【正文】 執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 界定范圍(1) 凡是餐飲部、康樂部各酒水吧臺(tái)出售的扎啤、大補(bǔ)酒、茶水、咖啡及散裝洋酒等散裝收費(fèi)飲料均屬此規(guī)定范圍之內(nèi)。(1) 總經(jīng)理(2) 值班經(jīng)理(3) 大堂副理制 度 號(hào)：海景—041制度名稱：關(guān)于對(duì)餐飲部毛利率核算及控制的管理制度制度目的：有效控制與考核餐飲部的毛利指標(biāo)制約范圍：餐飲部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 核算(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)餐飲部后廚的毛利指標(biāo)每周進(jìn)行核算；(2) 月末最后一天核算當(dāng)月綜合毛利率；(3) 將核算結(jié)果填在《餐飲部毛利分析表》中。第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理制度制 度 號(hào)：海景—039制度名稱：食品原材料進(jìn)貨驗(yàn)收的管理制度制度目的：確保酒店進(jìn)購食品原材料的質(zhì)量制約范圍：總務(wù)部、財(cái)務(wù)部、倉管部、餐飲部、稽查部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 確定驗(yàn)收地點(diǎn)及時(shí)間(1) 驗(yàn)收地點(diǎn)為冷庫門前或員工餐廳樓下，不允許直接到使用部門驗(yàn)貨；(2) 時(shí)間： 員工餐廳：8:00； 冷庫門前：9:00、10:16:30；(3) 員工餐廳成本核算員、財(cái)務(wù)部銀行出納員、倉管部收貨員、稽查部稽查員等驗(yàn)收人員按照以上規(guī)定時(shí)間，每天準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收貨品；(4) 其它時(shí)間貨物隨到隨驗(yàn)收，由倉管部收貨員負(fù)責(zé)通知，并在《驗(yàn)貨通知記錄表》中做好記錄；(5) 驗(yàn)收人員不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，而使用部門又急需使用所購進(jìn)物品時(shí)，可以不等遲到的人員，先由已到的參加驗(yàn)收的人員簽字認(rèn)可，使用部門可先取走物品，所產(chǎn)生的責(zé)任由遲到人員擔(dān)負(fù)。(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員(1) 餐飲部毛利分析表2. 核定指標(biāo)(1) 餐飲部中餐后廚的毛利率為50%；(2) 日本料理后廚的毛利率為58%；(3) 韓國(guó)料理后廚的毛利率為60%；(4) 西餐的毛利率為39%（不含早餐）。2. 銷售(1) 凡是客人需要上述范圍內(nèi)的散裝酒水，吧臺(tái)酒水員必須先在《散裝酒水銷售登記表》中登記時(shí)間、臺(tái)號(hào)、品名及數(shù)量等；(2) 登記后，再根據(jù)《散裝酒水銷售登記表》開據(jù)《酒水單》；(3) 將《酒水單》轉(zhuǎn)交至收銀員處簽字；(4) 每日班后，將《散裝酒水銷售登記表》、《酒水單》及《酒水日?qǐng)?bào)表》做好匯總統(tǒng)計(jì)；(5) 將以上單據(jù)轉(zhuǎn)交至所在站點(diǎn)收銀員，由其放入銀袋中轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1) 二級(jí)庫保管員(2) 吧臺(tái)酒水員(1) 二級(jí)庫酒水臨時(shí)借用表7. 代客保存(1) 對(duì)客人已付款，但未帶走的酒水，吧臺(tái)酒水員建立《代存酒水帳簿》進(jìn)行匯總登記；(2) 建立《代存酒水卡片》，其上須注明客人的工作單位、姓名、就餐時(shí)間、地點(diǎn)，并請(qǐng)客人及當(dāng)班主管在其上簽字確認(rèn)；(3) 將客人所留存酒水單獨(dú)統(tǒng)一保管，以備客人下次來酒店消費(fèi)時(shí)繼續(xù)使用，以免混淆；(4) 吧臺(tái)酒水員注意了解客人的消費(fèi)信息，并于客人再次消費(fèi)時(shí)主動(dòng)提示客人是否飲用代存的酒水。(1) 調(diào)撥雙方部門文員(1) 調(diào)撥單制 度 號(hào)：海景—047制度名稱：酒店物資報(bào)廢賠償管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店報(bào)廢物資的管理制約范圍：各使用部門、財(cái)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 報(bào)廢(1) 各使用部門管理的物品、原材料因自然或人為原因造成損毀不能使用的，按規(guī)定填寫《物品報(bào)廢申報(bào)表》；(2) 凡是價(jià)值在200元以下的物品報(bào)廢，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報(bào)酒店鑒定小組批準(zhǔn)后做帳務(wù)處理；(3) 凡是價(jià)值在200元以上的物品報(bào)廢須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，酒店鑒定小組批準(zhǔn)，上報(bào)總經(jīng)理審批后做帳務(wù)處理。