【正文】 倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領料單》和《臨時領料單》辦理；② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》；⑤ 技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《非生產(chǎn)領料單》辦理。③ 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 倉庫管理制度一、 目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。① 嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；② 嚴禁超訂單收貨。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。8． 公司內(nèi)部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。2. 存卡管理① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。如有差異應查證原因并及時跟進處理。十二、 應遵循的操作流程及其他制度倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細則；2. 質量控制程序文件，包括：① 《文件控制程序》；② 《記錄控制程序》；③ 《質量目標和質量方針管理程序》；④ 《標識和可追溯性控制程序》；⑤ 《糾正措施控制程序》⑥ 《預防措施控制程序》；⑦ 《產(chǎn)品防護控制程序》；⑧ 《內(nèi)部審核管理程序》；⑨ 《不合格品控制程序》；⑩ 《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》；? 。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。 二、適用范圍 適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運、包裝和管理。 （2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。 （3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。 （1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。 b. 倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。 “挑選使用”或“加工后使用”時： 由采購員聯(lián)系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應商承擔或依據(jù)實際情況做出相應的處理。 《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。 （2）原輔材料、成品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。 （10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部。 （4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。 （2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。 庫房管理員工作交接程序5. 3. 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。2）若“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在“送貨驗收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。 商品出庫程序 庫房管理員根據(jù)“物料領料單”、“商品送貨單”及時填寫“商品增減卡”。 歸還商品入庫后，還貨人應在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結果處理。 “溫、濕度登記表”。5. 引用文件（無）6. 質量記錄 “成品入庫單” “成品送貨單” “物料入庫單” “物料出庫單” “物料盤點表” “物料退倉單”您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。5) 3) 繼任庫房管理員職責1) 5) “物料退倉單”、“物料盤點表”；l 倉儲主管負責審核“商品盤點表”的合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤點計劃執(zhí)行情況。 庫房盤點程序 倉儲主管負責制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。2) 2) 生產(chǎn)退料商品入庫1) 庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗員進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“商品退料單”備注一欄注明驗收情況并交與庫房管理員。 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作?！皽?、濕度登記表”要妥善保存。 商品要分類存放。4. 規(guī)定內(nèi)容2. 倉庫管理制度 術語和縮略語4. （4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 （6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。 ：如果是因為質量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （12）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。 （4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質量。 （3）工裝夾具、工具、機器配件、計