【正文】 歷28人。改革開放以來，云南依托得天獨厚的旅游資源優(yōu)勢，經(jīng)濟社會尤其是旅游業(yè)的發(fā)展取得了長足進步，成為國內旅游業(yè)的高地，云南旅游業(yè)將以國際水準為目標，配合資源整合和區(qū)域連動，發(fā)展高端休閑旅游產(chǎn)業(yè)。為充分利用騰沖特別是騰沖國際生態(tài)旅游區(qū)的自然資源和旅游資源優(yōu)勢，騰沖瑪御谷溫泉度假酒店等休閑健康旅游項目的投資建設，將構建具有國際水準的、自然景觀優(yōu)美和旅游服務內容豐富的著名休閑度假目的地，以此尋求騰沖更大的發(fā)展空間，面向東南亞、服務南亞，帶動全省，加快騰沖的發(fā)展。2005年，我國國內旅游人數(shù)超過12億人次，%。％，游客總量已經(jīng)達到230萬／年，人均旅游消費量為300元，消費層次較低。通過開發(fā)火山地熱、濕地溫泉、民族風情、邊境風光等旅游資源，組合旅游產(chǎn)品，旅游經(jīng)濟穩(wěn)步增長，%。而騰沖因其獨特的氣候和環(huán)境優(yōu)勢，正被國內外眾多高收入人群列為中國主要的第二居住地之一。同時，南亞大通道中最為關鍵的路段——騰沖至密支那段高等級公路將全線通車，新開辟的南亞邊境旅游將帶來大量新的游客，預計全年將增加100萬人次左右，其中將有30%以上的國際游客，并將以每年15%以上的速度增加。同時，因本項目酒店是溫泉景區(qū)的核心項目，對游客來說有得天獨厚的優(yōu)勢，將成為高端游客住宿的首選，市場前景看好。 三、資源條件評價A溫泉資源：北海溫泉有十多個出水點，目前已取水利用的有七個出水點。B土地資源：北海溫泉區(qū)域地質情況良好，地基承載力高，適合本項目建設。同時，地表水資源水質優(yōu)良，水量充沛，對本項目大規(guī)模高端發(fā)展提供了強有力的支撐。同時要符合可持續(xù)發(fā)展理念和對自然資源保護性開發(fā)的要求，在促進當?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，切實做好對北海地熱溫泉資源的保護。序號分項名稱單位數(shù)量備注1總占地面積M2666002總建筑面積M2210003接待規(guī)模人次/日5600溫泉出水量5000立方/日4建筑密度％165容積率0．356綠化系數(shù)％687建設總工期年38總投資萬元58809年經(jīng)營收入萬元5600日均營業(yè)收入16萬（1000人次，為容量的20%）10營業(yè)成本萬元1825部分優(yōu)惠11稅費總額萬元800部分減免12利潤總額萬元377513稅后利潤萬元297514投資利潤率％3815財務內部收益率％36所得稅后16財務凈現(xiàn)值（Ic＝7%）萬元21800 戶外運動休閑公園：占地面積400畝，為休閑主題運動休閑公園及會所。 七、融資方案本項目融資主體為既有項目法人騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司，同時，可新設項目法人進行融資。由于本項目的融資主體具有很強的實力，并有企業(yè)和財團的支持，加上政策支持，資金來源能確保項目建設順利進行。 八、財務評價（1）財務價格采用變動價格：以現(xiàn)行價格每年3%上漲。規(guī)劃區(qū)為保山市騰沖縣北海鄉(xiāng)新樂村委會下村與澡塘村交界范圍。 缺點：基礎設施投入較大； 入口處理難度大； 交通較為不便； 門戶效應不明顯。以實現(xiàn)本項目高端化國際化的目標。公用輔助工程中，首先解決城大路改線與項目交通相結合，提升現(xiàn)有公路的通達條件，將現(xiàn)有三級彈石路改為二級柏油路，并在經(jīng)過村莊的路段進行改道，保證道路的通暢性。 騰沖資源概況騰沖資源豐富。青海湖水質從2004年的4類上升為2005年的3類,影響水質類別的主要污染物為高錳酸鹽指數(shù)?！?A),(A)，超過70 dB(A)，%。表現(xiàn)為：①旅游者有意或無意的踐踏植被；②旅游者有意或無意地攀摘枝葉花果，旅游者越多，對植物資源的破壞性越強。 要在設計階段完善排水系統(tǒng),特別是位于水庫、河流上的橋梁，要避免機動車泄露有害物質直接排入水體。 對棄土、棄渣要按指定地點堆放，并采取防護措施，或合理利用，例如填筑路堤、加固河堤等清潔建設經(jīng)營措施 項目在建設和經(jīng)營過程中，采取以下清潔措施： 本項目通過用水的循環(huán)回收，進行分類利用，達到節(jié)水20%的要求。（2）對危險部位和危險作業(yè)提出安全防護措施方案。 