【正文】 水平，目前我國肉類市場需求可增加約1000萬噸，僅此一項畜牧業(yè)就有近500億元產(chǎn)值的增長空間?；ń芳庸さ母碑a(chǎn)品，既是高密度的添充材料，又可作飼料、肥料。 可行性研究報告的主要內(nèi)容 改革開放20年來，韓城市在市委、市政府的科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力扶持下，花椒作為價值較高的經(jīng)濟林樹種和效果顯著的生態(tài)林樹種，得以規(guī)模化、市場化、產(chǎn)業(yè)化迅速發(fā)展，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。繼2000年5月韓城市被國家林業(yè)局授予“全國名優(yōu)經(jīng)濟林花椒之鄉(xiāng)” 稱號之后，2001年花椒產(chǎn)量達1200萬公斤，且銷售順暢，價格一路攀升，每公斤優(yōu)質(zhì)韓城大紅袍花椒達40元上，全市花椒總產(chǎn)值達3億元。所以，大紅袍花椒只要不斷提高內(nèi)在質(zhì)量和加大宣傳力度，同時進行必要的包裝，必然會暢銷國內(nèi)外。 該項目建設(shè)建設(shè)內(nèi)容主要包括優(yōu)質(zhì)花椒、甜柿、仁用杏種植基地和小尾寒羊養(yǎng)殖場。 （1）項目符合國家和韓城市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點，是國家和韓城市鼓勵投資項目；（2）項目產(chǎn)品品種優(yōu)良、技術(shù)含量高、消費群體大、市場前景廣闊；（3）項目實行企業(yè)化運行，多種經(jīng)營，規(guī)模適度，集約化程度高，生產(chǎn)要素配置合理，項目投資估算合理，財務(wù)分析科學(xué)，能夠取得良好的經(jīng)濟效果；（4）項目符合國家退耕還林（還草）政策和開發(fā)式扶貧政策。在抓基地規(guī)模的同時，加快市場建設(shè)、商標(biāo)注冊、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、深加工研究步伐。經(jīng)濟林為主，用材林兼顧，充分利用自然資源，林牧有機結(jié)合：以育為主，強化管理，不斷提高泡泉村的植被覆蓋率，使泡泉川林牧科技示范園的水土流失得到有效遏制，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。韓城市響應(yīng)江澤民主席的號召，已逐步建成縱貫韓塬大地的“百里三千萬株花椒基地”，重點抓好在南北長達65公里，東西寬20公里，包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個行政村在內(nèi)總面積1300平方公里的淺山溝壑臺塬區(qū)發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的工作，將花椒產(chǎn)業(yè)化列為本地區(qū)“十五”支柱產(chǎn)業(yè)?；ń凡墒占竟?jié)吸引了外地10多萬名剩余勞動力。先后取得科研成果4200余項，獲獎成果1500余項，部分成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)造的效益累計超過2000億元。據(jù)分析表明，花椒葉富含香精，不僅是高檔食品、化妝品及制皂工業(yè)的原料，而且具有驅(qū)蟲、鎮(zhèn)痛、麻醉等藥用價值。歷來商家爭購，名廚選用，年年收獲，歲歲無積。隨著人民生活水平的提高，醫(yī)藥、食品、飲料等杏保健系列產(chǎn)品的不斷推出，市場對杏產(chǎn)品即杏肉、杏仁需求量也越來越大。微量元素對人體有保健功能，鐵、鋅、硒等更為重要，甜柿果實中，這幾個元素含量均高于澀柿。從城鄉(xiāng)居民消費水平和食品消費結(jié)構(gòu)變化的趨勢看，國內(nèi)市場對畜產(chǎn)品的需求還有相當(dāng)潛力，這種潛力將支持我國畜牧業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長。而韓城市土地資源有限，因此供給在相當(dāng)長一段時間內(nèi)不會增加很多。 ，各地相繼建起規(guī)模不等的仁用杏生產(chǎn)基地，諸如河北的張家口大扁杏基地，遼西阜新、朝陽大扁杏基地，陜北白于山區(qū)仁用杏基地，內(nèi)蒙古赤峰杏仁基地，甘肅隴東杏仁基地等，晉北、寧南、吉林西部和新疆天山南麓等地區(qū)也都有仁用杏發(fā)展規(guī)劃在實施中，仁用杏的供給也會迅速增加，但由于地域性和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期長的特點，加上醫(yī)藥、食品、飲料行業(yè)對仁用杏的需求迅速增加，因此，供給仍然不能滿足市場需求。