【正文】 常工作包括 (車輛的停放，對司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān) 控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖 )。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 CTPAT 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件編號： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 發(fā)布日期： 2020 年 5 月 30 日 實(shí)施日期： 2020 年 6 月 1 日 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 01 安全管理責(zé)任制 02 安全調(diào)查處理程序 03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序 04 運(yùn)輸安全控制程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關(guān)于檢查外來郵件 /包裹程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運(yùn)輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉庫 安全管理程序 13 貨物過剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責(zé) 18 信息和技術(shù)安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計(jì)算機(jī)使用安全守則 21 人事部工作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全工作指引 24 背景調(diào)查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 27 處理訪客程序 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 文件編號： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 30 可疑人物 /無廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序 33 對停留的空 /滿貨 柜的報(bào)安程序 34 不良行為進(jìn)行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對檢舉 /揭發(fā)不良行為的有功人士進(jìn)行表揚(yáng) /獎勵舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對保安工作的評估和審核程序 38 零件倉庫及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報(bào)關(guān)流程管理程序 45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1. 目的 維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。 4． 3． 3 值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。 5. 工作程序 5． 1 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給 安全經(jīng)理 ，對其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時的調(diào)查、 處理 、 跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 5． 1． 3 所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次 , 如果有必要， 公司 保留對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的權(quán)利。為了滿足這個要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。 2. 適用范圍 適用于貨物的運(yùn)輸安全。 5． 5 每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。每月交到品管 部存檔 。 5． 3． 3 成品倉 倉 管員負(fù)責(zé)核對出貨文件。 3． 定義 無 4． 工作 職責(zé) 保安部 負(fù)責(zé)包裹 /郵件檢查， 并 負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹 /郵件，并做好登記。 。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費(fèi)用。 5． 3． 2 成品倉庫鎖匙 A、成品倉庫由成品倉管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時使用，其余時間不允許開放。 D、會議室正常上班使用由前臺文員負(fù)責(zé) 開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負(fù)責(zé)。 監(jiān)控內(nèi)容實(shí)行三級密碼管理，匯報(bào)上級得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對監(jiān)控內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，交接班時說明注意事項(xiàng)，做好交接； 每周對廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對及保養(yǎng)。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員 （含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。 5． 1． 3 來料數(shù)量 必須符合采購單或 送 貨單數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料 倉庫 應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。 5． 2 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ， 進(jìn)出 倉庫 必須接受登記。 所有貨物的儲存環(huán)境必 須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 車輛管理 所有車輛由 倉庫 統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 5． 工作程序 5． 1 采購部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺賬查詢庫存情況 。 5． 6． 2 采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，報(bào) 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。 5． 5 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報(bào)給客戶安全主管人員。 5． 1． 4 所有國際的，國內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識。 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。 保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員，應(yīng)及時通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。 消防培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演習(xí)。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進(jìn)行登記，并發(fā)給司機(jī)卡。 5． 8． 1 上級規(guī)定或指示事項(xiàng)。 5． 9． 4 在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。 2．定義 無 3．適用范圍 3． 1 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 。 3． 9 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 5． 2． 3 對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或木馬 ，并盡快請電腦室人員來檢查。 5． 2． 8 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。 寧波大葉園林工業(yè) 有限 公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 5． 2． 12 對于不熟的人員，請不要讓其隨意使用你的計(jì)算機(jī)，如非要使用，應(yīng) 有人在其身旁監(jiān)督。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 信息和技術(shù)安全 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA18 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1． 目的 為了防止 信息系統(tǒng) 安全， 滿足 CTPAT 的相關(guān)要求。 5． 1． 4 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。因此，計(jì)算機(jī)部決定將計(jì)算機(jī)的管理納入對各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。 5． 7 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗兞斯?jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。一般而言，安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護(hù)機(jī)制，成立緊急應(yīng)變小姐以應(yīng)會可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門 密切合作，隨時報(bào)告可疑的狀況。 5． 10． 6 審查每個員工是否須接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。 5． 2 不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。 5． 7 定期使用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 行政 人事部負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，送 副總經(jīng)理 審批，由 行政 人事部組織或監(jiān)督實(shí)施，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存檔于 行政 人事部。 行政 人事部需保留《 員工辭職申請表 》，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關(guān)資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動離廠人員混入廠區(qū)。 經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會招工。 5． 8 先以加密技術(shù)保護(hù)敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳送。 5． 3 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 信息系統(tǒng)安全管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1．目的 為了避免因操作失誤等人為因素導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損環(huán)，維護(hù)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全以保證正常動作，進(jìn)一步提高公司電腦辦公效率，有必要制訂響應(yīng)的安全使用規(guī)范。此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范可提高 IT 人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。其實(shí) 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 信息系統(tǒng)安全管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA19 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 網(wǎng)絡(luò)安全的弱點(diǎn)還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠謹(jǐn)慎，只要稍微運(yùn)用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。 A. 計(jì)算機(jī)感染病毒 B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲） C. 微機(jī)具有密碼功能卻未使用； D. 離開微機(jī)卻未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)； E. 擅自使用他人微機(jī)或外造成不良影響或損失； F. 沒有及時檢查或清潔計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè)。 5． 1． 6 工操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。 3．定義 無 4．職責(zé)： 4． 1 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測和清理工作。 5． 2． 14 在計(jì)算機(jī)使用或管理上如有任何疑問，請?jiān)儐栯娔X室人員。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)立不能采用。 5． 2． 5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。 4． 2 網(wǎng)管負(fù)責(zé)公司電腦信息的管理。 3． 3 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對供應(yīng)商調(diào)研資料 。 5． 10 巡邏保安職責(zé)： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。 5． 8． 3 送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。 5． 4 要加強(qiáng)管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂門是否上鎖。 7．相關(guān)記錄本 7． 1 《培訓(xùn)記錄》 7． 2《來訪人員登記表》 7． 3《 外來 車輛登記表》 1．目的 為了 讓各保安崗位明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防 止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 裝卸貨物的監(jiān)控 寧波大葉園林工業(yè) 有限公司 保安 安全工作指引 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA16 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時，需 由安全經(jīng)理或人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。 5． 1． 6 廠區(qū)大門指定安全保安員 24 小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全 保安員進(jìn)行監(jiān)控。 2． 適用范圍 適用于 各 部門對一切物理安全措施的維護(hù)行動。 2． 適用范圍 適用于所有突發(fā)性緊急事故。 5． 3 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和 電腦臺賬 。 6． 相關(guān) 文件 6． 1CTPAT 美國海關(guān) — 貿(mào)易