【摘要】差旅費報銷規(guī)定1.差旅費是為了保證出差人員工作與生活的基本需要,按照勤儉節(jié)約、從緊必須的原則進行管理。2.出差人員實行限額憑據(jù)報銷辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。3.出差人員的交通費、住宿費及伙食補助的限額標準:(1)教職工乘坐交通工具的標準項目職務(wù)火車輪船飛機其他交通工具校級領(lǐng)導(dǎo)正高職稱軟席[臥]二等艙經(jīng)濟艙
2025-08-16 12:26
【摘要】出差手續(xù)與差旅費本辦法旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費支付標準。一、標準(1)本公司的員工①工作人員借出差之便繞道探親或辦私事,公司只向其支付用于公務(wù)出差部分的差旅費。②出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出,按出差日報定額支付。每人每天80元,③出差中的電話、傳真、信函、匯款費及郵費等通訊費依報銷憑證支付。(6)因不得已原因而客戶隨行
2025-06-26 08:42
【摘要】江南大學差旅費報銷指南根據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》(【】號)、《教育部直屬高校直屬單位差旅費管理實施細則》(教財廳【】號)、《江南大學差旅費管理辦法》(年修訂)及年第次校務(wù)會決議,對年月日(含月日)后發(fā)生的差旅費報銷業(yè)務(wù)按以下規(guī)定執(zhí)行。一、差旅費范圍()是指工作人員臨時到常駐地(無錫市區(qū)不含宜興、江陰)以外境內(nèi)地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費
2025-06-27 04:52
【摘要】重慶海源物業(yè)管理有限公司費用報銷制度(摘要)差旅費報銷標準(如表):城市地區(qū)項目總經(jīng)理/副總部門經(jīng)理/主管一般員工一類省會城市直轄市(不含重慶)經(jīng)濟特區(qū)住宿費500400300伙食補助1008050交通工具飛機普通艙/快船火車/汽車火車/汽車二類一般
2025-07-14 22:17
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632員工出差旅費支給辦法?(一)總則第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為: ?。撼霾町斎湛赡芡嫡摺! 。撼霾畋仨氃谕庾∷拚??! ?;赴國外出差者。(二)當
2025-08-24 15:26
【摘要】集團公司差旅費管理制度第一章?總則一、目的為規(guī)范公務(wù)出差流程,控制費用,降低成本,提高出差效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷流程,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于集團本部及各公司全體員工。第二章?制度內(nèi)容一、規(guī)范1、出差定義:指員工因工作需要到異地辦理事務(wù)。2、出差審
2025-04-07 21:24
【摘要】差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費管理,進一步強化財務(wù)管理和控制開支,依據(jù)《中國黃金集團公司權(quán)屬公司差旅費管理指導(dǎo)意見》的通知,結(jié)合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。一、差旅費范圍、住宿費及公司核發(fā)的伙食補助。,修理費、辦公費(50元以上)、低值易耗品等差旅費以外的其它費用,須主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意。。部門負責人需要招待,須辦理審批手續(xù),其他人員不允許發(fā)生招待費。(
2025-04-07 20:21
【摘要】第一篇:差旅費預(yù)算管理辦法 差旅費管理辦法試行 隨著公司’紅旗耀中國’對中小客戶的重視,各區(qū)域更加加強對T4-T6市場的前期開拓及渠道維護,一線人員的增加,客戶分布更廣,數(shù)量更多,最近幾月連續(xù)出現(xiàn)...
2025-10-01 19:36
【摘要】第一篇:差旅費管理辦法修改 遠通集團差旅費管理辦法 根據(jù)目前市場變化、物價水平和加強差旅費的管理的需要,為保證出差人員工作和生活需要,本著科學、合理、節(jié)約的原則,對差旅費管理辦法進行修訂。 本辦...
2025-10-01 19:48
【摘要】差旅費報銷管理辦法1 目的為規(guī)范公司本部經(jīng)費支出,明確各項開支的范圍和標準,嚴格審批和報銷手續(xù),根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況,制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司每個員工。3 術(shù)語和定義差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。4 職責財務(wù)部是差旅費管理及考核的歸口部門。5 管理內(nèi)容與要求 交通費開支標準 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐
2025-08-09 16:02
【摘要】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度,制度自公布之日起正式執(zhí)行,公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃(附表1),經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到財務(wù)借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元,若有業(yè)務(wù)招待費需要另行說明。二、報銷
2024-10-27 12:40
【摘要】第一篇:《差旅費報銷標準的規(guī)定》 關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定 為了進一步加強對差旅費的管理,嚴格控制費用支出,達到節(jié)約高效的目的,結(jié)合公司實際情況,對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下: 一、營銷及服務(wù)人...
2025-10-12 05:20