2. 賠償(1) 客人污染或帶走的布草已付款的，相關(guān)營(yíng)業(yè)部門服務(wù)員填寫《物品賠償單》；(2) 《物品賠償單》上注明賠償布草的名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等，并由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員簽字確認(rèn)。(1) 西餐后廚冷房配料廚師(2) 西餐后廚熱房配料廚師(3) 廚師長(zhǎng)(1) 西餐用料 報(bào)表(2) 貨卡3. 推出新菜(1) 對(duì)新出菜品的制作及配料，餐飲部廚師長(zhǎng)必須提供投料明細(xì)，財(cái)務(wù)部成本核算員負(fù)責(zé)核實(shí)并建立《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》。(1) 倉管部食品庫倉庫保管員3. 領(lǐng)用(1) 客房部倉庫保管員每日到倉管部食品庫領(lǐng)用水果，并在《物品申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)；(2) 點(diǎn)心、糖果可根據(jù)日常用量隨時(shí)領(lǐng)用；(3) 客房各樓座每日16:00指派專人到二級(jí)庫領(lǐng)用水果，并由領(lǐng)用人在《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》領(lǐng)用一欄中填寫領(lǐng)用數(shù)量并簽收。(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員(1) 員工餐廳成本分析表2. 考核 指標(biāo)(1) 員工餐廳的定額成本是早餐、午餐、。(1) 各部門文員(1) 部門月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表6. 上報(bào)審批(1) 人事部勞資核算員在接到部門上交的《部門月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》后，須于一天內(nèi)審核并簽字確認(rèn)后上報(bào)質(zhì)量管理部審批；(2) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查各部門對(duì)酒店扣罰及部門扣罰的落實(shí)及分解情況，要求三日內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交企業(yè)管理部；(3) 企業(yè)管理部重點(diǎn)審核各部門加發(fā)及扣罰金額，并由企業(yè)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)，要求三日內(nèi)審核完畢并上交總經(jīng)理辦公室；(4) 總經(jīng)理自接到財(cái)務(wù)部上報(bào)的《部門月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》后，于三天內(nèi)審批完畢并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；(5) 獎(jiǎng)金的發(fā)放逢節(jié)假日要提前發(fā)放，如總經(jīng)理外出公干可免審批，照常發(fā)放，待總經(jīng)理事后補(bǔ)辦審批。6． 設(shè)備如有損壞，乙方按原值賠償甲方。(1) 公章管理者(1) 專用章使用登記本制 度 號(hào)：海景—058制度名稱：關(guān)于餐飲部貴重物品的使用管理制度制度目的：加強(qiáng)對(duì)餐飲部所有貴重物品的管理，防止貴重物品的缺損制約范圍：餐飲部、財(cái)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 界定范圍(1) 酒店餐飲部后廚使用的貴重物品包括魚翅、日本瑤柱、干海參、干鮑等水發(fā)制品和燕窩、海馬、冬蟲夏草等各種名貴中草藥。 制 度 號(hào)：海景—061制度名稱：關(guān)于季節(jié)性更換服裝的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店工服管理制約范圍：倉管部、人事部、保安部、質(zhì)量管理部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 更換程序(1) 員工工服進(jìn)行季節(jié)性更換，需到倉管部服裝庫辦理以舊換新手續(xù)；(2) 倉管部記帳員根據(jù)《崗位服裝配備明細(xì)表》開具《物品申領(lǐng)單》，并由領(lǐng)用人在其上簽字確認(rèn)；(3) 倉庫保管員在《員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳》上做好登記；(4) 如工服使用年限已到，需更新時(shí)，須按以下程序辦理：(5) 請(qǐng)人事部勞保福利員出具《服裝發(fā)放通知單》；(6) 人事部勞保福利員根據(jù)員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳核查是否已到使用年限；(7) 確認(rèn)已到更新年限后，出具《服裝發(fā)放通知單》，并在工服領(lǐng)用臺(tái)帳上做好登記；(8) 倉管部服裝庫保管員憑《服裝發(fā)放通知單》予以辦理以舊換新手續(xù)；(9) 要求員工將舊工服一并交回，否則不予更換。