【正文】 體1) 由各需求單位提出，經(jīng)該單位主管核準(zhǔn)，並經(jīng)資訊單位主管會簽，呈董事長核準(zhǔn)後始可採購。2) 機(jī)房應(yīng)保持適當(dāng)之溫度及濕度，設(shè)有獨立之空調(diào)設(shè)備，並設(shè)置溫溼度計，以隨時監(jiān)控機(jī)房環(huán)境。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 檔案管理硬碟內(nèi)之系統(tǒng)目錄檔案應(yīng)定期整理，並將不需之檔案或目錄由專人負(fù)責(zé)施以消除或重整作業(yè)，以節(jié)省磁碟機(jī)使用空間並增加系統(tǒng)運(yùn)作效能。第1節(jié) 作業(yè)程序1) 各項電腦系統(tǒng)操作程序皆需依操作手冊實施。2. 輸出控制1) 各操作人員之報表列印權(quán)限，經(jīng)由相關(guān)單位主管會同資訊單位主管核定，始能執(zhí)行列印作業(yè)。2) 目前正在上線正常運(yùn)作中之資料，需經(jīng)資訊單位主管的認(rèn)可，才能編修與校正。第3節(jié) 相關(guān)資料「系統(tǒng)應(yīng)用說明書」等。(D) 系統(tǒng)模組架構(gòu)表。2) 原始程式及相關(guān)檔案是否依規(guī)定進(jìn)行備份，並完成紀(jì)錄。軟體版本如有更新時，應(yīng)將舊版刪除或加以管理，並將處理情形做成記錄備查。4) 系統(tǒng)修改完成後，得會同相關(guān)單位依照各項需求功能進(jìn)行測試，若無問題則請相關(guān)單位主管於原「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請單」上簽名，並進(jìn)行應(yīng)用軟體更新作業(yè)。3) 員工離職時，該人員以前經(jīng)手的一切文件、磁帶、磁碟及磁片…等，是否盤點清楚並完作移交手續(xù)；員工離職後，該員曾接觸之密碼是否做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。(F) 使用單位之問題排除及軟硬體技術(shù)支援。(D) 使用單位之問題排除及軟硬體技術(shù)支援。(F) 系統(tǒng)文件、手冊製作規(guī)劃。確定公司之軟、硬體規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)政策，以保公司之長期發(fā)展及電子資料處理之一致性。8) 軟硬體設(shè)備管理作業(yè)（CE108），另訂之。2. 電子資料處理循環(huán). 循環(huán)圖【見】（資料1）「電子資料處理循環(huán)圖」。. 循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項作業(yè)：1) 組織及職責(zé)作業(yè)（CE101），另訂之。9) 系統(tǒng)復(fù)原及測試作業(yè)（CE109），另訂之。資訊單位除依使用單位提出之需求作應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)操作外，應(yīng)規(guī)劃評估新的電腦技術(shù)和應(yīng)用，以提昇資訊系統(tǒng)之效率。(G) 新系統(tǒng)之評估、規(guī)劃、分析、設(shè)計。(E) 內(nèi)部新進(jìn)人員電腦教育訓(xùn)練。(G) 資訊單位相關(guān)資源之維護(hù)管理。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 系統(tǒng)開發(fā)1) 使用單位對於現(xiàn)行系統(tǒng)功能需要變更或重新開發(fā)系統(tǒng)，應(yīng)提出「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請單」，並將需求內(nèi)容及要點詳列於申請單中，經(jīng)該單位直屬主管提出需求申請，逕交資訊單位處理。3. 系統(tǒng)廢止1) 當(dāng)資訊單位或使用單位發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已不合時宜欲終止時，應(yīng)填具「系統(tǒng)開發(fā)／修改／廢止申請單」，並將其原因詳列於申請單中，經(jīng)各單位主管簽核後，交由資訊單位處理。3) 系統(tǒng)上線前均應(yīng)逐一測試。3) 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、修改是否依時限完成。(E) 程式名稱一覽表。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 系統(tǒng)使用控制1) 所有新電腦系統(tǒng)使用者，須依其工作職掌以「系統(tǒng)使用需求申請／變更表」向資訊單位提出建置電腦系統(tǒng)識別碼之申請，該項申請須經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)為之。第2節(jié) 控制重點1) 應(yīng)有適當(dāng)措施以預(yù)防公司機(jī)密或重要資料，遭未經(jīng)授權(quán)之揭露及蓄意或非故意的取用。2) 凡屬非定期，重要性及特殊需求之報表，應(yīng)由需求單位填寫「資料需求申請單」，並經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)後，送請資訊單位或相關(guān)單位專人執(zhí)行。2) 各電腦系統(tǒng)維護(hù)由專人維護(hù)。2. 備份製作1) 根據(jù)各使用檔案資料之重要性，製作資料備份或復(fù)原回存。2. 設(shè)備實體安全管理1) 機(jī)房內(nèi)應(yīng)設(shè)置電力設(shè)備，如穩(wěn)壓器、不斷電設(shè)備等，以確保電路穩(wěn)定及供作緊急處理用。2) 硬體的安裝、維護(hù)、由資訊單位負(fù)責(zé)。4. PC移轉(zhuǎn)作業(yè)1) PC進(jìn)行移轉(zhuǎn)作業(yè)時，應(yīng)依相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定為之，若屬單位內(nèi)移轉(zhuǎn)，則由單位主管自行決定硬碟資料是否保留；若屬跨單位移轉(zhuǎn)，則為防止機(jī)密資料外洩，一律重新安裝硬碟。2) 盡速恢復(fù)可用設(shè)備之運(yùn)轉(zhuǎn)。第1節(jié) 作業(yè)程序1) 機(jī)房內(nèi)禁止吸菸、進(jìn)用食物及飲料。(D) 保養(yǎng)、維修，依相關(guān)保養(yǎng)維修規(guī)定作業(yè)之。5) 網(wǎng)路設(shè)備如發(fā)生故障時，應(yīng)將其處理情況記錄於「故障維修紀(jì)錄表」內(nèi)，以供查閱。4) 資訊單位須建立「網(wǎng)路使用者權(quán)限一覽表」，並對所設(shè)定之權(quán)限詳述之。5. 網(wǎng)路安全防護(hù)為避免檔案因感染病毒而造成系統(tǒng)或資料損毀，於主機(jī)及伺服器上均須安裝防毒軟體，防毒軟體的安裝及設(shè)定及維護(hù)及檔案資料均須妥善保存。第2節(jié) 控制重點1) 各項設(shè)備裝置是否定期檢查，並做成紀(jì)錄。9) 備份媒體（如磁帶、CD片…等）是否妥善保存。4. 資產(chǎn)借用及攜出1) 資訊單位所保管之資產(chǎn)，如因工作需求借出時，須填寫「資訊單位列管資產(chǎn)借／還登記表」，且不得違反規(guī)定移為他用。2) 公司員工離職時，是否確依規(guī)定完成資產(chǎn)移交，其網(wǎng)路帳號是否確實予以刪除。4) 相關(guān)電腦操作等教育訓(xùn)練，有無依規(guī)定實施。5. 軟體使用規(guī)定1) 公司自行開發(fā)／修改之軟體，可因工作上之需要而進(jìn)行安裝及拷貝，惟須確遵守規(guī)定不可移做它用。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 電腦軟、硬體及相關(guān)週邊設(shè)備之購買各單位請購電腦軟、硬體及相關(guān)週邊設(shè)備時，須先會簽資訊單位，俾使資源能充份運(yùn)用。3) 網(wǎng)路系統(tǒng)使用者之使用權(quán)限，有無依照規(guī)定程序完成申