項目所在地韓城市以中國的“全國名優(yōu)經(jīng)濟林花椒之鄉(xiāng)”著稱于世，已經(jīng)在花椒生產(chǎn)、加工、技術(shù)研究、開發(fā)等方面取得了國內(nèi)領(lǐng)先的科研成果，獲得國家、省、地級科研成果獎10多項。 項目選址東止上莊水庫上梁，西止龍風(fēng)山千佛洞，東西長8850m。 栽植方法 裁干栽植。幼樹采取環(huán)狀施肥法，深20cm；盛果樹用放射溝施肥法，深20～30cm；密植園多用全園撒施法，深20cm。也可以用放射溝法和環(huán)狀法(同施基肥方法)施入肥料，用土覆蓋。3 間作 椒園間作時，間作紫花苜蓿。 叢狀樹形 定干10cm以下，培養(yǎng)4～7個基角60度的主枝，每個主枝上按不同方位留4—6個側(cè)枝，間距30cm。 衰老樹 復(fù)壯樹勢，增加結(jié)果部位。 花椒銹病 發(fā)病前(7月下旬)用1：1000倍波爾多液預(yù)防；發(fā)病初期(8月下旬)用1：2000倍波爾多液或多菌靈1 000倍液每月噴冠一次；發(fā)病盛期(8月下旬～9月中旬)用15％的粉銹寧1 000倍液，隔20天噴一次。幼苗出土后應(yīng)及時間苗和補苗。 接穗的選擇 采集時應(yīng)選用樹冠外圍1年生枝條，要求生長健壯，萌芽多，每枝應(yīng)有5一10個飽滿芽。接芽應(yīng)飽滿，并與砧木粗度相近。培土高度應(yīng)超過接芽lOcm。采用草杏間作的可適當(dāng)減小密度。由于該地區(qū)氣候干旱，水分是制約生長的主要因子，解決灌溉條件至關(guān)重要。有條件還可進行容器袋和塑棚育苗，以提高出苗率。 種植牧草和種莊稼一樣，需要良好的栽培和管理，才能獲得高產(chǎn)。秋播因地而行，宜在9~10月進行。播種量的多少根據(jù)種子的大小決定。4 田間管理 牧草在苗期生長緩慢，容易被雜草侵入，應(yīng)加強苗期中耕除草工作，單播牧草可以用除草劑除草，牧草封行以后，只要在每次刈割結(jié)合施肥進行中耕松土，就完全可以抑制雜草的生長。君遷子果實小，種子多；豐產(chǎn)，采種容易。 選好苗圃地后，要精耕細(xì)作，結(jié)合深耕施入底肥。如果貯藏種子時溫度較高，到種子露嘴時便可播種。 幼苗生長初期和蹲苗20天后要各澆1次水?？稍谘拷忧?0天左右摘去嫩尖或扭梢，提高砧木苗的當(dāng)年嫁接率。注意把接芽接在陽面。在嫁接前，要先灌水施肥，以滿足嫁接后樹體對養(yǎng)分和大量水分的需求。在地形變化復(fù)雜的梯田上，只要保持一定株距而行距可隨地形而變化，不必要求順坡方向?qū)χ背尚?，只要求符合等高線的行能通，叫通透行。在秋季苗木出圃后即定植，有利于根系早期與土壤密切接觸，恢復(fù)吸水功能。把規(guī)劃好的品種，綁成捆，系好標(biāo)簽，將健壯無病苗木運到，先將東西、南北兩行用3個標(biāo)桿瞄直，分3人1組，一人扶苗、一人瞄桿、一人培土；把柿苗放入坑里稍填削實，將苗子往上輕輕提動，使根系充分伸展與土壤接枝；利于根系生長。有條件時柿園可進行覆蓋，以減少土壤水分蒸發(fā)，利于保水。(2)花后追肥：此期正值幼果、新梢生長，若營養(yǎng)不足，幼果、新梢生長就會受到影響，造成落果。后期追肥要以鉀肥為主，借以提高果品品質(zhì)。當(dāng)土壤水分不足時，將使果實變小，導(dǎo)致柿果早紅軟化，對產(chǎn)量影響極為明顯。其適量的標(biāo)準(zhǔn)是澆透水，以浸濕土層l米左右。 、跨度8m以上。如以優(yōu)質(zhì)干草為主常年喂羊，可培育出高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羊群。(3)封頂：再加蓋稻草，將其壓緊成半圓形，并檢查有無裂縫，并隨時加土填蓋，以防透氣和雨水滲入。瘤胃微生物將尿素合成菌體蛋白。生活辦公區(qū)位于廠區(qū)南部，包括辦公用房、生活用房等。設(shè)計道路應(yīng)從長遠(yuǎn)考慮，根據(jù)預(yù)計果園全部建成后最高產(chǎn)量期運輸量來規(guī)劃道路規(guī)格與規(guī)模。(1)可行性研究及論證 2002年6月完成可行性研究報告的編制及論證工作。(6) 人員培訓(xùn)2002年9月一2002年12月對示范園職工進行崗前培訓(xùn)，示范園將邀請西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟林研究所、果樹研究所、畜牧獸醫(yī)學(xué)院的農(nóng)業(yè)專家對示范園職工進行生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)，力爭項目投產(chǎn)后，示范園職工能準(zhǔn)確熟練地進行各項生產(chǎn)工作。