本項目為旅游景點和重要服務設施，將按照當?shù)叵啦块T的具體要求，按較高等級設置各種消防設施。 資本控制安全本項目是溫泉公園項目的核心項目，是華隆集團作為騰沖國際生態(tài)旅游區(qū)主開發(fā)商的一個示范項目，其投資主體是華隆集團在騰沖設立的全資子公司騰沖華隆城建投資有限公司作為本項目的投資開發(fā)建設主體。 旅游可持續(xù)發(fā)展中主要利益相關者影響 （1） 旅游可持續(xù)發(fā)展中主要利益相關者旅游可持續(xù)發(fā)展中主要利益相關者主要有：游客、外地旅行社、商業(yè)部門、景點開發(fā)商、服務設施企業(yè)、服務設施企業(yè)、旅游管理部門、當?shù)氐木用竦?。目前在北海濕地沒有什么高檔次的旅游服務設施，無法滿足或吸引高端游客。新景點開發(fā)后，游客的人均消費水平提高，門票等收入增加，政府可能增加對旅游的投入，提高騰沖的整體吸引力。2001年旅游收入占當?shù)貒鴥壬a(chǎn)總值（GDP）%，%，到2010年旅游收入占當?shù)貒鴥壬a(chǎn)總值（GDP）%。（2）本項目需要進行房屋搬遷，短時間內可能會影響部分農(nóng)民生活。（2）資源風險：地熱溫泉可采儲量、采取成本與預測發(fā)生較大偏離，導致項目經(jīng)營成本增加，產(chǎn)量降低或者利用期縮短。（1） 風險回避：徹底斷絕風險的來源。本項目通過以上四種風險防范對策，分不同情況進行組合對策，將大大減少本項目的風險。60。 應盡快完成對項目地熱溫泉的準確勘測和成果評審。（2） 風險控制：采取降低風險發(fā)生可能性和減少風險損失程度的措施。（4）工程風險：工程地質條件、水文地質條件與預測發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期延長。2利益相關者分析 本項目的利益相關者主要是：（1）項目周邊的農(nóng)民，包括土地被征用或租用后的失地農(nóng)民；（2）騰沖縣政府和北海鄉(xiāng)政府。預計到2010年項目完全達產(chǎn)后，可增加旅游門票收入1200萬元，可帶來其它旅游服務業(yè)的相關收入5600萬元，對當?shù)氐膰袷杖胴暙I率將達到 %，可為政府產(chǎn)生約800萬元的稅收（包括所得稅），可為當?shù)卦黾勇糜尉蜆I(yè)為 369崗位（）。當?shù)鼐用竦膮⑴c是騰沖旅游業(yè)持續(xù)性發(fā)展的基礎，當?shù)鼐用駞⑴c到旅游業(yè)的開發(fā)和管理中來，并獲得利益時，就能夠不斷地激發(fā)出新的主意，創(chuàng)造旅游業(yè)的新產(chǎn)品，從而吸引游客；當?shù)卮蟛糠秩耸芤鏁r，能避免開發(fā)商與當?shù)厝说睦鏇_突，當?shù)厝藢τ慰偷膽B(tài)度也會較為友好，游客到達騰沖后，能感到安全，所有這些都增加了騰沖的吸引力，有助于吸引更多的游客。景點開發(fā)商：對旅游業(yè)的促進作用很大，通過三種增長機制來實現(xiàn)。當溫泉公園的口碑好時，到溫泉公園的游客增多，口碑的宣傳作用也擴大，想到騰沖旅游的潛在游客增多。 產(chǎn)業(yè)成長安全溫泉酒店項目的開發(fā)建設，可以在發(fā)揮北海溫泉豐富的溫泉地熱資源優(yōu)勢的同時，提升騰沖旅游業(yè)的品質和檔次，促進騰沖旅游業(yè)的發(fā)展，提高騰沖旅游業(yè)的知名度和增強騰沖旅游業(yè)的競爭能力。根據(jù)精簡、高效的原則，在全國范圍內聘用一批專業(yè)人才形成骨干力量，經(jīng)營班子應具有專業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識，并能勝任崗位素質要求。（4）對游客易產(chǎn)生危害的場所，提出防護和安全措施方案。但本項目單位園林景觀耗水指標大大低于同類項目。 .3采用國際最先進的防止污染技術，減少項目的建設和經(jīng)營給項目地環(huán)境帶來的影響。固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。另外在旅游經(jīng)營活動中還會產(chǎn)生大量固體廢物，如果缺乏完善的固體廢物管理制度和處理技術，水質會因排放垃圾而受影響。(A)。境內三大重要河流的11個監(jiān)測斷面中，%，與上年持平；%；%，%。在高黎貢山國家級自然保護區(qū)內，有2000多種植物和珍稀動物，世界著名大樹杜鵑花王和部分名貴藥材就生長在這里。將滇西片區(qū)和騰沖各旅游景點連接起來，形成黃金旅游環(huán)線是交通組織方案的指導原則。建筑材料采用本地優(yōu)質材料和環(huán)保材料。 