【正文】 12. 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理職責(zé) 23. 采購部 質(zhì)量管理職責(zé) 44. 物流部 質(zhì)量管理職責(zé) 65. 銷售部門 質(zhì)量管理職責(zé) 86. 批發(fā)超市 質(zhì)量管理職責(zé)107. 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理職責(zé) 128. 信息部 質(zhì)量管理職責(zé) 149. 行政部 質(zhì)量管理職責(zé) 1610. 人事部 質(zhì)量管理職責(zé) 1811. 企業(yè)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理職責(zé) 1912. 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理職責(zé) 2113. 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 2314. 采購部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 2515. 物流部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 2716. 銷售部門經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 2917. 批發(fā)超市經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé)3018. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 3119. 信息部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 3220. 行政部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 3321. 人事部經(jīng)理 質(zhì)量管理職責(zé) 3422. 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理職責(zé) 3523. 采購員 質(zhì)量職責(zé) 3724. 收貨員 質(zhì)量管理職責(zé) 3925. 驗(yàn)收員 質(zhì)量管理職責(zé) 4126. 保管員 質(zhì)量管理職責(zé) 4327. 養(yǎng)護(hù)員 質(zhì)量管理職責(zé) 4528. 銷售員 質(zhì)量管理職責(zé) 4729. 出庫復(fù)核員 質(zhì)量管理職責(zé) 4930. 運(yùn)輸員 質(zhì)量管理職責(zé) 5031. 會(huì)計(jì)核算員 質(zhì)量職責(zé) 5232. 信息管理員 質(zhì)量管理職責(zé) 5333. 基礎(chǔ)信息錄入員 質(zhì)量管理職責(zé) 5534. 設(shè)施設(shè)備維修員 質(zhì)量管理職責(zé) 5657 / 59*****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—001—2014—Ⅳ序頁/總頁1/1起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量管理職責(zé)。負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)員工開展全面質(zhì)量管理工作，努力實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化和現(xiàn)代化。負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢。1負(fù)責(zé)藥品召回的管理。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)采購部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—003—2014—Ⅳ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立采購部質(zhì)量管理職責(zé)。了解購進(jìn)藥品的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量管理部門聯(lián)系。1負(fù)責(zé)收集藥品的質(zhì)量信息，協(xié)助公司質(zhì)量管理部門進(jìn)行藥品的質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查和處理工作。負(fù)責(zé)合理設(shè)置與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的庫區(qū)，將藥品按其性能、要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫區(qū)中，并達(dá)到相應(yīng)的儲(chǔ)存條件。負(fù)責(zé)填制不合格藥品的《報(bào)損單》，并建立不合格藥品臺(tái)賬。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營。嚴(yán)格執(zhí)行“先產(chǎn)先開、近期先開”的原則選擇藥品批號(hào)，積極推銷計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中預(yù)警的近效期藥品。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)。正確介紹藥品，不得虛假夸大、誤導(dǎo)用戶，不得有意隱瞞存在的毒副作用或不良反應(yīng)等相關(guān)警示用語。三、責(zé)任人：財(cái)務(wù)部全體人員。負(fù)責(zé)核實(shí)供貨單位備案的開戶銀行及賬號(hào)是否與實(shí)際付款銀行及賬號(hào)一致。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—008—2014—Ⅰ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立信息部質(zhì)量管理職責(zé)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)。1負(fù)責(zé)協(xié)助公司各崗位制定規(guī)范的崗位流程及公司的盤點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、傳閱、存檔和各種文書檔案的管理工作，并做好相關(guān)記錄。1負(fù)責(zé)公司房屋的維修、維護(hù)工作，對(duì)現(xiàn)有庫房定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維護(hù)、改建，以保證庫房能夠達(dá)到藥品儲(chǔ)存的安全要求。二、適用范圍：人事部相關(guān)崗位。負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施；建立相關(guān)人員培訓(xùn)檔案。四、內(nèi)容：公司負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，對(duì)公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行考核辦法，對(duì)在質(zhì)量管理作中做出成績和造成損失的部門和人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律法規(guī)，處理好業(yè)務(wù)經(jīng)營和質(zhì)量管理的工作關(guān)系。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營行使質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)，對(duì)各部門質(zhì)量監(jiān)督、指導(dǎo)覆蓋率100%。負(fù)責(zé)檢查對(duì)供貨單位和購貨單位的合法性、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格審核工作的執(zhí)行情況。1負(fù)責(zé)組織相關(guān)設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證、校準(zhǔn)工作。三、責(zé)任人：采購部經(jīng)理。負(fù)責(zé)檢查采購人員對(duì)采購藥品發(fā)票的索取，確保采購渠道的合法。