此外，為了調(diào)動公司廣大員工的積極性，公司通過民主的方式選舉產(chǎn)生職工代表進入公司監(jiān)事會。辦公室主要負(fù)責(zé)日常行政業(yè)務(wù)和接待活動。主要指在科技示范園內(nèi)部形成產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的經(jīng)營機制。合理的組織生產(chǎn)過程是基本生產(chǎn)過程的不同工藝階段之間，不同工序之間，在空間的布局和時間的銜接上協(xié)調(diào)一致，緊密配合，力求使產(chǎn)品的生產(chǎn)周期最短，保證科技示范園的人力、物力、財力得以充分利用，從而取得最大的經(jīng)濟效益。 第八章 投資估算與資金籌措 工程概況該項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，可實現(xiàn)：花椒林200畝，年產(chǎn)量2萬公斤；柿子林100畝，年產(chǎn)量40萬公斤；仁用杏100畝，；小尾寒羊300只，年出欄600只；牧草（紫花苜蓿）240畝，年產(chǎn)干草12萬公斤（自用）。按照設(shè)計，％， 萬元。經(jīng)以上分析，％，％， 資金籌措，由以下渠道籌措解決：(1)，％(2)申請國內(nèi)銀行貸款28萬元，％，第九章 項目財務(wù)分析 產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量 該項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，可實現(xiàn)：（1）花椒 年產(chǎn)量2萬公斤 （2）甜柿 年產(chǎn)量40萬公斤（3）杏仁 （4）小尾寒羊 年出欄600只（5）牧草（紫花苜蓿） 年產(chǎn)干草12萬公斤（自用） 產(chǎn)品成本費用 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法。 利潤根據(jù)項目產(chǎn)品的收入、成本及稅金估算，當(dāng)項目達到設(shè)計正常生產(chǎn)年份時。例如，項目在經(jīng)營過程中投入物價格上漲會使項目建設(shè)成本上升，從而利潤降低等等。項目經(jīng)濟壽命期延長，則會增加項目效益；反之，則會使項目經(jīng)濟效益下降。（3） 項目盈虧平衡分析圖（圖102） 敏感性分析(1)敏感性分析指標(biāo)的選擇由于投資項目評價的指標(biāo)較多，在此，我們選用財務(wù)凈現(xiàn)值，內(nèi)部收益率和回收期這三個指標(biāo)作為該項目分析的敏感性指標(biāo)。(4)敏感性分析圖項目敏感性分析圖，如圖103所示 項目不確定性分析結(jié)論由盈虧平衡分析可知，％時即可保本。二是采用椒草間作，能有效的改良土壤，提高土地的生產(chǎn)率，減少病蟲害的發(fā)生，為全市椒農(nóng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加經(jīng)濟收入起到典型示范作用。發(fā)展仁用杏一定會帶來良好的經(jīng)濟、生態(tài)及社會效益。豆科牧草發(fā)達的根系不倮可以改變土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤通透性，而且通過其根瘤菌的固氮作用，能夠固定大量的空氣游離氮素，增加土壤養(yǎng)分含量。 (5)項目投資估算合理，財務(wù)分析指標(biāo)效果顯著。 (2) 要大力推廣花椒規(guī)范化管理實用技術(shù)。（3）項目在建設(shè)過程中可能會存在多種風(fēng)險，尤其在產(chǎn)品營銷方面。 (6)項目具有良好的社會效果和生態(tài)效果。種植三年以后的紫花苜蓿地，土壤有機質(zhì)含量增長10%，氮素增加30%，倒茬后可對后作糧食增產(chǎn)50%、甚至一倍以上。草本植物具有生長迅速、生物量大的特點，在短期內(nèi)恢復(fù)植被和增強地表防沖刷能力方面勝過森林植被。因此，當(dāng)?shù)氐乃帘３种卫砉ぷ鞑荒軉渭兊?、狹隘地從控制水土流失出發(fā)，必須是經(jīng)濟效益與生態(tài)效益緊密結(jié)合，寓水保效益于經(jīng)濟效益之中，所選植物必須有利于提高坡地生產(chǎn)效益。因此，該項目的抗風(fēng)險能力較強。在此，我們選擇產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本作為不確定因素來進行分析。