【正文】 *** 聯(lián)絡(luò)人： *** *** *** *** *** 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)：在公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，具體 組織推進(jìn) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作 ，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、 協(xié)調(diào)、檢查、考核各單位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。 三 、 風(fēng)險(xiǎn)排查 主要內(nèi)容和方法 步驟 （一） 全面普查。 （ 1）梳理 責(zé)任主體。 （ 1） 排查方法及程序。主要包括：崗位權(quán)力是否過(guò)于集中，自由裁量幅度是否過(guò)大；被授權(quán)人是否不履行職責(zé)或越權(quán)行事、違規(guī)作為。 （ 2） 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。 涉及財(cái)物金額較大；對(duì) 經(jīng)營(yíng)管理形成 一定影響；負(fù)面消息在某區(qū)域流傳，企業(yè)聲譽(yù)中等損害。 （ 2） 屬于 履行職責(zé)因素的， 采取明晰崗位職責(zé)權(quán)限、加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約監(jiān)督等措施，確保職責(zé)的正確履行和權(quán)力的規(guī)范行使。（ 4）由 領(lǐng)導(dǎo)班子成員 本人 補(bǔ)充完善 。（ 4） 黨政負(fù)責(zé)人 提交 公司分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，其他班子成員提交 本單位 黨政負(fù)責(zé)人審核 。（ 5） 公示 。 （ 時(shí)間： 2020年 56月 ） 萬(wàn)噸 /年油品質(zhì)量升級(jí) 改造工程 項(xiàng)目部作為公司先行示范單位，在紀(jì)委監(jiān)察處的直接指導(dǎo)下， 認(rèn)真開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作助力打造“陽(yáng)光工程”，同時(shí)為其他單位開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作起到示范引領(lǐng)作用。 將廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育納入反腐倡廉宣傳教育整體規(guī)劃，統(tǒng)一安排、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一落實(shí)。 22 權(quán)力過(guò)于集中、自由裁量權(quán)過(guò)大以及不相容崗位未形成相互制約等問(wèn)題，通過(guò)調(diào)整部門職 責(zé)、分解部門權(quán)力、壓縮自由裁量空間、制定崗位行為規(guī)范、完善崗位業(yè)務(wù)流程等方式防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)。由各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合實(shí)際自行組織開(kāi)展，每半年至少開(kāi)展一次。 。 （ 1）通過(guò)黨組織巡視、日常監(jiān)督、專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)控檢查和效能監(jiān)察等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息。 （三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置。要把開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作擺上重要位置，提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)干部職工認(rèn)識(shí)到有崗就有責(zé)、有責(zé)就有權(quán)、有權(quán)就有風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化廉潔從業(yè)意識(shí)，增強(qiáng)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和自覺(jué)性。風(fēng)險(xiǎn)排查要求實(shí)事求是，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開(kāi)展工作，不放大也不縮小。 處理意見(jiàn) 處理意見(jiàn)一： 將以上三條預(yù) 警信息錄入“廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息采集庫(kù)”（或廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表） 處理意見(jiàn)二： 將以上第一條和第三條預(yù)警信息錄入“廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息采集庫(kù)”（或廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表） （紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字） 處理結(jié)果 處理結(jié)果一： 于 2020年 *月 *日將三條預(yù)警信息錄入“廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息采集庫(kù)”（或廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表）； 處理結(jié)果二： 于 2020 年 *月 *日將第一條和第三條預(yù)警信息錄入“廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息采集庫(kù)”（或廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表） 辦理人 劉 ** 備 注 注： ，包括職業(yè)道德、制度機(jī) 制、履行職責(zé)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息。 10 未建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組扣 10 分；黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未擔(dān)任組長(zhǎng)扣 7分；副職未擔(dān)任副組長(zhǎng)扣 6分；各科室（站、組）負(fù)責(zé)人未擔(dān)任小組成員扣 5分。 8 未明確本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作目標(biāo)扣 8分。 廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查完成情況，包括梳理崗位職權(quán)、排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制訂防控措施、繪制廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖。 審批程序是否規(guī)范？ 10 未針對(duì)“特殊問(wèn)題”、“特殊情況”“特殊事項(xiàng)”建立健全“應(yīng) 急通道”、審批程序和相關(guān)制度，扣 10 分。 是否確定本單位信息收集員？ 7 未確定扣 7 分。 合計(jì) 100 說(shuō)明：考核每扣一分，扣獎(jiǎng) 100元。 8 未細(xì)化本單位工作措施扣 8分；未制定工作運(yùn)行表扣 5分。 5 未確定本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)絡(luò)員扣 5分。 （部門）和個(gè)人。 ，協(xié)調(diào)推進(jìn)。要把開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、加強(qiáng)懲防體系建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門合力推進(jìn)、全員積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。對(duì)發(fā)生問(wèn)題的崗位人員，分別運(yùn)用任職談話、崗前培訓(xùn)、談心疏導(dǎo)、函詢告誡、組織處理等方式及時(shí)進(jìn)行處置；對(duì)于違紀(jì)違法人員，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理，做到?jīng)]有問(wèn)題早 提醒 、有了問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、一般問(wèn)題 早糾正、嚴(yán)重問(wèn)題早查處 。 （ 3）通過(guò)信訪舉報(bào)、查辦案件等方式查出涉嫌違規(guī)違紀(jì)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息。 六 、建立預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理 （ 時(shí)間： 2020年 1月開(kāi)始 ） 通過(guò)健全信息收集渠道、建立預(yù)警評(píng)估制度、完善預(yù)警處置方 式，積極探索實(shí)踐切實(shí)可行、易于操作、管用有效的思路和方法，為 公司深入推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作積累經(jīng)驗(yàn)。（ 2）廉潔自律、履職盡責(zé)情況 。 對(duì)“特殊問(wèn)題”、“特殊情況”、“特殊事項(xiàng)”的辦理程序進(jìn)行總結(jié)、分析和研判，建立健全“應(yīng)急通道”審批程序和相關(guān)制度，減少工作的隨意性。通過(guò)開(kāi)展“亮身份、亮風(fēng)險(xiǎn)、亮承 諾”活動(dòng)等方式，增強(qiáng)企業(yè)人員防范風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和廉潔從業(yè)的自覺(jué)性。 （ 時(shí)間： 2020年 712 月 ） 五 、明確監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)防控措施 （ 時(shí)間： 2020年 1月 開(kāi)始 ） （一）明確風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管責(zé)任 。 （ 1）公開(kāi)內(nèi)容：《廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表》、《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表》、《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 》等。（ 6） 向本人反饋 。（ 6） 報(bào)公司 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小 組辦公室審定 。 18 （ 4） 屬于外部環(huán)境因素的， 采取加強(qiáng)企業(yè)人員的監(jiān)督管理、簽訂廉潔從業(yè)協(xié)議書等措施，努力降低不良風(fēng)氣等