缺點：不利于對溫泉資源的控制； 項目的排他性不強。 項目周邊環(huán)境：擬建場地周邊有稻田、玉米地、灌木林地、疏林地，耕地為低產(chǎn)輪歇坡地。本項目財務評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自估算和預測，有一定程度的不確定性。股本中由騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司占最大股份，將成為股本資金及時到位的強有力保障，并能保證項目的后續(xù)資金。（2）國內外銀行等金融機構的信貸資金。序號分項名稱單位數(shù)量備注1總占地面積M2266000400畝2總建筑面積M230003接待規(guī)模人次/日16004建筑密度％5日均接待人次6006綠化系數(shù)％857建設總工期年28總投資萬元41209年經(jīng)營收入萬元1800日均營業(yè)收入5萬（600人次）10營業(yè)成本萬元480部分優(yōu)惠11稅費總額萬元200部分減免12利潤總額萬元132013稅后利潤萬元112014投資利潤率％2015財務內部收益率％18所得稅后16財務凈現(xiàn)值（Ic＝7%）萬元9800溫泉度假酒店：占地面積約100畝，規(guī)劃五星級客房500套左右，具備舉辦大型商務會議功能。“人與自然和諧發(fā)展”，建立一個充分體現(xiàn)人與人、人與自然和諧發(fā)展的、有地區(qū)特色的、高標準的溫泉度假酒店。以溫泉資源和旅游項目作為支撐的酒店用地，按國內平均產(chǎn)出10萬/畝計算，可利用土地約600畝，則土地開發(fā)價值總量約為6000萬元。D景觀環(huán)境：北海境內旅游資源豐富，有北海濕地、櫻花谷、青海湖等眾多景點，各景點相距較近，形成了一個旅游環(huán)線。加上其它自然出水點北海溫泉出水量可達每晝夜2000立方米。但與以上對手的競爭并不是惡性競爭，而是共生共榮的良性競爭，通過競爭提高經(jīng)營管理水平后，將帶來共同的繁榮，吸引更多的游客來休閑度假。中國的快速城市化和超城市化過程，使城市環(huán)境問題日益突出，嚴重影響人們的生活質量和身心健康，更多的高收入人群將選擇氣候良好、環(huán)境優(yōu)美、具有齊備的游樂設施的宜居城市作為第二居住地，用來休假、療養(yǎng)、享受生活。自駕游、自助游正成為我國高收入人群和自由職業(yè)者進行旅游的主要形式，而這種方式早就成為國外發(fā)達國家居民出外旅游的一種重要形式。同時，通過引入大企業(yè)、集團投資賓館、酒店、景區(qū)景點、餐飲、娛樂等行業(yè)，旅游賓館接待條件以及相關配套設施進一步改善，景區(qū)景點的文化內涵和品位得到提升。從旅游業(yè)自身發(fā)展看，目前騰沖旅游產(chǎn)品仍顯得比較單一，資源開發(fā)層次不高，在挖掘豐富的歷史文化、民族文化內涵，與旅游有機結合，發(fā)揮其綜合效益方面相對滯后?！　?005年，%。按照整體規(guī)劃、分期建設的原則，通過本期建設及后續(xù)開發(fā)，建成集國際會議、主題論壇、旅游度假、康體休閑、購物娛樂為一體的服務功能齊全的騰沖瑪御谷溫泉旅游區(qū)。騰沖還具有獨特的生態(tài)環(huán)境和豐富的自然資源，是生態(tài)休閑旅游的理想選地。 （1）主要規(guī)劃依據(jù)： A 云南省“十一五”社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃綱要（20052010） B云南省旅游發(fā)展規(guī)劃（20052010）；《云南省關于進一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》；《云南旅游發(fā)展倍增計劃》（20042010）； C云南省貿易發(fā)展規(guī)劃（20052010）； D保山市“十一五”社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃綱要（20052010）； E騰沖縣“十一五”社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃綱要（20052010）； F騰沖縣旅游發(fā)展規(guī)劃（20052020）。根據(jù)省委省政府指示，項目建設單位加快進度，科學規(guī)劃、精心組織，做了大量前期工作：完成了項目規(guī)劃、項目區(qū)地質災害危險性評估、環(huán)境影響評價、地下水評價和地熱資源評估等。有歸僑、僑眷4萬多人，在外華僑和港、澳、臺