配合人事部負(fù)責(zé)對(duì)本部門收貨、保管、出庫復(fù)核等人員進(jìn)行質(zhì)量方面的教育和培訓(xùn)，不斷提高本部門人員法律、法規(guī)意識(shí)。負(fù)責(zé)檢查倉庫的環(huán)境衛(wèi)生以及庫區(qū)內(nèi)防火、防盜、防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等工作。負(fù)責(zé)了解客戶反饋藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見，協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行藥品質(zhì)量查詢的情況。負(fù)責(zé)藥品儲(chǔ)存銷售過程的質(zhì)量管理工作。三、責(zé)任人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理。負(fù)責(zé)公司倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備、儀器設(shè)備和質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算及監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織制定、修改完善公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的相關(guān)制度，協(xié)助公司各崗位制定規(guī)范的崗位流程，推動(dòng)信息化管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。1負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)的審核及授權(quán)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)部門對(duì)質(zhì)量管理方面重要信息的收集、匯總和報(bào)送工作。負(fù)責(zé)組織起草擬訂與藥品質(zhì)量管理相關(guān)的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)修訂公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及部室職責(zé)調(diào)整方案。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審查崗位人員資質(zhì)，崗位人員資質(zhì)符合率100%。負(fù)責(zé)建立公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量檔案，收集藥品質(zhì)量信息，準(zhǔn)確、及時(shí)地向相關(guān)部門傳遞與反饋，并進(jìn)行分析和處理。1開展公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、GSP實(shí)施情況的內(nèi)部評(píng)審、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核、藥品購進(jìn)質(zhì)量評(píng)審工作。編制購貨計(jì)劃應(yīng)貫徹“按需進(jìn)貨”、“擇優(yōu)購進(jìn)”的原則，對(duì)盲目購進(jìn)造成的積壓變質(zhì)負(fù)具體責(zé)任。負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)及產(chǎn)品信息，及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門，為質(zhì)量管理部開展質(zhì)量控制提供依據(jù)。藥品到貨后等待驗(yàn)收期間的藥品質(zhì)量由收貨員負(fù)責(zé)。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行收貨檢查，收貨檢查率100%。負(fù)責(zé)查驗(yàn)藥品同批號(hào)的《檢驗(yàn)報(bào)告書》，無同批號(hào)《檢驗(yàn)報(bào)告書》不得驗(yàn)收入庫。三、責(zé)任人：保管員。保管員憑驗(yàn)收員提供的有效憑證，辦理入庫手續(xù)。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存藥品，藥品儲(chǔ)存正確率100%。養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)中藥材和中藥飲片按其特性采取有效方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并記錄，所采取的養(yǎng)護(hù)方法不得對(duì)藥品造成污染。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定養(yǎng)護(hù)藥品，藥品養(yǎng)護(hù)率100%。銷售商品應(yīng)嚴(yán)格遵循“先產(chǎn)先出、近效期先出”的原則，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)近效期預(yù)警情況，積極推銷近效期合格藥品，盡可能避免人為造成商品過期失效損失。二、適用范圍：出庫復(fù)核員崗位。負(fù)責(zé)在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的復(fù)核、裝箱、封箱工作，并做好記錄。負(fù)責(zé)辦理好運(yùn)輸貨物的交接手續(xù)，做到交接清楚準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)在途藥品的質(zhì)量和數(shù)量，保證安全。負(fù)責(zé)核實(shí)供貨單位開戶銀行賬號(hào)的備案與付款實(shí)際銀行賬號(hào)一致。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常維護(hù)，按質(zhì)量管理部審核的權(quán)限，對(duì)各崗位人員的計(jì)算機(jī)操作進(jìn)行授權(quán)。負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理和數(shù)據(jù)備份。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息，基礎(chǔ)信息正確率100%。負(fù)責(zé)公司電話及傳真線路維護(hù)維修， 保證公司與外界的信息通暢，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展。負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)電梯的基礎(chǔ)維護(hù)，保證公司貨物運(yùn)輸通暢。二、適用范圍：設(shè)施設(shè)備維修員崗位。對(duì)質(zhì)量管理部門給予的基礎(chǔ)信息管理權(quán)限負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁將基礎(chǔ)信息管理權(quán)限給其他人員使用。1負(fù)責(zé)推動(dòng)公司信息系統(tǒng)使用的普及，協(xié)助人事部開展公司相關(guān)系統(tǒng)使用的指導(dǎo)、培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的測(cè)試，應(yīng)用系統(tǒng)的安裝調(diào)試。負(fù)責(zé)每年參與物流部的盤點(diǎn)工作，做好保管帳與實(shí)物的賬實(shí)核對(duì)，保管帳與財(cái)務(wù)商品賬一致。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算員質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—0029—2014—Ⅰ序頁/總頁1/1起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立會(huì)計(jì)核算員質(zhì)量管理職責(zé)。搬運(yùn)、裝卸藥品應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照藥品外包裝圖示標(biāo)志要求搬運(yùn)和裝卸，貨箱應(yīng)堆碼牢固，防止藥品損壞。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定做好出庫