醫(yī)院財務(wù)報銷制度及報銷流程(完整版)
【正文】 開支必須立明事由、招待對象。 4.超出住宿標準部分由員工自行承擔。 40元/天 40元/天總經(jīng)理助理在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。(2) 借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 第一條 借款管理制度 (一) (四) 飛 機 200元/天 50元/天 50元/天總經(jīng)理及以上 飛 機宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。 為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，會議培訓費由醫(yī)院辦公室統(tǒng)一管理，各科室的培訓需求和會議日程應(yīng)及時報送辦公室。 第三條 工薪福利及相關(guān)費用支出制度 第四條 專項支出報銷制度專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→財務(wù)科復核→科室負責人審核簽字→分管領(lǐng)導（董事長）審批→財務(wù)科審核支付。本制度經(jīng)醫(yī)院辦公室會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后邊生效。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所 有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(發(fā)票抬頭為祿豐康寧醫(yī)院有限公司),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人和證明人簽名。 專項支出報銷流程：：填寫《專項支出費用申請單》并報批。12 。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 5.實際出差天數(shù)
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