【正文】 量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，參見(jiàn)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 為保證文件的適宜性， 行政部 應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 c 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 c 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊(cè) 節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng) 得到適用文件的有關(guān)版本。 b 其他質(zhì)量文件，包括質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 注：其中任何層次的文件都可分開(kāi)（利用相互引用的條目），也可以合并。 b 應(yīng)確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 c 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作過(guò)程包括： 1)市場(chǎng)分析→對(duì)顧客產(chǎn)品需求識(shí)別→對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審→生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備→采購(gòu)→生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作→監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制→產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。 由于公司正確的銷售理念及服務(wù)得到各生產(chǎn)廠家及用戶的大力支持及理解；現(xiàn)有聯(lián)營(yíng)、代理的生產(chǎn)廠家 60 多家，所經(jīng)營(yíng)的自來(lái)水所用的各 種物資，近銷重慶市水務(wù)集團(tuán)內(nèi)的重慶中法水務(wù)供水有限責(zé)任公司，重慶中法水務(wù)供水渝北分公司，重慶市自來(lái)水公司以及下屬的 7 個(gè)三產(chǎn)業(yè)公司，重慶直轄市各區(qū)縣自來(lái)水公司，有萬(wàn)盛、南川、綦江、渝南、壁山、銅梁、潼南、墊江、豐都、石柱、忠縣、云陽(yáng)、奉節(jié)、巫山等，同時(shí)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷貴州省貴陽(yáng)市自來(lái)水總公司以及貴州省省內(nèi)各區(qū)縣自來(lái)水公司，湖北省武漢市自來(lái)水總公司等40 多個(gè)單位并得到好評(píng)。 章節(jié)號(hào) 更改內(nèi)容 更改日期 更改標(biāo)識(shí) 更改人 重慶市渝水儀表有限公司是專業(yè)制造給排水行業(yè)計(jì)量產(chǎn)品的企業(yè)，其系列產(chǎn)品的注冊(cè)商標(biāo)為“渝水”牌。 2. 關(guān)于刪減的說(shuō)明 本公司 生產(chǎn) 系外購(gòu)零件進(jìn)行組 裝 生產(chǎn)，且屬成熟工藝，銷售過(guò)程也無(wú) 大 的新用戶（如果有，將按 條控制），所以刪減 條款 。 此致 總經(jīng)理： 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 毛 英杰 為我公司的管理者代表。 5. 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司屬商業(yè)企業(yè)，以聯(lián)合國(guó)際、國(guó)內(nèi)有一定知名度 的生產(chǎn)廠家配套經(jīng)營(yíng)自來(lái)水所用的各種電器控制開(kāi)關(guān)柜，水泵，電機(jī)，加氯、投藥系統(tǒng)設(shè)備，金屬管材、非金屬管材及管件，碟閥，閘閥，控制閥，減壓閥，表前閥，各種管道搶修器材及搶修劑（水泥制品），濾料等。 b 公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)是由一個(gè)直接過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（ 7）和三個(gè)間接（支持）過(guò)程 —— 管理職責(zé)（ 5）、資源管理（ 6）以及測(cè)量、分析和改進(jìn)（ 8）所構(gòu)成。 行政部 a 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的 正 常運(yùn)行進(jìn)行控制； b 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件； 4 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司應(yīng)按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的使用和保管。 文件的編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 行政部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b 各部門文件由本部門保管。復(fù)制后受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 3 職責(zé) 行政部 為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)保存一年以上的記錄交辦公室保存。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 b 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如公司機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 f 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料 ( 配件 )等物資的采購(gòu)供應(yīng)； g 負(fù)責(zé)組織對(duì) 供 方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； h 負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè) ； 生產(chǎn) 質(zhì)量 部 a 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理； b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、技術(shù)文件的編制和管理； c 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保計(jì)劃的完成，每月初填報(bào)上月生產(chǎn)報(bào)表； d 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理； e 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃 。 內(nèi)部溝通的分類 自上而下的溝通 公司每月 （或不定期） 由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，通報(bào)和討論生產(chǎn) （銷售） 、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 行政部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正 措施 、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天， 行政部 以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4 程序 人力資源管理 人員能力 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員應(yīng)是能夠勝任的，因此，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)確定和判斷這些人員所需的能力。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 每年 12 月 行政部 召開(kāi)各部門負(fù)責(zé)人員會(huì)議，根據(jù)公司需求制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c 供銷部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《設(shè)備 臺(tái)賬 》上登記。每次 檢修后 應(yīng)填寫《設(shè)備 檢 修記錄 表 》。 c 生產(chǎn) 質(zhì)量 部對(duì)生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮到人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 e 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 程序 適用于產(chǎn)品要求的確定 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將合同中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭合同等填寫在《合同評(píng)審表》 或《送貨單》 中： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸、保修服務(wù)等）等方面的要求； b 顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； d 企業(yè) 認(rèn)為必要 的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 由相關(guān)人員在送貨單上簽字即完成評(píng)審。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 b 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 供銷部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度績(jī)效評(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)）占 20%。 對(duì)重要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括： a 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b 與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《生產(chǎn)計(jì)劃》、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施《采購(gòu)計(jì)劃》。生產(chǎn) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)月報(bào)表》報(bào)總經(jīng)理。 c 對(duì)工藝文件和控制要數(shù)的認(rèn)可，即對(duì)此過(guò)程要編制工藝操作規(guī)程，明確控制要素。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯，如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b 庫(kù)房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等）以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 b 合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑： 產(chǎn)品合格證 采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí) 物料標(biāo)識(shí)卡 送貨單 YS 重慶市渝水水務(wù) 物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號(hào) YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號(hào) － 01 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn) 質(zhì)量 部監(jiān)督實(shí)施； 顧客財(cái)產(chǎn)：公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是交付后不合格產(chǎn)品退回需返工返修的產(chǎn)品，組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，如丟失應(yīng)向顧客報(bào)告。 生產(chǎn)車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種輔助器具等的控制，并安 排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《 資源管理控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。這樣的過(guò)程叫特殊過(guò)程。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程序。 b 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。在產(chǎn)品生產(chǎn) （銷售） 前及營(yíng)銷過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，銷售人員與顧客洽談?dòng)嗀浺庀? 識(shí)別產(chǎn)品需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常 規(guī)合同 供銷 部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無(wú)不確定條款 與顧客協(xié)調(diào)解決 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合同評(píng)審表 簽訂合同 無(wú) 有 否 是 無(wú) 供銷 部經(jīng)理 由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在與顧客達(dá)成意向后、正式合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 適用于產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 顧客沒(méi)有以文件形式提要求時(shí)（如口頭合同），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序 》 6 記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 《文件更改申請(qǐng) 單 》 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，從而確保滿足顧客的要求和期望?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨镄问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見(jiàn)的輸出形式。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a 對(duì)特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； b 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 e 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a 對(duì)于大型、 精密設(shè)備的關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由 生產(chǎn)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后，方能上崗。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)