某塑膠電子公司016017內(nèi)審檢查表(倉(cāng)管課(完整版)
【正文】 表號(hào)： 016 受審核部門 倉(cāng)管課 部門負(fù)責(zé)人 陳仁超 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評(píng)價(jià) 環(huán)境方針 1/.查看方針是否得到最高管理者批準(zhǔn) ,方針是否包括兩個(gè)承諾 ,方針是否與公司的實(shí)際情況相一致 ,是否在管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審了方針 ,并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的一致性。 環(huán)境因素 1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 ? 2/.環(huán)境影響評(píng)價(jià)清單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評(píng)價(jià)因子的得分是否合理 ?是否按程序中的環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)進(jìn)行 ? 3/.重要環(huán)境因素的確定是否合理 ?(檢查重要環(huán)境因素一覽表 ) 4/.受審核部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是什么 ?(從重要環(huán)境因素一覽表中核對(duì) ) 5/.現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重要環(huán)境因素是否有遺漏 ? 6/.是否在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)切實(shí)考慮了重要環(huán)境因素 ? (與環(huán)境目標(biāo)對(duì)照 )
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