合企業(yè)的實(shí)際已經(jīng)做了稍微改動(dòng)，更加符合企業(yè)實(shí)際，調(diào)動(dòng)了員工持續(xù)改經(jīng)的積極性（見 手冊(cè)更改記錄和手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容） 總之，目前公司的體系運(yùn)行是適宜的、充分的和有效的，不需要做大的改動(dòng)。從這一次內(nèi)部審核情況來看，體系在我公司的運(yùn)行是充分的、適宜的、有效的。 對(duì)各類文件均進(jìn)行了收發(fā)文登記，并進(jìn)行了傳閱，確保了公司各類文件均處于受控狀態(tài)。我們供應(yīng)部對(duì)所有物品的采購環(huán)境調(diào)查、供應(yīng)商選擇和原料進(jìn)廠驗(yàn)收都進(jìn)行了嚴(yán)格控制。對(duì)供應(yīng)商做出《合格供方名冊(cè)》及相關(guān)供方評(píng)價(jià)表， 使評(píng)價(jià)具有規(guī)范化。生產(chǎn)部針對(duì)部門的實(shí)際情況，在標(biāo)準(zhǔn)的符合性上嚴(yán) 加 管理： 一 基礎(chǔ) 設(shè)施 車間是完全按照出口食品要求建成的標(biāo)準(zhǔn)化的出口 速凍產(chǎn)品 生產(chǎn)車間。為確保工廠環(huán)境符合要求，嚴(yán)格按照《廠檢查記錄》的要求去做 ，保證每一項(xiàng)規(guī)定都符合要求。并記錄破碎時(shí)間開始清理時(shí)間，結(jié)束時(shí)間及開始生產(chǎn)時(shí)間。體系運(yùn)行是充分的，適宜的和有效的。 庫管部 配置適當(dāng)?shù)姆莱?、防盜、防鼠、防蟲、消 防等設(shè)施，確保安全、衛(wèi)生、適宜的貯存環(huán)境，對(duì)所有庫存物品建立標(biāo)識(shí)和臺(tái)帳，并每月進(jìn)行定期盤點(diǎn)，保持帳、卡、物三相符，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知所屬部門確認(rèn)處理。體系在本部門運(yùn)行良好，進(jìn)一步證實(shí)了管理體系在本部門的適宜性和有效性。 總務(wù)部 做好公司文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)食品安全小組組長、或總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門，從文件編寫、審核、批準(zhǔn) 發(fā)放、更改等全過程實(shí)施控制，做到文件保管嚴(yán)格受控，以防丟失和損壞。 （ 2） 分期分批組織有關(guān)人員到 臨沂 市商檢局參加培訓(xùn)。通過函電口頭詢問、合同的簽訂與評(píng)審、訂單的確認(rèn)等途經(jīng)，識(shí)別顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求及產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，確定顧客的需求和潛在的需求，以達(dá)到顧客滿意并在市場競爭中取得勝利，做好顧客反饋意見的收集和處理工作。上崗后操作人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，持證上崗，做到一通一精。 （ 6）在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進(jìn)行分析，判斷采納合理建議，并對(duì)顧客講明質(zhì)量低重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對(duì)顧客的滿意答復(fù)。通過以上措施的實(shí)施，確保了將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險(xiǎn)降到最低點(diǎn)。對(duì)供應(yīng)商做出《合格供方名冊(cè)》及相關(guān)供方評(píng)價(jià)表，使評(píng)價(jià)具有規(guī)范化。 二、存在的問題和建議 （一）存在的問題： 通過 一年 的體系運(yùn)行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 : 1)、生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題，員工規(guī)范操作行為需要加強(qiáng)； 2）、管理人員體系培訓(xùn)力度和標(biāo)準(zhǔn)掌握水平有待提高。 4）進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平； 5)嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。并作出原料合格率的直方圖。并對(duì)原料的物理、生物和 化學(xué)危害，原材料中可能存在的過敏原或轉(zhuǎn)基因成分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別。在公司內(nèi)部，加強(qiáng)了生產(chǎn)中的過程控制，對(duì)于能夠?qū)е率称钒踩：Φ脑牧霞拜o助材料進(jìn)行認(rèn)真分析、討論，制定或完善相關(guān)的操作程序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中， 并做好員工的現(xiàn)場操作指導(dǎo)。 （ 4）、現(xiàn)場材料進(jìn)廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、以上材料必須齊全，并進(jìn)行材料 的復(fù)檢，一般材料有專人檢測，合格后方可使用，只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。組織有效地處理顧 客投訴問題，并保存相關(guān)顧客反饋及售后服務(wù)記錄，及時(shí)有效的解決。 （ 3）、組織各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 內(nèi)部審核及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況 對(duì)于內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析，制定糾正措施和詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃表，并得到了有效實(shí)施?，F(xiàn)將公司體系運(yùn)行業(yè)績匯報(bào)如下： 一、體系運(yùn)行業(yè)績： 質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況： 由公司制定并發(fā)布、執(zhí)行的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展食品安全、質(zhì)量管理、 BRC 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)有效性的要求。確保過程得到嚴(yán)格控制，確保衛(wèi)生符合法律法規(guī)，確保環(huán)境符合環(huán)保要求 在所有庫房設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，并結(jié)合防鼠網(wǎng)絡(luò)圖對(duì)蟲鼠進(jìn)行控制，同時(shí)做好記錄，降低蟲鼠滋生的風(fēng)險(xiǎn)。通過上以兩點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品追溯的支持性工作。 針對(duì)蚊蠅飛蟲對(duì)食品的危害，原料及垃圾進(jìn)蟲口全部安裝水幕，進(jìn)出口安裝蚊蠅燈及簾子，直接接觸通道，原料區(qū)及車間進(jìn)口全部安裝擋鼠板，通過以上措施， 大大減少了蚊蠅鼠對(duì)食品的危害。安排專人管理，保證了個(gè)人衛(wèi)生，減少了惡性雜質(zhì)的發(fā)生。同時(shí)為心跡車間冷凝水孳生對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。無食品安全事故發(fā)生，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定。并對(duì)原料的物理、生物和化學(xué)危害，原材料中可能存在的過敏原或轉(zhuǎn)基因成分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別。 通過上述工作的執(zhí)行和控制，有效確保了公司文件控制率 100%的目標(biāo)。在以 后的工作中我們?nèi)孕枥^續(xù)努力，不能滿足于現(xiàn)狀，要在體系運(yùn)行上，特別是持續(xù)改進(jìn)上不斷提高。從目前的結(jié)果來看，公司的管理水平、人員素質(zhì)、衛(wèi)生意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)都在逐步提高。 在今年接受的外部審核中 總務(wù)部 對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，執(zhí)行了詳細(xì)整改和實(shí)施計(jì)劃，確保了不符合項(xiàng)及時(shí)得 到關(guān)閉。培訓(xùn)采取了內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，對(duì)員工進(jìn)行崗位知識(shí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、崗位知識(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)，累計(jì)達(dá)20 人次，培訓(xùn)合格率 100%。 （ 11）、文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)；目前通過文件整合和評(píng)審，并在實(shí)際工作中通過嚴(yán)格的文件受控、編制、審 核、發(fā)放、更改等程序?qū)崿F(xiàn)文件的有效管理和控制。 （ 5） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況：也按（ 1）項(xiàng)要求規(guī)范進(jìn)行。 本次管 理評(píng)審是在公司 12 月 6 日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是對(duì)公司質(zhì)量、食品安全管理體系、 BRC 標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)商檢注冊(cè)規(guī)范和要求的運(yùn)行情況的全面總結(jié)，經(jīng)過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。 評(píng)審 內(nèi)容 (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第 二、 三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)； (2)跟進(jìn)上次管理評(píng) 審 完成情況； (3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； (4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； (5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； (6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況； (8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；