(1) 采購部采購員(2) 財(cái)務(wù)部出納員(3) 倉管部倉庫保管員(1) 物品月計(jì)劃申報(bào)單(2) 倉管部的補(bǔ)庫計(jì)劃(3) 物品申領(lǐng)單制 度 號(hào)：海景—064制度名稱：?jiǎn)T工工服管理制度制度目的：加強(qiáng)員工工服管理正規(guī)化和著裝的規(guī)范化制約范圍：人事部、倉管部、采購部、保安部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 領(lǐng)用(1) 由人事部勞保福利員下達(dá)《服裝發(fā)放通知單》，注明崗位名稱及發(fā)放服裝明細(xì)；(2) 倉管部服裝庫保管員按照《服裝發(fā)放通知單》給員工發(fā)放合格工服。(1) 倉管部備品庫保管員2. 保 管(1) 暖瓶發(fā)放后，由各部門指定專人保管；(2) 對(duì)在用暖瓶進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，號(hào)碼按部門領(lǐng)用數(shù)量依次編排，字樣由美工統(tǒng)一設(shè)計(jì)，不得隨意更改；(3) 各部門將暖瓶列入應(yīng)備項(xiàng)目。(1) 倉管部收貨員(2) 維修庫保管員(3) 工程部驗(yàn)收人(4) 采購員(5) 倉管部記帳員(1) 物品質(zhì)量合格驗(yàn)收單(2) 入庫單3. 材料領(lǐng)用(1) 為簡(jiǎn)化領(lǐng)料手續(xù)，由工程部指定的工人在《維修單》上注明維修項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由此工人簽字后，交維修人員到倉庫領(lǐng)料，此維修單可視同領(lǐng)料單使用；(2) 屬計(jì)劃內(nèi)的批量領(lǐng)用的材料，由工程部文員在《物品申領(lǐng)單》中按項(xiàng)目列出明細(xì)，注明使用地點(diǎn)，并由工程部經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)??；(3) 維修材料的領(lǐng)用，要嚴(yán)格遵守“用一領(lǐng)一”的原則，維修人員及其部門，不得存有備量；(4) 在領(lǐng)料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不符的，維修工可拒絕領(lǐng)用；(5) 維修材料的領(lǐng)用必須堅(jiān)持以舊換新，交一領(lǐng)一的原則，如需先換新件的，需在當(dāng)日內(nèi)將舊件交庫，保管員需在《維修單》上注明交回舊件數(shù)量及時(shí)間，對(duì)不按時(shí)交回的，由維修庫保管員填寫《物品賠償單》，請(qǐng)工程部責(zé)任人及財(cái)務(wù)部出納員簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一聯(lián)，留存一聯(lián)，由財(cái)務(wù)部出納員從該員工獎(jiǎng)金中扣除款項(xiàng)。(1) 餐飲部文員(2) 工程部文員(3) 倉管部化工庫保管員(1) 物品申領(lǐng)單(2) 柴油使用登記表 制 度 號(hào)：海景—069制度名稱：關(guān)于工具的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店工具的管理，保證工具的正常使用制約范圍：工程部、采購部、倉管部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 審批(1) 凡需申購工具類材料，工程部文員須填寫《物品請(qǐng)購單》，注明申購工具的明細(xì)及用途，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批。(1) 采購部經(jīng)理(1) 物品請(qǐng)購單3. 入庫(1) 工具入庫前，由工程部指派專人對(duì)工具質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人在《物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單》中簽字；(2) 由采購部采購員及倉管部維修庫保管員簽字辦理入庫手續(xù)后，將《物品質(zhì)量驗(yàn)收合格單》與入庫單一并轉(zhuǎn)交倉管部記帳員記帳。(1) 倉庫保管員(2) 記帳員(1) 維修單(2) 盤點(diǎn)明細(xì)表5. 倉儲(chǔ)管理(1) 倉庫保管員要掌握倉庫常備材料儲(chǔ)備量，及時(shí)做好補(bǔ)庫計(jì)劃；(2) 于每月將報(bào)廢物品通知鑒定小組人員鑒定報(bào)廢；(3) 對(duì)退庫的維修材料及配件須寫明退庫原因，由工程部技術(shù)人員鑒定可否再次利用，經(jīng)鑒定后辦理入庫手續(xù)。