國家的產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、企業(yè)經(jīng)營制度的改革，以及國際經(jīng)濟交往和政策的變化，均可能對具體的投資項目產(chǎn)生不同的正負(fù)效益。由于市場需求的變化，可能導(dǎo)致產(chǎn)品銷售量減少，從而使生產(chǎn)能力過剩。（1） 靜態(tài)財務(wù)指標(biāo)① 投資利潤率 投資利潤率= ╳ 100% =24%②投資利稅率 +投資利稅率= ╳ 100% =%③投資回收期（Pt） | |Pt=91+ ╳ 100% =（2） 動態(tài)財務(wù)指標(biāo)①財務(wù)內(nèi)部收益率 當(dāng)i1=16%，累計凈現(xiàn)值NPV1=，當(dāng)I2=17% 累計凈現(xiàn)值NPV2= IRR =16%+（17%16%） ╳ 100% | |+|| =%②財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）（I=8%） NPV= 項目財務(wù)評價結(jié)論 通過該項目財務(wù)評價指標(biāo)的計算可知，從靜態(tài)指標(biāo)來看，投資利潤率24%，%，均優(yōu)于相對應(yīng)的基準(zhǔn)財務(wù)指標(biāo)。 經(jīng)營成本包括整地費、種苗費、化肥、農(nóng)藥、人工費用、采摘費、飼料費、衛(wèi)生防疫費、水電費等，達到最大設(shè)計生產(chǎn)能力時。園區(qū)綠化和土地平整2萬元。 ，％，％，其中： ， % ，占總投資的 % 編制范圍及依據(jù) 編制范圍 依據(jù)投資方提供的項目建議書要求、項目所在地韓城市建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及專業(yè)人員提供的設(shè)計資料進行，總估算的編制范圍包括：土建工程、公用工程、農(nóng)具設(shè)備工程其他費用(如土地承包費)、建設(shè)期借款利息和流動資金等。生產(chǎn)作業(yè)計劃是生產(chǎn)計劃的具體執(zhí)行計劃，是根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計劃所規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)和進度，考慮到示范園各個時期的主客觀條件，按月、旬(周)日、班以至小時具體合理地分配落實到小組和個人，從而保證生產(chǎn)計劃按質(zhì)按量和按期完成。主要指科技示范園應(yīng)建立科學(xué)的創(chuàng)新獎勵政策、晉升政策、知識產(chǎn)權(quán)保護政策和創(chuàng)新資金扶植政策等。市場營銷部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場的調(diào)查等，并將產(chǎn)品市場需求變動情況及時向企業(yè)反饋，為企業(yè)決策提供依據(jù)。一方面調(diào)動了他們的積極性，使各位員工充分發(fā)揮自己的聰明才智投身到本項目的開發(fā)和本企業(yè)的發(fā)展之中，另一方面，又保證了公司各項方針政策制定的合理和各項決策的準(zhǔn)確迅速。 項目實施進度表（見表62）第七章 項目組織管理與勞動定員 企業(yè)組織 陜西某某科技開發(fā)有限責(zé)任公司是一家農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，公司采用有限責(zé)任公司形式，以制定的科學(xué)合理的有限責(zé)任公司章程為依據(jù)，規(guī)定了公司的宗旨、經(jīng)營范圍、股東名稱和出資方式、出資額、股份轉(zhuǎn)讓辦法、股東的權(quán)利和義務(wù)等等，并在此基礎(chǔ)上建立了完善的高效精干的組織機構(gòu)，產(chǎn)生了董事會和監(jiān)事會，經(jīng)股東會選舉 為公司董事長， 為監(jiān)事會監(jiān)事。(3)施工準(zhǔn)備2002年7月一2002年12月為施工準(zhǔn)備階段。 包括水源、灌水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)。園區(qū)中部有庫房和晾曬坪。飼喂方法：宜與精料加少許水拌和均勻喂用，切忌將尿素溶解于水直接食用，以免中毒。(1)羊是草食畜，必須以草為主，以粗飼料為基礎(chǔ)，而精料只能作為補充飼料喂用。據(jù)測試，lkg優(yōu)質(zhì)混合桔桿，經(jīng)氨化處理后，、即節(jié)糧比為3：1。羊舍南面為運動場，其