(1) 質(zhì)量管理部(1)4. 檢查(1) 倉管部經(jīng)理安排人員每月對(duì)各部門暖瓶進(jìn)行一次檢查，并將檢查情況填寫在《各部門暖瓶檢查登記表中》。(1) 倉管部服裝庫保管員(1) 員工工服領(lǐng)用臺(tái)帳3. 配備(1) 員工冬夏季工服各配備兩套，其中一套發(fā)給員工，另一套存放在工服房供洗滌周轉(zhuǎn)，領(lǐng)花、領(lǐng)帶、飾物配套發(fā)放；(2) 管理人員工服（外衣）、服務(wù)員服裝（外衣）需量體制作時(shí)，必須簽定《工服協(xié)議書》，《工服協(xié)議書》一式兩份，一份由員工個(gè)人留存，一份由人事部勞保福利員留存；(3) 員工工鞋、襯衣由員工出資，酒店統(tǒng)一按崗位購買；(4) 新招聘員工在一個(gè)月試用期內(nèi)不量體訂制新工服（外衣），身材特殊酒店無制服配發(fā)時(shí)，在試用期內(nèi)可著非本崗位服裝；(5) 如試用期期間員工已配發(fā)新工服，試用期滿后，不再另配發(fā)新工服；(6) 員工試用期滿后，如無合體的新工服，可安排量體制作工服，由倉管部服裝庫保管員填寫《量體制做服裝通知單》，以書面形式通知采購部經(jīng)理三日內(nèi)給予安排量體制衣。(1) 保安部保安員(2) 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員(1) 保安部員工更衣櫥檢查表(2) 質(zhì)量管理員質(zhì)檢日?qǐng)?bào)(3) 員工工裝領(lǐng)用臺(tái)帳 制 度 號(hào)：海景—062制度名稱：關(guān)于部分設(shè)備設(shè)施備用的管理制度制度目的：確保為客服務(wù)用設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障后及時(shí)更換制約范圍：工程部、采購部、倉管部、質(zhì)量管理部生效日期：項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 范圍(1) 酒店對(duì)大理石清潔機(jī)、洗地毯機(jī)、吸塵器、電視機(jī)、電冰箱等設(shè)備設(shè)施配備備用品，確保各部門為客服務(wù)不受影響。(1) 餐飲部廚師長(zhǎng)(1) 后廚貴重物品臺(tái)帳3. 使用(1) 對(duì)需要漲發(fā)的干海貨，由廚師長(zhǎng)監(jiān)督廚師進(jìn)行漲發(fā)操作；(2) 操作完畢，通知財(cái)務(wù)部原材料成本核算員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督稱重，并核算出成率；(3) 將本次漲發(fā)后的出成率記錄在《后廚貴重物品臺(tái)帳》中，財(cái)務(wù)部原材料成本核算員及廚師長(zhǎng)在其上簽字確認(rèn)；(4) 廚師長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部原材料成本核算員根據(jù)出成率確定每例菜品的用量，并填寫《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》；(5) 《標(biāo)準(zhǔn)食譜卡》由財(cái)務(wù)部原材料成本核算員統(tǒng)一保管，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審員處一份，以備查閱；(6) 將漲發(fā)物份數(shù)登記在貨卡上的增加欄內(nèi)；(7) 每次使用時(shí)，廚師要在貨卡上進(jìn)行登記，并注明結(jié)存數(shù)量；(8) 每日開餐結(jié)束后，廚師長(zhǎng)檢查當(dāng)日貴重物品的使用情況，并核對(duì)帳卡物是否相符；(9) 核對(duì)完畢，填寫《貴重物品日成本表》，分別登記干貨及漲發(fā)好的貴重物品的昨日結(jié)存數(shù)量、本日領(lǐng)入數(shù)量、本日使用數(shù)量及本日結(jié)余數(shù)量，同時(shí)將使用明細(xì)登記在表格中的使用欄內(nèi)，記錄餐次、桌號(hào)、人數(shù)及各種原材料的使用數(shù)量；(10) 餐飲后廚的貴重物品由廚師長(zhǎng)統(tǒng)一保管。8． 乙方如因需要，不能按時(shí)將設(shè)備交于甲方，乙方應(yīng)提前通知甲方，并得到甲方同意，租金按次續(xù)計(jì)。2. 出租設(shè)備(1) 前廳部是酒店設(shè)備出租的歸口接待部門，客人要求租用酒店設(shè)備時(shí)，前廳部首先要與設(shè)備管理部門取得聯(lián)系，核實(shí)設(shè)備是否完好，是否已被租用或酒店內(nèi)部使用，不得直接將客人介紹至設(shè)備管理部門；(2) 確認(rèn)設(shè)備可以出租后，前廳部指派人員帶領(lǐng)客人一起查看設(shè)備情況，向客人出示價(jià)格單，并最終確認(rèn)價(jià)格；(3) 價(jià)格確認(rèn)后，請(qǐng)客人到前臺(tái)收銀處辦理交款手續(xù)，填寫《設(shè)備出租單》，由收銀員、接待員及客人簽